Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2019000368
|
01/04/2019
|
79
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
01/04/2019
|
01/04/2019
|
$ 91.052
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000378
|
02/04/2019
|
43
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
EXTINTORES
|
JUNJI-VTF
|
02/04/2019
|
02/04/2019
|
$ 118.405
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000394
|
05/04/2019
|
25
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
05/04/2019
|
05/04/2019
|
$ 143.721
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019000401
|
08/04/2019
|
37
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
EDUCACION
|
08/04/2019
|
08/04/2019
|
$ 121.797
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2019000402
|
08/04/2019
|
53
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
08/04/2019
|
08/04/2019
|
$ 62.371
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000403
|
08/04/2019
|
152
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
CAL
|
LEY SEP
|
08/04/2019
|
08/04/2019
|
$ 143.471
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000405
|
09/04/2019
|
24
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
09/04/2019
|
09/04/2019
|
$ 92.240
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2019000406
|
09/04/2019
|
296
|
CENTRO DE CAPACITACIONES Y ASESORIA
|
76607269-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
EDUCACION
|
09/04/2019
|
09/04/2019
|
$ 60.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000420
|
10/04/2019
|
34
|
JORGE FERNANDEZ
|
8477896-6
|
N/A
|
REPARACION IMPRESORA
|
MANTENIMIENTO
|
10/04/2019
|
10/04/2019
|
$ 25.000
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2019000421
|
10/04/2019
|
155
|
EDUARDO RAMIREZ
|
76006291-K
|
N/A
|
CURSO GUARDIA
|
EDUCACION
|
10/04/2019
|
10/04/2019
|
$ 100.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000432
|
12/04/2019
|
60
|
CRISTIAN CORREA
|
10282038-K
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
12/04/2019
|
12/04/2019
|
$ 30.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000445
|
15/04/2019
|
56
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
15/04/2019
|
15/04/2019
|
$ 70.590
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2019000446
|
15/04/2019
|
42
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
15/04/2019
|
15/04/2019
|
$ 32.548
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2019000447
|
15/04/2019
|
149
|
AYRTON ROMERO
|
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
15/04/2019
|
15/04/2019
|
$ 140.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000473
|
17/04/2019
|
59
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA W Y M
|
76662429-4
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
EDUCACION
|
17/04/2019
|
17/04/2019
|
$ 134.470
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000478
|
17/04/2019
|
64
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
17/04/2019
|
17/04/2019
|
$ 72.897
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2019000480
|
18/04/2019
|
29
|
LUZ PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
IMPLEMENTACION
|
JUNJI-VTF
|
18/04/2019
|
18/04/2019
|
$ 136.690
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000481
|
18/04/2019
|
28
|
MARIA FARIAS
|
8679197-8
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
18/04/2019
|
18/04/2019
|
$ 138.790
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000483
|
18/04/2019
|
31
|
JORGE FERNANDEZ
|
8477896-6
|
N/A
|
MANTENCION IMPRESORA
|
JUNJI-VTF
|
18/04/2019
|
18/04/2019
|
$ 15.000
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000484
|
18/04/2019
|
170
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA
|
LEY SEP
|
18/04/2019
|
18/04/2019
|
$ 76.820
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000487
|
18/04/2019
|
42
|
MATERIAL ELECTRICO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL ELECTRICO
|
JUNJI-VTF
|
18/04/2019
|
18/04/2019
|
$ 100.000
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000499
|
23/04/2019
|
40
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA
|
JUNJI-VTF
|
23/04/2019
|
23/04/2019
|
$ 22.302
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000500
|
23/04/2019
|
36
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA
|
JUNJI-VTF
|
23/04/2019
|
23/04/2019
|
$ 45.457
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2019000501
|
23/04/2019
|
37
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
23/04/2019
|
23/04/2019
|
$ 20.389
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2019000504
|
24/04/2019
|
66
|
TALLER GRAFICO
|
76800277-0
|
N/A
|
INSUMOS PREVENCION
|
LEY SEP
|
24/04/2019
|
24/04/2019
|
$ 130.305
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019000517
|
26/04/2019
|
37
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
26/04/2019
|
26/04/2019
|
$ 124.820
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2019000518
|
26/04/2019
|
feb-00
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL ELECTRICO
|
MANTENIMIENTO
|
26/04/2019
|
26/04/2019
|
$ 144.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019000519
|
26/04/2019
|
43
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
ORILLADORA
|
MANTENIMIENTO
|
26/04/2019
|
26/04/2019
|
$ 128.500
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2019000520
|
26/04/2019
|
137
|
SERGIO FAUNDEZ
|
11556057-3
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
26/04/2019
|
26/04/2019
|
$ 107.357
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000523
|
26/04/2019
|
65
|
RUBEN BUSTAMANTE
|
76662676-9
|
N/A
|
MATERIALES E INSTALACION
|
MANTENIMIENTO
|
26/04/2019
|
26/04/2019
|
$ 120.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019000531
|
30/04/2019
|
92
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATEIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
30/04/2019
|
30/04/2019
|
$ 129.714
|
JARDIN DON HORACIO
|
|