Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2018 - Diciembre

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2018001969
03-12-2018
411
DIMAFER
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETRIA
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 62.627
2562
Orden de Compra
2018001970
03-12-2018
405
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 143.353
2556
Orden de Compra
2018001971
03-12-2018
73
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 31.182
2568
Orden de Compra
2018001972
03-12-2018
150
DIPROSAN LIMITADA
76495187-5
N/A
MATERIAL ASEO
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 63.457
2557
Orden de Compra
2018001973
03-12-2018
77
SOCIEADAD CACERES
76339578-2
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 40.720
15687
Orden de Compra
2018001974
03-12-2018
231
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76339578-2
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 76.105
2554
Orden de Compra
2018001975
03-12-2018
174
MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ
8679197-8
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 126.190
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2018001976
03-12-2018
173
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
96589040-8
N/A
EQUIPO TELEFONICO
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 99.990
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2018001977
03-12-2018
172
SOC COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 24.000
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2018001978
03-12-2018
255
CARLOS CORVALAN
14053069-7
N/A
MANTENCION PREVENTIVA
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 142.800
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2018001979
03-12-2018
159
MARIA FARIAS
8679197-8
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 141.973
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2018001980
03-12-2018
158
DIPROSAN LIMITADA
76495187-5
N/A
MATERIAL ASEO
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 139.742
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2018001982
03-12-2018
157
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL OFICINA
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 139.370
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2018001983
03-12-2018
228-231-229
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
MANTENCION IMPRESORAS
MANTENIMIENTO
03-12-2018
03-12-2018
$ 72.000
15574
Orden de Compra
2018001984
03-12-2018
199
MARIA PAZ GONZALEZ
13050220-2
N/A
ACTIVIDAD CREATIVA
JUNJI-VTF
03-12-2018
03-12-2018
$ 139.950
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2018001985
04-12-2018
 
ADT SECURITY SERVICES S.A
96179620-7
N/A
MONITOREO
JUNJI-VTF
04-12-2018
04-12-2018
$ 28.362
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2018002009
06-12-2018
411
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD
76538654-3
N/A
IMPRESIÓN
LEY SEP
06-12-2018
06-12-2018
$ 14.280
2559
Orden de Compra
2018002010
06-12-2018
411
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
06-12-2018
06-12-2018
$ 18.000
2559
Orden de Compra
2018002011
06-12-2018
411
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
06-12-2018
06-12-2018
$ 107.990
2559
Orden de Compra
2018002012
06-12-2018
411
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
LEY SEP
06-12-2018
06-12-2018
$ 136.798
2559
Orden de Compra
2018002014
06-12-2018
443
AYRTON ROMERO
18751079-1
N/A
SERVICIO ILUMINACION
LEY SEP
06-12-2018
06-12-2018
$ 145.000
2555
Orden de Compra
2018002033
06-12-2018
463
GRACIELA VALENZUELA
8141466-1
N/A
ALIMENTOS SLAUDABLES
LEY SEP
06-12-2018
06-12-2018
$ 141.600
2556
Orden de Compra
2018002034
11-12-2018
269
MARITZA AGUIRRE
15120969-6
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
11-12-2018
11-12-2018
$ 89.964
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2018002045
 
 
NULA
 
N/A
 
 
 
 
 
 
 
Orden de Compra
2018002047
 
 
NULA
 
N/A
 
 
 
 
 
 
 
Orden de Compra
2018002038
11-12-2018
277
LA PLAZA S.A
96909050-3
N/A
PUBLICACION PIE
EDUCACION
11-12-2018
11-12-2018
$ 33.320
DAEM
Orden de Compra
2018002040
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2552
Orden de Compra
2018002041
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2562
Orden de Compra
2018002042
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2555
Orden de Compra
2018002043
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2576
Orden de Compra
2018002044
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2577
Orden de Compra
2018002045
 
 
NULA
 
N/A
 
 
 
 
 
 
 
Orden de Compra
2018002046
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2557
Orden de Compra
2018002047
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2563
Orden de Compra
2018002048
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2551
Orden de Compra
2018002049
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2560
Orden de Compra
2018002050
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2559
Orden de Compra
2018002051
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2570
Orden de Compra
2018002052
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2565
Orden de Compra
2018002053
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2556
Orden de Compra
 2018002054
 
 
NULA
 
N/A
 
 
 
 
 
 
 
Orden de Compra
2018002055
12-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
12-12-2018
12-12-2018
$ 110.000
2572
Orden de Compra
2018002069
13-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
13-12-2018
13-12-2018
$ 110.000
2553
Orden de Compra
2018002074
14-12-2018
170
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
81698900-0
N/A
CAPACITACION
PIE
14-12-2018
14-12-2018
$ 110.000
2553
Orden de Compra
2018002105
11-12-2018
802
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
FAEP 2017 MOVAMONOS
11-12-2018
11-12-2018
$ 99.980
2553
Orden de Compra
2018002117
11-12-2018
579
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
MANTENCION IMPRESORA
EDUCACION
11-12-2018
11-12-2018
$ 50.000
DAEM