Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2018001775
|
05-11-2018
|
31
|
fundacion PABLO NERUDA
|
71306000-3
|
N/A
|
ENTRADAS
|
PRFE
|
05-11-2018
|
05-11-2018
|
$ 127.500
|
PRFE
|
|
Orden de Compra
|
2018001776
|
05-11-2018
|
180
|
VERONICA BEGUE
|
10537798-3
|
N/A
|
VESTIMENTA
|
LEY SEP
|
05-11-2018
|
05-11-2018
|
$ 88.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001787
|
07-11-2018
|
130
|
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION
|
71250500-1
|
N/A
|
ENTRADAS
|
LEY SEP
|
07-11-2018
|
07-11-2018
|
$ 54.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001789
|
08-11-2018
|
225
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO JARDÍN DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 139.910
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001790
|
|
|
NULA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018001792
|
08-11-2018
|
196
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 93.810
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018001793
|
08-11-2018
|
232
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 139.166
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001794
|
08-11-2018
|
199
|
DIMACOFI S.A
|
92.083.000-5
|
N/A
|
REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 83.300
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2018001795
|
08-11-2018
|
308
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETARIA
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 143.904
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001796
|
08-11-2018
|
206
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERÍA
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 143.025
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018001797
|
08-11-2018
|
222
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
TELA CORTINAS FIESTA DE LA CHILENIDAD
|
FAEP 2017-MOVAMONOS
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 110.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001798
|
08-11-2018
|
195
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 22.300
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018001799
|
08-11-2018
|
160
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LIMITADA
|
77.887.800-3
|
N/A
|
NEUMATICOS HCZL-42
|
FAEP 2017
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 123.900
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001800
|
08-11-2018
|
205
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 119.937
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018001801
|
08-11-2018
|
523
|
LA PLAZA S.A
|
96.909.050-3
|
N/A
|
PUBLICACIÓN REEMPLAZOS
|
EDUCACION
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 29.750
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001803
|
08-11-2018
|
337
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSÉ LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 36.600
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001804
|
08-11-2018
|
337
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.958-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 5.390
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001805
|
08-11-2018
|
66
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 57.663
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001806
|
08-11-2018
|
387
|
JUAN RAÚL LORCA MUÑOZ
|
7.634.542-2
|
N/A
|
TIMBRES AUTORMATICOS
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 109.998
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001807
|
08-11-2018
|
374
|
CRISTIAN CORREA CONEJERO
|
10.282.038-K
|
N/A
|
VIDIRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 76.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001808
|
08-11-2018
|
337
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 122.005
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001809
|
08-11-2018
|
521
|
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
ARRIENDO BARRERAS FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 100.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001810
|
08-11-2018
|
189
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
TELAS PARA ORNAMENTACIÓN CEREMONIAS PREMIACIÓN
|
SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 113.100
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2018001816
|
08-11-2018
|
263
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96.589.040-8
|
N/A
|
TELEFONO PARA JARDIN LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 104.990
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001819
|
08-11-2018
|
227
|
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
|
12.375.481-6
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO ACTIVIDADE PEDAG. JARDÍN D. HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 130.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001820
|
08-11-2018
|
68
|
DIMAFER LIMITADA
|
77.590.750-9
|
N/A
|
MATERIALES PARA REPARACIÓN PORTÓN ESCUELA
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 27.328.211
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2018001821
|
08-11-2018
|
137
|
DIPROSAN LIMITADA
|
76.495.187-5
|
N/A
|
UTILES DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 39.625
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001822
|
08-11-2018
|
311
|
ROSA L. MELLA RIVERA
|
7.646.758-7
|
N/A
|
ESPEJOS
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 46.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001823
|
08-11-2018
|
310
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETARIA
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 129.810
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001824
|
08-11-2018
|
309
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETARIA
|
MANTENIMIENTO
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 140.991
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001825
|
08-11-2018
|
262
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 140.010
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001826
|
08-11-2018
|
161
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
ARTICULOS PARA PREMIAR COMO ESTIMULO DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 56.940
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018001832
|
08-11-2018
|
521
|
CESAR MARTINEZ MENESES
|
12.294.588-K
|
N/A
|
SERVICIO DE LOCUCIÓN FERIA MUNDO JOVEN DAEM
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 144.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001833
|
08-11-2018
|
369
|
BERTA MUÑOZ LORCA
|
10.136.330-9
|
N/A
|
MARCOS DE MADERA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 92.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001834
|
08-11-2018
|
162
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 102.060
