Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2018 - Mayo

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2018000660
07/05/2018
201
AVELINO FONDON
77410610-3
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 101.665
2551
Orden de Compra
2018000661
07/05/2018
190
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
PREMIOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 58.001
DAEM
Orden de Compra
2018000662
07/05/2018
7
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
PINTURA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 42.999
2551
Orden de Compra
2018000669
10/05/2018
 
ADT SECURITY SERVICES S.A
96719620-7
N/A
MONITOREO
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 27.817
JARDIN DON HORARCIO
Orden de Compra
2018000670
10/05/2018
64
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
UTENCILIOS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 24.660
JARDIN DON HORARCIO
Orden de Compra
2018000671
10/05/2018
113
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
PREMIOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119.000
2562
Orden de Compra
2018000672
10/05/2018
55
MARIA PAZ GONZALEZ
13050220-2
N/A
ACTIVIDAD RECREATIVA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 133.280
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2018000673
10/05/2018
43
MARIA FARIAS
8679197-8
N/A
BUZON
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 34.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2018000674
10/05/2018
57
LUIS GALAZ
8235075-6
N/A
RECARGA GAS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 106.000
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2018000675
10/05/2018
64-54
ANA TOLEDO
11455629-7
N/A
REPOSICION VIDRIOS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 33.320
JARDIN LAS MORITAS Y NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2018000679
14/05/2018
191
AYRTON ROMERO
18751079-1
N/A
AMPLIFICACION 21 MAYO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111.111
DAEM
Orden de Compra
2018000680
14/05/2018
191
CLAUDIAARENAS
12029394-K
N/A
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 85.000
DAEM
Orden de Compra
2018000682
14/05/2018
191
DELFIN VIDAL
8861619-7
N/A
ARRIENDO BARRERAS 21 DE MAYO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130.000
DAEM
Orden de Compra
2018000695
15/05/2018
248
OLIVIA CABRERA
4214883-0
N/A
SOPORTE TV
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 27.000
2552
Orden de Compra
2018000696
15/05/2018
203
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
TONER
LEY SEP
N/A
N/A
$ 83.940
DAEM
Orden de Compra
2018000697
15/05/2018
47
CARMEN ROJAS
11174382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 88.004
2557
Orden de Compra
2018000698
15/05/2018
118
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 105.315
2556
Orden de Compra
2018000699
15/05/2018
78
LUIS FREDES
6789992-K
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 16.700
15574
Orden de Compra
2018000700
15/05/2018
214
TODODEPORTES LTDA
76861150-5
N/A
IMPLEMENTACION DEPORTIVA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134.310
2551
Orden de Compra
2018000739
23/05/2018
68
JOSE CATALAN
5956755-7
N/A
REPARACION
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 75.909
2563
Orden de Compra
2018000750
17/05/2018
8
AVELINO FONDON
77410610-3
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 52.510
2551
Orden de Compra
2018000751
17/05/2018
126
CARMEN ROJAS
11174382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 79.997
2555
Orden de Compra
2018000752
17/05/2018
20
EL CASTILLO LTDA
77307460-7
N/A
MATERIALES LIBRERÍA
PIE
N/A
N/A
$ 117.020
15574
Orden de Compra
2018000753
17/05/2018
117
EL CASTILLO LTDA
77307460-7
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 138.750
2556
Orden de Compra
2018000754
17/05/2018
221
OLIVIA CABRERA
4214883-0
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 34.200
2551
Orden de Compra
2018000755
23/05/2018
87
JOSE CATALAN
5946755-7
N/A
DESTAPE
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 80.000
2565
Orden de Compra
2018000756
24/05/2018
33
SUPERMERCADO LA FAMA
77335750-1
N/A
ALIMENTOS SALUDABLES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 104.078
2558
Orden de Compra
2018000758
24/05/2018
241
MULTICENTRO
79982490-6
N/A
MICROONDAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 59.990
2551
Orden de Compra
2018000759
24/05/2018
242
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
INSUMOS ENFERMERIA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 123.899
2551
Orden de Compra
2018000765
25/05/2018
91
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRCIOS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 84.000
2565
Orden de Compra
2018000771
29/05/2018
85
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
INSUMOS ENFERMERIA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 135.445
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2018000772
29/05/2018
65
CARMEN ROJAS
11174382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 15.000
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2018000773
29/05/2018
87
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
MANTENCION IMPRESORA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 35.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2018000774
29/05/2018
139
AVELINO FONDON
77410610-3
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 110.250
2555