Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2018001426
|
06/09/2018
|
133
|
SOC. COMERCIAL ELECTROVENTAS
|
76317590-1
|
N/A
|
SOPORTE TV
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 89.870
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001427
|
06/09/2018
|
330
|
COMERCIALIZADORA REICOL
|
76356855-5
|
N/A
|
IMPLEMENTACION DEPORTIVA
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 86.492
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001428
|
06/09/2018
|
71
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
INSUMOS DE IMPRESIÓN
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 136.440
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2018001429
|
06/09/2018
|
72
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 37.000
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2018001430
|
06/09/2018
|
391
|
ARIEL ESPINOZA
|
13348675-5
|
N/A
|
REPARACIONES HC-2141
|
FAEP 2017
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 38.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001431
|
06/09/2018
|
128
|
MARCELO POZO
|
11555067-5
|
N/A
|
MANTENCION BDYD-10
|
FAEP 2017
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 136.969
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001434
|
06/09/2018
|
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96719620-7
|
N/A
|
MONITOREO
|
JUNJI-VTF
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 28.110
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001435
|
06/09/2018
|
456
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 128.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001436
|
06/09/2018
|
243
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 129.500
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001437
|
06/09/2018
|
410
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76815299-3
|
N/A
|
ACRILICO
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 122.094
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001438
|
06/09/2018
|
144
|
CRISTIAN CORREA
|
10282038-K
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 40.000
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2018001439
|
06/09/2018
|
367
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 111.111
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001440
|
06/09/2018
|
100
|
RICARDO GALARCE
|
5081734-2
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 123.900
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001441
|
06/09/2018
|
101
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
LEY SEP
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 25.032
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001445
|
06/09/2018
|
240
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETRIA
|
MANTENIMIENTO
|
06/09/2018
|
06/09/2018
|
$ 80.160
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001451
|
10/09/2018
|
274
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
10/09/2018
|
10/09/2018
|
$ 7.035
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001469
|
13/09/2018
|
486
|
CRISTIAN CORREA
|
10282038-K
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 140.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001471
|
13/09/2018
|
97
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 93.450
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001472
|
13/09/2018
|
136
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
REPARACION
|
JUNJI-VTF
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 56.840
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001473
|
13/09/2018
|
604
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 43.200
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001475
|
13/09/2018
|
279
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 111.870
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001476
|
13/09/2018
|
580
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 35.900
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001477
|
13/09/2018
|
191
|
MULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
EQUIPAMIENTO
|
JUNJI-VTF
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 99.990
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001479
|
13/09/2018
|
139
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99536560-K
|
N/A
|
MATERIALES DE HIGIENE
|
JUNJI-VTF
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 122.400
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001480
|
13/09/2018
|
141
|
RICHARD SAAVEDRA
|
12506474-4
|
N/A
|
ARRIENDO ANDAMIOS
|
MANTENIMIENTO
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 9.520
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001468
|
13/09/2018
|
252
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 142.549
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001467
|
13/09/2018
|
238
|
LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
COLACIONES
|
LEY SEP
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 124.672
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001487
|
13/09/2018
|
138
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
JUNJI-VTF
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 140.130
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001489
|
13/09/2018
|
132
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
PIE
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 143.960
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2018001490
|
13/09/2018
|
480
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
13/09/2018
|
13/09/2018
|
$ 139.990
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001491
|
14/09/2018
|
474
|
DIMACOFI S.A
|
92083000-5
|
N/A
|
MANTENCIOMN
|
MANTENIMIENTO
|
14/09/2018
|
14/09/2018
|
$ 83.300
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001492
|
15/09/2018
|
494
|
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION
|
71250500-1
|
N/A
|
ENTRADAS PLANETARIO
|
LEY SEP
|
15/09/2018
|
15/09/2018
|
$ 142.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001493
|
15/09/2018
|
485
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
|
76219801-5
|
N/A
|
INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS
|
LEY SEP
|
15/09/2018
|
15/09/2018
|
$ 127.378
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001494
|
15/09/2018
|
499
|
LUIS FREDES
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA PINTURAS
|
LEY SEP
|
15/09/2018
|
15/09/2018
|
$ 125.800
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001498
|
24/09/2018
|
526
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
24/09/2018
|
24/09/2018
|
$ 140.428
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001510
|
25/09/2018
|
531
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
76800277-0
|
N/A
|
ADHESICVOS PINGUINOS
|
LEY SEP
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 100.674
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001515
|
25/09/2018
|
532
|
MARIA ESTELA MADARIAGA
|
9947239-1
|
N/A
|
BANDERAS
|
LEY SEP
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 142.800
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001516
|
25/09/2018
|
527
|
PARQUE ZOO BUIN ZOO
|
99555680-4
|
N/A
|
ENTRADAS
|
LEY SEP
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 93.600
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001517
|
25/09/2018
|
505
|
OLIVIA CABRERA
|
4214883-0
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 97.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001518
|
25/09/2018
|
271
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
CARPETAS
|
PIE
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 143.000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001519
|
25/09/2018
|
118
|
COMERCIAL MULTICENTRO
|
79982490-6
|
N/A
|
IMPRESORA
|
PIE
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 119.990
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001520
|
25/09/2018
|
133
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
TELAS
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 110.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001521
|
25/09/2018
|
133
|
LUIS GUTIERREZ
|
14050456-4
|
N/A
|
MESA
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
25/09/2018
|
25/09/2018
|
$ 54.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001522
|
26/09/2018
|
267
|
GRACIELA VALENZUELA
|
8141466-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALUDABLES
|
LEY SEP
|
26/09/2018
|
26/09/2018
|
$ 116.800
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001524
|
26/09/2018
|
535
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
76800277-0
|
N/A
|
ADHESICVOS PINGUINOS
|
LEY SEP
|
26/09/2018
|
26/09/2018
|
$ 119.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001555
|
28/09/2018
|
114
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL EDUCAR
|
JUNJI-VTF
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 129.770
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001554
|
28/09/2018
|
115
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
IMPLEMENTACION EDUCATIVA
|
JUNJI-VTF
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 38.390
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001553
|
28/09/2018
|
116
|
ALVARO RUBIO
|
7557741-9
|
N/A
|
TELEFONOS
|
JUNJI-VTF
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 52.070
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001552
|
28/09/2018
|
181
|
CRISTIAN CORREA
|
10282038-K
|
N/A
|
VIDRIOS
|
JUNJI-VTF
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 10.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001551
|
28/09/2018
|
182
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
TELEFONOS
|
JUNJI-VTF
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 89.990
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001550
|
28/09/2018
|
219
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
TEXTIL
|
JUNJI-VTF
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 99.600
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001549
|
28/09/2018
|
171
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
UTILES DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
28/09/2018
|
28/09/2018
|
$ 133.507
|
15574
|
|