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018001835
|
08-11-2018
|
350
|
GRACIELA CARMEN VALENZUELA FARÍAS
|
8.141.466-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALUDABLES
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 143.650
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001836
|
08-11-2018
|
359
|
VERÓNICA SANCHEZ MORALES
|
9.454.612-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 76.874
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
|
|
|
NULA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018001838
|
08-11-2018
|
145
|
MARÍA FRESIA FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 144.239
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001839
|
08-11-2018
|
731
|
MARÍA JOSÉ CORDOVA MORALES
|
15.532.253-5
|
N/A
|
IMPLEMENTACIÓN ARTISTICA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 128.520
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001840
|
08-11-2018
|
628
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 129.650
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001841
|
08-11-2018
|
629
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSÉ LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
08-11-2018
|
08-11-2018
|
$ 129.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
|
|
|
NULA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018001844
|
09-09-2018
|
486
|
AYRTON ROMERO MORALES
|
18.751.079-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
09-09-2018
|
09-09-2018
|
$ 85.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001847
|
08-10-2018
|
486
|
AYRTON ROMERO MORALES
|
18.751.079-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
08-10-2018
|
08-10-2018
|
$ 85.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001848
|
10-11-2018
|
634
|
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA
|
76.341.344-6
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
10-11-2018
|
10-11-2018
|
$ 135.615
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001860
|
13-11-2018
|
535
|
ARIEL ESPINOZA
|
13348675-56
|
N/A
|
REPRACION HHZX-97
|
EDUCACION
|
13-11-2018
|
13-11-2018
|
$ 75.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001869
|
15-11-2018
|
148
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSÉ LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
15-11-2018
|
15-11-2018
|
$ 43.400
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001870
|
15-11-2018
|
148
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
15-11-2018
|
15-11-2018
|
$ 19.950
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001890
|
19-11-2018
|
41
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76.815.299-3
|
N/A
|
ARTICULOS DE PREMIACIÓN Y DIFUSIÓN PRFE
|
PRFE
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 62.475
|
PRFE
|
|
Orden de Compra
|
2018001892
|
19-11-2018
|
40
|
VALENTINA BUSTAMANTE PIZARRO
|
9.812.921-9
|
N/A
|
MOCHILAS PRFE
|
PRFE
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 82.800
|
PRFE
|
|
Orden de Compra
|
2018001893
|
19-11-2018
|
693
|
JOSÉ ALFREDO VILLAR CANCINO
|
11.984.115-1
|
N/A
|
TRASLADO DELEGACIÓN
|
LEY SEP
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 100.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001896
|
19-11-2018
|
164
|
SERGIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
EMBARILLAR PRODUCTOS SANITARIOS
|
JUNJI-VTF
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 142.800
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001897
|
19-11-2018
|
298
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDÁCTICO
|
JUNJI-VTF
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 51.440
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001898
|
19-11-2018
|
297
|
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
|
12.375.481-6
|
N/A
|
FLORES
|
JUNJI-VTF
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 80.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001899
|
19-11-2018
|
185
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SÁNCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN
|
JUNJI-VTF
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 142.750
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001900
|
19-11-2018
|
312
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.
|
96.589.040-8
|
N/A
|
TELEFONO
|
JUNJI-VTF
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 109.990
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001901
|
19-11-2018
|
414
|
GRACIELA CARMEN VALENZUELA FARÍAS
|
8.141.466-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALUDABLES
|
LEY SEP
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 66.800
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001903
|
19-11-2018
|
115
|
DIPROSAN LIMITADA
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 104.062
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2018001904
|
19-11-2018
|
265
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL EDUCATIVO
|
JUNJI-VTF
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 121.200
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2018001910
|
19-11-2018
|
401
|
NICOLAS ANDRÉS CONTRERAS ROJAS
|
17.671.577-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
19-11-2018
|
19-11-2018
|
$ 137.713
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
|
|
|
NULA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018001931
|
22-11-2018
|
147
|
MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
FAEP 2017
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 140.218
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001935
|
22-11-2018
|
411
|
CENTRO CONSTRUCTOR
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 128.456
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001936
|
22-11-2018
|
147
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11556646-6
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
FAEP 2017
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 54.000
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001937
|
22-11-2018
|
147
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
FAEP 2017
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 141.000
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001947
|
22-11-2018
|
303
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
COLACIONES
|
JUNJI-VTF
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 127.324
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001948
|
22-11-2018
|
302
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
COLACIONES
|
JUNJI-VTF
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 139.944
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001950
|
22-11-2018
|
548
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
22-11-2018
|
22-11-2018
|
$ 52.800
|
2552
|
|