Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2018001969
|
03-12-2018
|
411
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETRIA
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 62.627
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001970
|
03-12-2018
|
405
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 143.353
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001971
|
03-12-2018
|
73
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 31.182
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2018001972
|
03-12-2018
|
150
|
DIPROSAN LIMITADA
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 63.457
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018001973
|
03-12-2018
|
77
|
SOCIEADAD CACERES
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 40.720
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2018001974
|
03-12-2018
|
231
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 76.105
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2018001975
|
03-12-2018
|
174
|
MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 126.190
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2018001976
|
03-12-2018
|
173
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
EQUIPO TELEFONICO
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 99.990
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2018001977
|
03-12-2018
|
172
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 24.000
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2018001978
|
03-12-2018
|
255
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
MANTENCION PREVENTIVA
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 142.800
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001979
|
03-12-2018
|
159
|
MARIA FARIAS
|
8679197-8
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 141.973
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001980
|
03-12-2018
|
158
|
DIPROSAN LIMITADA
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 139.742
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001982
|
03-12-2018
|
157
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 139.370
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2018001983
|
03-12-2018
|
228-231-229
|
JORGE FERNANDEZ
|
8477896-6
|
N/A
|
MANTENCION IMPRESORAS
|
MANTENIMIENTO
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 72.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2018001984
|
03-12-2018
|
199
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
ACTIVIDAD CREATIVA
|
JUNJI-VTF
|
03-12-2018
|
03-12-2018
|
$ 139.950
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2018001985
|
04-12-2018
|
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96179620-7
|
N/A
|
MONITOREO
|
JUNJI-VTF
|
04-12-2018
|
04-12-2018
|
$ 28.362
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018002009
|
06-12-2018
|
411
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD
|
76538654-3
|
N/A
|
IMPRESIÓN
|
LEY SEP
|
06-12-2018
|
06-12-2018
|
$ 14.280
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018002010
|
06-12-2018
|
411
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
06-12-2018
|
06-12-2018
|
$ 18.000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018002011
|
06-12-2018
|
411
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
06-12-2018
|
06-12-2018
|
$ 107.990
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018002012
|
06-12-2018
|
411
|
CENTRO CONSTRUCTOR
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
LEY SEP
|
06-12-2018
|
06-12-2018
|
$ 136.798
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018002014
|
06-12-2018
|
443
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
SERVICIO ILUMINACION
|
LEY SEP
|
06-12-2018
|
06-12-2018
|
$ 145.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018002033
|
06-12-2018
|
463
|
GRACIELA VALENZUELA
|
8141466-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SLAUDABLES
|
LEY SEP
|
06-12-2018
|
06-12-2018
|
$ 141.600
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018002034
|
11-12-2018
|
269
|
MARITZA AGUIRRE
|
15120969-6
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
11-12-2018
|
11-12-2018
|
$ 89.964
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018002045
|
|
|
NULA
|
|
N/A
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018002047
|
|
|
NULA
|
|
N/A
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018002038
|
11-12-2018
|
277
|
LA PLAZA S.A
|
96909050-3
|
N/A
|
PUBLICACION PIE
|
EDUCACION
|
11-12-2018
|
11-12-2018
|
$ 33.320
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018002040
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018002041
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018002042
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018002043
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018002044
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2018002045
|
|
|
NULA
|
|
N/A
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018002046
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2018002047
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2018002048
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018002049
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018002050
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018002051
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2018002052
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018002053
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018002054
|
|
|
NULA
|
|
N/A
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2018002055
|
12-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
12-12-2018
|
12-12-2018
|
$ 110.000
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018002069
|
13-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
13-12-2018
|
13-12-2018
|
$ 110.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018002074
|
14-12-2018
|
170
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
81698900-0
|
N/A
|
CAPACITACION
|
PIE
|
14-12-2018
|
14-12-2018
|
$ 110.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018002105
|
11-12-2018
|
802
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
FAEP 2017 MOVAMONOS
|
11-12-2018
|
11-12-2018
|
$ 99.980
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018002117
|
11-12-2018
|
579
|
JORGE FERNANDEZ
|
8477896-6
|
N/A
|
MANTENCION IMPRESORA
|
EDUCACION
|
11-12-2018
|
11-12-2018
|
$ 50.000
|
DAEM
|
|