Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2018001024
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001025
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001026
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001027
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001028
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018001029
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2018001030
|
04/07/2018
|
143
|
SOC. SIQUIATRICA Y NEUROLOGICA
|
71429300-1
|
N/A
|
PARTICIPACION CAPACITAION
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001031
|
04/07/2018
|
94
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
ACTIVIDAD RECREA TIVA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.207
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001032
|
04/07/2018
|
273
|
SOC. COMERCIAL ELECTROVENTAS
|
76317590-1
|
N/A
|
SOPORTE TV
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.800
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001033
|
04/07/2018
|
147
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 94.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001034
|
04/07/2018
|
264
|
DIMACOFI S.A
|
92083000-5
|
N/A
|
MANTENCION HH 1823656
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 41.650
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001035
|
04/07/2018
|
151
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
767330999-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.634
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001036
|
04/07/2018
|
83
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 24.633
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2018001037
|
04/07/2018
|
53
|
CARMEN ROJAS
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 31.999
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2018001038
|
04/07/2018
|
256
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
AMPLIFICACION DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.111
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001040
|
04/07/2018
|
256
|
LUIS GONZALEZ
|
7234217-8
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 99.950
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001041
|
04/07/2018
|
23
|
SOC. CACERES FERRETERIA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 16.890
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001042
|
04/07/2018
|
290
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL
|
78750790-5
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 65.040
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001043
|
04/07/2018
|
291
|
JOSE LUIS DONOSO
|
11555860-9
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.500
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001044
|
04/07/2018
|
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96719620-7
|
N/A
|
MONITOREO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.976
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001119
|
20/07/2018
|
144
|
LUZ ELIANA PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
MATERIAL EDUCATIVO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.000
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001121
|
20/07/2018
|
74
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 141.491
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001122
|
19/07/2018
|
145-146
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.126
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001124
|
19/07/2018
|
145
|
LUZ ELIANA PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
MATERIAL HIGIENE
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 21.600
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001125
|
19/07/2018
|
135
|
LUZ ELIANA PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.900
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001129
|
19/07/2018
|
115
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.730
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2018001130
|
19/07/2018
|
176
|
JAVIER CASTRO
|
13348033-1
|
N/A
|
INCENTIVOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001131
|
19/07/2018
|
179
|
OLIVIA CABRERA
|
4214883-0
|
N/A
|
MATEIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.750
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001132
|
19/07/2018
|
327
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
N/A
|
N/A
|
$ 91.660
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001133
|
19/07/2018
|
100
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 73.790
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001147
|
25/07/2018
|
36
|
LUIS FREDES
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETRIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 13.500
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2018001148
|
25/07/2018
|
97
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76815299-3
|
N/A
|
PENDON
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.535
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001149
|
25/07/2018
|
148
|
CLAMSY SPA
|
76429473-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 71.847
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001150
|
25/07/2018
|
349
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETRIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 53.200
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001151
|
25/07/2018
|
136
|
LUZ ELIANA PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
BOLSAS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 141.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001152
|
25/07/2018
|
86
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.410
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001153
|
25/07/2018
|
140
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
MICROFONOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 46.980
|
JARDIN LA FINCA
|
|