Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2019 - Abril

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2019000368
01/04/2019
79
DIMAFER
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
01/04/2019
01/04/2019
$ 91.052
2551
Orden de Compra
2019000378
02/04/2019
43
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
76733099-5
N/A
EXTINTORES
JUNJI-VTF
02/04/2019
02/04/2019
$ 118.405
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019000394
05/04/2019
25
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
05/04/2019
05/04/2019
$ 143.721
15574
Orden de Compra
2019000401
08/04/2019
37
DIPROSAN
76495187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO
EDUCACION
08/04/2019
08/04/2019
$ 121.797
2577
Orden de Compra
2019000402
08/04/2019
53
DIMAFER
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
08/04/2019
08/04/2019
$ 62.371
2555
Orden de Compra
2019000403
08/04/2019
152
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
CAL
LEY SEP
08/04/2019
08/04/2019
$ 143.471
DAEM
Orden de Compra
2019000405
09/04/2019
24
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL LIBRERÍA
LEY SEP
09/04/2019
09/04/2019
$ 92.240
2563
Orden de Compra
2019000406
09/04/2019
296
CENTRO DE CAPACITACIONES Y ASESORIA
76607269-0
N/A
CAPACITACION
EDUCACION
09/04/2019
09/04/2019
$ 60.000
DAEM
Orden de Compra
2019000420
10/04/2019
34
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
REPARACION IMPRESORA
MANTENIMIENTO
10/04/2019
10/04/2019
$ 25.000
15687
Orden de Compra
2019000421
10/04/2019
155
EDUARDO RAMIREZ
76006291-K
N/A
CURSO GUARDIA
EDUCACION
10/04/2019
10/04/2019
$ 100.000
DAEM
Orden de Compra
2019000432
12/04/2019
60
CRISTIAN CORREA
10282038-K
N/A
VIDRIOS
MANTENIMIENTO
12/04/2019
12/04/2019
$ 30.000
2555
Orden de Compra
2019000445
15/04/2019
56
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
15/04/2019
15/04/2019
$ 70.590
2559
Orden de Compra
2019000446
15/04/2019
42
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
15/04/2019
15/04/2019
$ 32.548
2554
Orden de Compra
2019000447
15/04/2019
149
AYRTON ROMERO
 
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION
LEY SEP
15/04/2019
15/04/2019
$ 140.000
DAEM
Orden de Compra
2019000473
17/04/2019
59
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA W Y M
76662429-4
N/A
MATERIAL ASEO
EDUCACION
17/04/2019
17/04/2019
$ 134.470
2555
Orden de Compra
2019000478
17/04/2019
64
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
17/04/2019
17/04/2019
$ 72.897
2559
Orden de Compra
2019000480
18/04/2019
29
LUZ PIÑA
11556646-6
N/A
IMPLEMENTACION
JUNJI-VTF
18/04/2019
18/04/2019
$ 136.690
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000481
18/04/2019
28
MARIA FARIAS
8679197-8
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
18/04/2019
18/04/2019
$ 138.790
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000483
18/04/2019
31
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
MANTENCION IMPRESORA
JUNJI-VTF
18/04/2019
18/04/2019
$ 15.000
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000484
18/04/2019
170
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL OFICINA
LEY SEP
18/04/2019
18/04/2019
$ 76.820
DAEM
Orden de Compra
2019000487
18/04/2019
42
MATERIAL ELECTRICO
9522053-3
N/A
MATERIAL ELECTRICO
JUNJI-VTF
18/04/2019
18/04/2019
$ 100.000
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2019000499
23/04/2019
40
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
INSUMOS ENFERMERIA
JUNJI-VTF
23/04/2019
23/04/2019
$ 22.302
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2019000500
23/04/2019
36
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
INSUMOS ENFERMERIA
JUNJI-VTF
23/04/2019
23/04/2019
$ 45.457
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2019000501
23/04/2019
37
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
23/04/2019
23/04/2019
$ 20.389
2577
Orden de Compra
2019000504
24/04/2019
66
TALLER GRAFICO
76800277-0
N/A
INSUMOS PREVENCION
LEY SEP
24/04/2019
24/04/2019
$ 130.305
2562
Orden de Compra
2019000517
26/04/2019
37
DIPROSAN
76495187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO
MANTENIMIENTO
26/04/2019
26/04/2019
$ 124.820
2576
Orden de Compra
2019000518
26/04/2019
feb-00
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO
26/04/2019
26/04/2019
$ 144.000
2556
Orden de Compra
2019000519
26/04/2019
43
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
ORILLADORA
MANTENIMIENTO
26/04/2019
26/04/2019
$ 128.500
2557
Orden de Compra
2019000520
26/04/2019
137
SERGIO FAUNDEZ
11556057-3
N/A
VIDRIOS
MANTENIMIENTO
26/04/2019
26/04/2019
$ 107.357
2551
Orden de Compra
2019000523
26/04/2019
65
RUBEN BUSTAMANTE
76662676-9
N/A
MATERIALES E INSTALACION
MANTENIMIENTO
26/04/2019
26/04/2019
$ 120.000
2562
Orden de Compra
2019000531
30/04/2019
92
DIPROSAN
76495187-5
N/A
MATEIAL DE ASEO
JUNJI-VTF
30/04/2019
30/04/2019
$ 129.714
JARDIN DON HORACIO