Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2018001185
|
01/08/2018
|
113
|
RAUL PINO
|
76049134-9
|
N/A
|
GRAVILLA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.200
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2018001187
|
01/08/2018
|
196
|
NIBALDO GAETE
|
13782532-5
|
N/A
|
REVICION EQUIPOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.750
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001188
|
01/08/2018
|
383
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.993
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001189
|
01/08/2018
|
166
|
RUBEN BUSTAMANTE
|
766626765-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 20.066
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001190
|
01/08/2018
|
156
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL D ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 142.510
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001191
|
01/08/2018
|
155
|
DISTRIBUIDORA LA COLCHAGUINA
|
77458040-9
|
N/A
|
JUGOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 62.220
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2018001192
|
01/08/2018
|
179
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 63.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001193
|
01/08/2018
|
183
|
CARMEN ROJAS
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 58.002
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001194
|
01/08/2018
|
180
|
VERONICA BEGUE
|
10537798-3
|
N/A
|
VESTIMENTA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 88.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001195
|
01/08/2018
|
123
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.200
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001196
|
01/08/2018
|
32
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 11.562
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2018001199
|
01/08/2018
|
40
|
INOXTECNOVAL
|
76453231-7
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.848
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018001200
|
01/08/2018
|
191
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 117.500
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001201
|
01/08/2018
|
59
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 140.220
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001202
|
01/08/2018
|
41
|
INOXTECNOVAL
|
76453231-7
|
N/A
|
MATERIALÑ FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 84.979
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018001236
|
07/08/2018
|
68
|
GRAFICA JOTAK
|
76782401-7
|
N/A
|
VESTUARIO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 83.300
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001237
|
07/08/2018
|
66
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2018001238
|
07/08/2018
|
42
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.948
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001239
|
07/08/2018
|
335
|
LA PLAZA S.A
|
96909050-3
|
N/A
|
PUBLICACION
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.750
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001240
|
07/08/2018
|
355
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 117.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001241
|
07/08/2018
|
205
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 116.500
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2018001242
|
07/08/2018
|
206
|
DISTRIBUIDORA NULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
ASPIRADORA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 79.990
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2018001274
|
14/08/2018
|
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96719620-7
|
N/A
|
MONITOREO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 28.019
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001275
|
14/08/2018
|
142
|
GEMITA MERIÑO
|
12375481-6
|
N/A
|
FLORES
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 62.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001276
|
14/08/2018
|
481
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 59.400
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001277
|
14/08/2018
|
204
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
MANTENCION AIRES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 142.800
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001278
|
14/08/2018
|
405
|
HECTOR PEREZ
|
8444035-3
|
N/A
|
TRANSPORTE SALIDAS DEP.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001279
|
14/08/2018
|
211
|
AVELINO FONDON
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.680
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001280
|
14/08/2018
|
482
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 141.710
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001281
|
14/08/2018
|
349
|
OSCAR ESCOBAR
|
14572934-3
|
N/A
|
GAS
|
CECI
|
N/A
|
N/A
|
$ 41.650
|
CECI
|
|
Orden de Compra
|
2018001287
|
14/08/2018
|
332
|
CLAUDIAARENAS
|
12029394-K
|
N/A
|
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001299
|
18/08/2018
|
357
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76815299-3
|
N/A
|
AEMPAVONADO OFICINAS DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 143.157
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001305
|
23/08/2018
|
235
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.267
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001318
|
23/08/2018
|
209
|
LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 123.195
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001319
|
23/08/2018
|
213
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.333
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001328
|
23/08/2018
|
150
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 101.800
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2018001329
|
23/08/2018
|
241
|
ALDO VACCARO
|
15976526-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.111
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001330
|
23/08/2018
|
240
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 61.800
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2018001331
|
23/08/2018
|
43
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 140.880
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2018001332
|
23/08/2018
|
223
|
JUAN LORCA
|
7634542-2
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 142.086
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001333
|
23/08/2018
|
231
|
SOC COMERCIAL MORELL Y MORELL
|
78750790-5
|
N/A
|
MATEIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.350
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001334
|
23/08/2018
|
214
|
GRACIELA VALENZUELA
|
8141466-1
|
N/A
|
COLACIONES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 132.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2018001335
|
23/08/2018
|
365
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ
|
77887800-3
|
N/A
|
NEUMATICOS HCZL-41
|
FAEP 2017
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001336
|
23/08/2018
|
366
|
EUGENIO BOZO
|
13201417-5
|
N/A
|
INSTALACION ENCHUFES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 46.172
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2018001337
|
23/08/2018
|
43
|
EUGENIO BOZO
|
13201417-5
|
N/A
|
REPARACIONES ELECTRICAS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.555
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2018001338
|
23/08/2018
|
44
|
EUGENIO BOZO
|
13201417-5
|
N/A
|
REPARACION ELECTRCICA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 102.340
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2018001339
|
23/08/2018
|
202
|
EDUENTRETENCION
|
76002988-2
|
N/A
|
COLACIONES KIDZANIA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001341
|
23/08/2018
|
181
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 142.450
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2018001342
|
23/08/2018
|
354
|
ALTO DEL VALLE
|
76808346-0
|
N/A
|
ARRIENDO CANCHAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 143.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001343
|
23/08/2018
|
351
|
LA PLAZA S.A
|
96909050-3
|
N/A
|
PUBLICACION
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.750
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2018001344
|
23/08/2018
|
80
|
SEIGARD
|
96978670-2
|
N/A
|
MATERIAL EDUCATIVO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.990
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2018001345
|
23/08/2018
|
106
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 48.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2018001346
|
23/08/2018
|
206
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.575
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2018001347
|
23/08/2018
|
149
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
REPARACION Y MANTENCION
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 83.818
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001348
|
23/08/2018
|
146
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 48.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001349
|
23/08/2018
|
159
|
DISTRIBUIDORA NMULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
EQUIPO TELEFONICO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 69.990
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2018001350
|
23/08/2018
|
110
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
INSTALACION ELECTRICA
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JUNJI-VTF
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N/A
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N/A
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$ 139.590
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
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Orden de Compra
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2018001351
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23/08/2018
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129
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SERGIO PADILLA
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12414723-9
|
N/A
|
MANTENCION Y REPARACIONES
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JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.980
|
JARDIN LAS MORITAS
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Orden de Compra
|
2018001352
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23/08/2018
|
130
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
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96589040-8
|
N/A
|
EQUIPO TELEFONICO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 69.990
|
JARDIN LAS MORITAS
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Orden de Compra
|
2018001353
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23/08/2018
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115
|
MARIA ELENA BARROS
|
11455128-7
|
N/A
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VESTUARIO
|
JUNJI-VTF
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N/A
|
N/A
|
$ 143.000
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
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Orden de Compra
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2018001356
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24/08/2018
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202
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INVERSIONES TORO S.A
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99551730-2
|
N/A
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COLACIONES
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LEY SEP
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N/A
|
N/A
|
$ 143.187
|
2556
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