Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2019 - Diciembre

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2019001503
04/12/2019
17-04-1901
EDUARDO LOPEZ
16612540-5
N/A
ARBITRAJE
LEY SEP
04/12/2019
04/12/2019
$ 55.556
DAEM
Orden de Compra
2019001504
04/12/2019
475
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA
65873550-0
N/A
SERVICIO DEPORTIVO
LEY SEP
04/12/2019
04/12/2019
$ 119.000
DAEM
Orden de Compra
2019001505
05/12/2019
431
LUIS GONZALEZ
6682152-8
N/A
MATERIAL LIBRERÍA CONVIVENCIA
LEY SEP
05/12/2019
05/12/2019
$ 19.010
DAEM
Orden de Compra
2019001528
09/12/2019
219
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
09/12/2019
09/12/2019
$ 144.730
15574
Orden de Compra
2019001529
09/12/2019
597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
09/12/2019
09/12/2019
$ 143.374
2551
Orden de Compra
2019001530
09/12/2019
605
HECTOR PEREZ
8444035-3
N/A
TRANSPORTE
LEY SEP
09/12/2019
09/12/2019
$ 145.000
2551
Orden de Compra
2019001531
09/12/2019
321
PRODUCTORA DE EVENTOS
77063982-4
N/A
ILUMINACION
LEY SEP
09/12/2019
09/12/2019
$ 120.000
2555
Orden de Compra
2019001532
09/12/2019
163
NANCY PEÑALOZA
11455671-8
N/A
VESTUARIO
LEY SEP
09/12/2019
09/12/2019
$ 125.000
2560
Orden de Compra
2019001533
09/12/2019
262
CRISTOFER CARVAJAL
17128143-1
N/A
COLACIONES
LEY SEP
09/12/2019
09/12/2019
$ 146.965
2562
Orden de Compra
2019001534
09/12/2019
233
VERONICA
10537798-3
N/A
VESTIMENTA
LEY SEP
09/12/2019
09/12/2019
$ 90.000
2565
Orden de Compra
2019001535
09/12/2019
536
JUBEL CONTRERAS
18616779-1
N/A
VIDRIOS
MANTENIMIENTO
09/12/2019
09/12/2019
$ 117.000
2552
Orden de Compra
2019001536
09/12/2019
272
RUBEN BUSTAMANTE
13571986-2
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
09/12/2019
09/12/2019
$ 67.026
2562
Orden de Compra
2019001537
09/12/2019
609
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETRIA
MANTENIMIENTO
09/12/2019
09/12/2019
$ 113.438
2551
Orden de Compra
2019001539
09/12/2019
168
HECTOR PEREZ
8444035-3
N/A
TRANSPORTE
LEY SEP
09/12/2019
09/12/2019
$ 100.000
2577
Orden de Compra
2019001540
09/12/2019
156
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL LIBRERÍA
PIE
09/12/2019
09/12/2019
$ 138.900
2560
Orden de Compra
2019001543
10/12/2019
335
ALDO VACARO
15976526-1
N/A
AMPLIFICACION
LEY SEP
10/12/2019
10/12/2019
$ 66.667
2555
Orden de Compra
2019001544
10/12/2019
179
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
PREMIOS
LEY SEP
10/12/2019
10/12/2019
$ 140.750
2570
Orden de Compra
2019001545
10/12/2019
179
COMERCIAL MULTICENTRO
79982490-6
N/A
PREMIOS
LEY SEP
10/12/2019
10/12/2019
$ 144.820
2570
Orden de Compra
2019001546
10/12/2019
239
BERTA MUÑOZ
10136330-9
N/A
CUADROS
LEY SEP
10/12/2019
10/12/2019
$ 144.900
2556
Orden de Compra
2019001551
12/12/2019
251
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL LIBRERÍA
LEY SEP
12/12/2019
12/12/2019
$ 144.000
2556
Orden de Compra
2019001554
13/12/2019
505
LA PLAZA
96909050-3
N/A
PUBLICACION
EDUCACION
13/12/2019
13/12/2019
$ 29.750
DAEM
Orden de Compra
2019001555
13/12/2019
506
LA PLAZA
96909050-3
N/A
PUBLICACION
EDUCACION
13/12/2019
13/12/2019
$ 29.750
DAEM
Orden de Compra
2019001556
13/12/2019
557
MANUEL GALDAMEZ
11996123-8
N/A
AMPLIFICACION
LEY SEP
13/12/2019
13/12/2019
$ 140.000
2552
Orden de Compra
2019001566
18/12/2019
348
MATERIAL ASEO
8679197-8
N/A
MATERIAL ASEO
JUNJI-VTF
18/12/2019
18/12/2019
$ 139.944
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019001567
18/12/2019
347
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
18/12/2019
18/12/2019
$ 140.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019001569
18/12/2019
345
DIPROSAN
76495187-5
N/A
MATERIAL ASEO
JUNJI-VTF
18/12/2019
18/12/2019
$ 128.624
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019001570
18/12/2019
346
LUIS GONZALEZ
6682152-8
N/A
MATERIALESA OFICINA
JUNJI-VTF
18/12/2019
18/12/2019
$ 140.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019001580
20/12/2019
50
MATERIALES OFICINA
8475955-4
N/A
MATERIAL OFICINA
PRFE
20/12/2019
20/12/2019
$ 27.790
PRFE
Orden de Compra
2019001581
23/12/2019
517
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
REPARACION IMPRESORA
EDUCACION
23/12/2019
23/12/2019
$ 35.000
DAEM
Orden de Compra
2019001582
23/12/2019
175
HECTOR ASTORGS
11556271-6
N/A
LIMPIZA FOSAS
JUNJI-VTF
23/12/2019
23/12/2019
$ 147.000
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2019001583
23/12/2019
132
DIPROSAN
76495187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO
JUNJI-VTF
23/12/2019
23/12/2019
$ 139.914
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019001584
23/12/2019
203-299
ANDRES ESTRADA
16177102-3
N/A
CAMBIO LUMINARIAS
JUNJI-VTF
23/12/2019
23/12/2019
$ 140.420
JARDIN LA FINCA