Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2017000221
|
03/03/2017
|
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, TAPA WC, ELOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.500
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000228
|
07/03/2017
|
7
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 24.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000230
|
07/03/2017
|
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PLASTIFDICADOS, ELOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 58.540
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000231
|
07/03/2017
|
|
ADT SECURITY SERVICES S.A.
|
96.719.62-8
|
N/A
|
MONITOREO ALARMA DESDE 01/03 AL 31/03/17
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.189
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000234
|
09/03/2017
|
|
LA PLAZA S.A
|
96.909.050-3
|
N/A
|
PUBLICACION DIARIO POLITECNICO
|
DAEM
|
N/A
|
N/A
|
$ 47.600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000236
|
09/03/2017
|
8
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000237
|
09/03/2017
|
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
INSUMOS DE COMPUTACION, LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.350
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000238
|
09/03/2017
|
11
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
ADQUISICION LIBRO CONTROL EXISTENCIA LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 13.800
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000239
|
09/03/2017
|
12
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
08.475.955-4
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 73.510
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000261
|
13/03/2017
|
75
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
TERCIADOS, ELOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.940
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000263
|
13/03/2017
|
89
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, ELOP
|
FAEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.940
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000275
|
14/03/2017
|
74
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, ELOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.050
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000276
|
14/03/2017
|
8
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL REPARACION BAÑOS, ESC LA FINCA
|
FAEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 3.980
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2017000289
|
20/03/2017
|
14
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000291
|
20/03/2017
|
17
|
MARIA FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
ADQUISICION CAJA DE MADERA DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.700
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000295
|
20/03/2017
|
18
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
07.234.217-8
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERÍA DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.970
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000300
|
20/03/2017
|
19
|
LUIS ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.880
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000302
|
20/03/2017
|
20
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000304
|
20/03/2017
|
21
|
GEMITA MERIÑO CONSTAZO
|
12.375.481-6
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 115.400
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000305
|
20/03/2017
|
12
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
08.475.955-4
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LIBRERÍA NICOLASPALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000306
|
20/03/2017
|
79
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC RINCON DE YAQUIL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.070
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2017000307
|
20/03/2017
|
13
|
JOSE MIGUEL PEREZ MOLINA
|
10.590.024-0
|
N/A
|
ADQUISICION DE PENDRIVE ADATA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 20.970
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000308
|
20/03/2017
|
14
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
08.475.955-4
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.670
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000309
|
20/03/2017
|
54
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA, LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.080
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000310
|
20/03/2017
|
15
|
MARIA FARIAS MUÑOZ
|
08.679.197-8
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 121.600
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000311
|
20/03/2017
|
16
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA JUEGO NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.100
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000312
|
20/03/2017
|
40
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MAMTENCION EXTINTORES, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.800
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000313
|
20/03/2017
|
19
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES.ESC LA GRANJA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.800
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2017000314
|
20/03/2017
|
18
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
ADQUISICION DE PRODUCTO DE HIGIENE SALA CUNA GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.100
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000315
|
20/03/2017
|
21
|
DIPROSAN LTDA
|
76.495.187-5
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL ASEO GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.202
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000316
|
20/03/2017
|
22
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
ADQUISICON DE SERVICIO DE FUMIGACON , SANITIZACION Y DESINSECTACION
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.050
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000334
|
23/03/2017
|
11
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 118.920
|
2577
|
|
de Compra
|
2017000335
|
23/03/2017
|
12
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
5475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 54.890
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2017000336
|
23/03/2017
|
73
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO SANTA CRUZ
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 98.420
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000337
|
23/03/2017
|
61
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 74.599
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000338
|
23/03/2017
|
72
|
LUIS FREDES DIAZ
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.400
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000339
|
23/03/2017
|
26
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES, LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 88.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2017000340
|
23/03/2017
|
21
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
08.475.955-4
|
N/A
|
TINTAS NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.120
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000341
|
23/03/2017
|
166
|
MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
INSUMOS ELECTRICOS, ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.997
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2017000343
|
23/03/2017
|
3
|
JOSE PEREZ MOLINA
|
10950024-0
|
N/A
|
TINTAS , ESC BARREALES
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.790
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2017000344
|
23/03/2017
|
9
|
JOSE PEREZ MOLINA
|
10950024-0
|
N/A
|
INSUMOS DE COMPUTACION, ESC LA PATAGUA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 91.970
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2017000345
|
23/03/2017
|
17
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 43.000
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000346
|
23/03/2017
|
14
|
LUIS CONTRERAS
|
9340007-0
|
N/A
|
INSTALACION VIDRIOS, RINCON DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 34.000
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2017000347
|
23/03/2017
|
19
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
LLAVE DE PASO, SET BAJA 43 CM,FLEXIBLE Y MONOMANDO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.080
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000348
|
23/03/2017
|
21
|
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA
|
77.746.030-6
|
N/A
|
POLAR COLORES
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 34.250
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000349
|
23/03/2017
|
20
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
07.234.217-8
|
N/A
|
MATERIALES LIBRERÍA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.300
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000359
|
27/03/2017
|
23
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE DESRATIZACION,DESINSECTACION Y SANITIZACION DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000360
|
27/03/2017
|
22
|
DIPROSAN LTDA
|
76.495.187-5
|
N/A
|
ADQUISICION PRODUCTOS ASEO NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 88.785
|
JUNJI-VTF
|
|
Orden de Compra
|
2017000371
|
27/03/2017
|
CORREO
|
MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA,ESC PANAMA
|
FAEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 63.200
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2017000372
|
27/03/2017
|
CORREO
|
LUIS ARAYA
|
11437539-K
|
N/A
|
POSTE, ESC PANAMA
|
FAEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 25.000
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2017000384
|
NULO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2017000385
|
29/03/2017
|
26
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76110921-9
|
N/A
|
COLACIONES, ESC GUINDO ALTO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.060
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2017000386
|
29/03/2017
|
94
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, ELOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.080
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000387
|
29/03/2017
|
34
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, ESC PANIAHUE
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.970
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017000388
|
29/03/2017
|
1
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 45.200
|
|
|
Orden de Compra
|
2017000390
|
29/03/2017
|
67
|
JOSE DONOSO VERGARA
|
11555860-9
|
N/A
|
VIDRIOS, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000391
|
29/03/2017
|
63
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MVAV
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 52.860
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2017000392
|
29/03/2017
|
93
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ELOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 81.650
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000395
|
29/03/2017
|
204
|
COMERCIAL RED OFFECE LTDA
|
77012870-6
|
N/A
|
IMPRESORA, ESC LOS MAITENES
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.904
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017000406
|
31/03/2017
|
25
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ANGEL ARRIGORRIAGA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 49.450
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2017000408
|
31/03/2017
|
17
|
MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL ELECTRICO, POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 22.041
|
|
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