Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2018001558
|
01/10/2018
|
532
|
SUPERMERCADO LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS
|
LEY SEP
|
01/10/2018
|
01/10/2018
|
$ 111.400
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001564
|
01/10/2018
|
506
|
LUIS FREDES
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
01/10/2018
|
01/10/2018
|
$ 104.100
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001568
|
02/10/2018
|
54
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
02/10/2018
|
02/10/2018
|
$ 45.652
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001569
|
02/10/2018
|
113
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
ASEO
|
JUNJI-VTF
|
02/10/2018
|
02/10/2018
|
$ 142.956
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001570
|
02/10/2018
|
54
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
02/10/2018
|
02/10/2018
|
$ 85.490
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001581
|
04/10/2018
|
268
|
SANDRA NARANJO
|
14016353-8
|
N/A
|
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
|
EDUCACION
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 61.800
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001585
|
04/10/2018
|
549
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
76800277-0
|
N/A
|
AFICHES
|
LEY SEP
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 118.643
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001586
|
04/10/2018
|
58
|
COMERCIAL MULTICENTRO
|
79982490-6
|
N/A
|
IMPRESORA
|
PIE
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 129.990
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2018001587
|
04/10/2018
|
439
|
ARIEL ESPINOZA
|
13348675-5
|
N/A
|
MANTENCION HCZL-42
|
FAEP 2017
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 55.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001588
|
04/10/2018
|
269
|
VERONICA BEGUE
|
10537798-3
|
N/A
|
VESTIMENTA
|
LEY SEP
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 139.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001589
|
04/10/2018
|
190
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 41.558
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001590
|
04/10/2018
|
186
|
LUIS VARGAS
|
76183924-1
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 140.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001591
|
04/10/2018
|
158
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
TELEFONOS
|
JUNJI-VTF
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 129.990
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001592
|
04/10/2018
|
56
|
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA
|
77943620-9
|
N/A
|
AGUA
|
LEY SEP
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 138.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001594
|
04/10/2018
|
293
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
04/10/2018
|
04/10/2018
|
$ 141.900
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001599
|
08/10/2018
|
155
|
JAIME FARIAS
|
84754955-4
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
08/10/2018
|
08/10/2018
|
$ 82.170
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2018001604
|
08/10/2018
|
464
|
COMARCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
LAPICES
|
PPTO PSP
|
08/10/2018
|
08/10/2018
|
$ 127.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001605
|
08/10/2018
|
465
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
PENDRIVE
|
PPTO PSP
|
08/10/2018
|
08/10/2018
|
$ 120.780
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001606
|
08/10/2018
|
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96719620-7
|
N/A
|
MONITOREO
|
JUNJI-VTF
|
08/10/2018
|
08/10/2018
|
$ 28.180
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001607
|
09/10/2018
|
323
|
SUPERMERCADO LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS
|
LEY SEP
|
09/10/2018
|
09/10/2018
|
$ 140.739
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001626
|
11/10/2018
|
466
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANOS
|
EDUCACION
|
11/10/2018
|
11/10/2018
|
$ 113.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001627
|
11/10/2018
|
56
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
11/10/2018
|
11/10/2018
|
$ 118.260
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001628
|
11/10/2018
|
460
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANOS
|
EDUCACION
|
11/10/2018
|
11/10/2018
|
$ 50.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001655
|
18/10/2018
|
04-09-1901
|
MARIA ESTELA MADARIAGA
|
9947239-1
|
N/A
|
MANTELES
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 95.200
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001656
|
18/10/2018
|
614
|
YASNA VENEGAS
|
18542137-6
|
N/A
|
INSTRUCTOR ZUMBA
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 33.333
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001657
|
18/10/2018
|
611
|
STEFHANIE FARIAS
|
16355768-1
|
N/A
|
AGUA
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 22.497
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001658
|
18/10/2018
|
548
|
HECTOR PEREZ
|
8444035-3
|
N/A
|
TRANSPORTE SALIDAS DEP.
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 90.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001659
|
16/10/2018
|
328
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
16/10/2018
|
16/10/2018
|
$ 140.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001660
|
18/10/2018
|
324
|
W Y M
|
76662429-4
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 132.864
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001664
|
18/10/2018
|
274
|
VERONICA BEGUE
|
10537798-3
|
N/A
|
VESTUARIO
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 90.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001666
|
18/10/2018
|
675
|
OLIVIA CABRERA
|
4214883-0
|
N/A
|
CABLES
|
MANTENIMIENTO
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 54.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001667
|
18/10/2018
|
305
|
RAFAELL FARIAS
|
10431889-4
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 20.375
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001669
|
18/10/2018
|
295
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 136.500
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001670
|
18/10/2018
|
296
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
18/10/2018
|
18/10/2018
|
$ 133.730
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001671
|
19/10/2018
|
459
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
EDUCACION
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 91.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001672
|
19/10/2018
|
319
|
GROC
|
76220409-6
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 106.700
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001673
|
19/10/2018
|
130
|
COMERCIAL MULTICENTRO
|
79982490-6
|
N/A
|
IMPRESORA
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 119.990
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001674
|
19/10/2018
|
326
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 73.104
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001675
|
19/10/2018
|
571
|
MARIA VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
MANTENIMIENTO
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 66.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001676
|
19/10/2018
|
181
|
GUILLERMO PARRA
|
12415030-2
|
N/A
|
EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 55.999
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018001677
|
19/10/2018
|
336
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 143.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001678
|
19/10/2018
|
331
|
LA CASA DEL CERAMISTA
|
79705170-5
|
N/A
|
SERVCIO TRASLADO
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 103.520
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001679
|
19/10/2018
|
268
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
|
EDUCACION
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 48.680
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001680
|
19/10/2018
|
330
|
HECTOR RENCORET
|
76466283-0
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 120.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001681
|
19/10/2018
|
328
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 140.600
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001682
|
19/10/2018
|
329
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 60.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001683
|
19/10/2018
|
313
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 102.700
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001684
|
19/10/2018
|
326
|
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION
|
71250500-1
|
N/A
|
ENTRADAS
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 88.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001686
|
19/10/2018
|
126
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
TINTAS
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 25.960
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001690
|
19/10/2018
|
57
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 134.140
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001692
|
19/10/2018
|
57
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 38.999
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001694
|
19/10/2018
|
167
|
CATALINA SILVA
|
15976569-5
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 139.370
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001695
|
19/10/2018
|
123
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
REPARACION
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 141.920
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001696
|
19/10/2018
|
128
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99536560-K
|
N/A
|
INSIMOS ENFERMERIA
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 73.900
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001697
|
19/10/2018
|
238
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
COCTEL
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 119.595
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001698
|
19/10/2018
|
239
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76815299-3
|
N/A
|
PLACA IDENTIFICADOR
|
JUNJI-VTF
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 48.400
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001700
|
19/10/2018
|
234
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 132.900
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001701
|
19/10/2018
|
714
|
CIBEL INGENIARIA EN PROYECTOS
|
76021231-8
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
MANTENIMIENTO
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 26.542
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001702
|
19/10/2018
|
326
|
CORPORACION ESPACIO PARA EL ARTE ARTEQUIN
|
72043000-2
|
N/A
|
ENTRADAS
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 41.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001703
|
19/10/2018
|
320
|
RUBEN BUSTAMANTE
|
76662676-9
|
N/A
|
MUEBLE
|
PIE
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 83.300
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001705
|
19/10/2018
|
348
|
JORGE OPAZO
|
6881281-K
|
N/A
|
ENMARCACIONES
|
LEY SEP
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 68.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001706
|
19/10/2018
|
67
|
COMERCIAL MULTICENTRO
|
79982490-6
|
N/A
|
INSUMOS COMPUTACIONALES
|
PIE
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 129.980
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2018001707
|
19/10/2018
|
59
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL ELECTRICO
|
EDUCACION
|
19/10/2018
|
19/10/2018
|
$ 77.200
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001710
|
22/10/2018
|
649
|
ROLANDO MUÑOZ
|
76674521-0
|
N/A
|
MOCHILAS
|
LEY SEP
|
22/10/2018
|
22/10/2018
|
$ 59.500
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001719
|
24/10/2018
|
485
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
CAL
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 94.050
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001720
|
24/10/2018
|
89
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
COALCIONES
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 46.410
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2018001721
|
24/10/2018
|
486
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
TEXTIL
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 52.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001723
|
24/10/2018
|
598
|
VCENTRAL DE AVBASTECIMIENTO
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 123.548
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001724
|
24/10/2018
|
593
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
77746060-7
|
N/A
|
TEXTILES
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 135.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001725
|
24/10/2018
|
599
|
HECTOR PEREZ
|
8444035-3
|
N/A
|
TRASLADO
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 80.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001726
|
24/10/2018
|
600
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 52.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001727
|
24/10/2018
|
302
|
SUPERMERCADO LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 112.133
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001728
|
24/10/2018
|
170
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 139.410
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2018001729
|
24/10/2018
|
319
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIR
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 133.840
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001730
|
24/10/2018
|
59
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 139.130
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2018001731
|
24/10/2018
|
584
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
METARIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 139.840
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001732
|
24/10/2018
|
217
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76815299-3
|
N/A
|
IMPRESIÓN
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 57.120
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001733
|
24/10/2018
|
121
|
JAIME FARIAS
|
8475|955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 137.710
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001734
|
24/10/2018
|
361
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 73.100
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001735
|
24/10/2018
|
197
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 102.000
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018001736
|
24/10/2018
|
153
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ
|
77887800-3
|
N/A
|
NEUMATICOS HCZL-41
|
FAEP 2017
|
24/10/2018
|
24/10/2018
|
$ 108.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001737
|
25/10/2018
|
604
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
25/10/2018
|
25/10/2018
|
$ 52.100
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001738
|
25/10/2018
|
592
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
25/10/2018
|
25/10/2018
|
$ 134.520
|
2551
|
|