Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2017001104
|
30/06/2017
|
326
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MILLAHUE
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 50.300
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001103
|
30/06/2017
|
324
|
aminorte s.a
|
99533780-0
|
N/A
|
TARJETAS DE VIDEO, DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.461
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001102
|
29/06/2017
|
318
|
FUSION S.A
|
76049462-3
|
N/A
|
MINICOMPONENTE, POLI
|
TP 3.0
|
N/A
|
N/A
|
$ 99.999
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001101
|
29/06/2017
|
322
|
ARIEL ESPINOZA
|
13348675-5
|
N/A
|
REPARACION BUS BSUY-58
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 63.800
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001095
|
28/06/2017
|
61
|
DIPROSAN LTDA
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO, ESC R. DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.802
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2017001094
|
28/06/2017
|
138
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
POLICARBONATO, ESC MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.700
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001093
|
28/06/2017
|
82
|
GUILLERMO PARRA
|
12415030-2
|
N/A
|
MANTENCION RECARGA EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 87.003
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2017001092
|
28/06/2017
|
312
|
MARTA CABELLO
|
6181363-2
|
N/A
|
COLACIONES, CAMP. HANDBOL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 28.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001091
|
28/06/2017
|
312
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
TROFEOS, CAMP. HANDBOL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001090
|
28/06/2017
|
86
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10529443-3
|
N/A
|
INSTALACION DE JUEGOS, LA GRANJA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2017001089
|
28/06/2017
|
136
|
ROSA MELLA
|
7646758-7
|
N/A
|
VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 23.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001088
|
28/06/2017
|
105
|
LUZ PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA LAJUELA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 73.500
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2017001087
|
28/06/2017
|
106
|
SOC. REC. EDUC. TERRA LIBROS LTDA
|
76367625-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA LAJUELA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 98.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2017001086
|
28/06/2017
|
109
|
LUIS PEÑALOZA
|
11812616-5
|
N/A
|
GAS Y CILINDROS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.800
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2017001085
|
28/06/2017
|
315
|
LUIS FREDES DIAZ
|
6789992-K
|
N/A
|
LLAVES, INTERNADO FEM ELOP
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 6.300
|
|
|
Orden de Compra
|
2017001067
|
22/06/2017
|
108
|
LUIS PEÑALOZA
|
11812616-5
|
N/A
|
GAS LICUADO, ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.200
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2017001066
|
21/06/2017
|
304
|
PURISIMA CATAAN PIZARRO
|
11556531-1
|
N/A
|
ARTICULOS DEPORTIVOS, EDUCACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.670
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001065
|
21/06/2017
|
304
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
TROFEOS, ACT DEPORTIVA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 101.200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001064
|
21/06/2017
|
304
|
AYRTON ROMERO
|
18571079-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION, ACT. DEP.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001063
|
21/06/2017
|
2
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.800
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017001062
|
21/06/2017
|
78
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
RESMA CARTA, ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65.800
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2017001059
|
21/06/2017
|
118
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS, ESC MILLAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 54.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001058
|
21/06/2017
|
130
|
GRACIELA VALENZUELA
|
8141466-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALUDABLES, ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 64.100
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017001057
|
21/06/2017
|
131
|
EL CASTILLO LTDA
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 132.410
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017001056
|
21/06/2017
|
351
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
COPLA, ESSC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 30.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017001055
|
21/06/2017
|
62
|
COMERCIAL LOS PRADOS
|
76412950-4
|
N/A
|
POLIETILENO, ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 90.000
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2017001045
|
20/06/2017
|
286
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION, DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.111
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001044
|
20/06/2017
|
286
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANOS, DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001043
|
20/06/2017
|
286
|
CLAUDIA ARENAS
|
12029394-K
|
N/A
|
BOUQUET FLORES, DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 48.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001042
|
20/06/2017
|
286
|
LUIS GONZALEZ
|
7234217-8
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA, DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 68.640
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001040
|
19/06/2017
|
78
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS ORD 78
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.860
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001039
|
19/06/2017
|
77
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS ORD 77
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 37.465
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001038
|
19/06/2017
|
71
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
PROVISION E INSTALACION DE ILUMINARIAS SEGÚN ORD 71 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001037
|
19/06/2017
|
88
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 88 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.900
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001036
|
19/06/2017
|
87
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
ADQUISICION PRODUCTOS DE HIGIENE SEGÚN ORD 87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 122.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001035
|
19/06/2017
|
94
|
DIPROSAN LTDA
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO, ESC LOS MAITENES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.762
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001034
|
19/06/2017
|
86
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
08.679.197-8
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 86 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 83.740
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001033
|
19/06/2017
|
103
|
MARIA FARIAS MUÑOZ
|
08.679.197-8
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 103 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.020
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001032
|
19/06/2017
|
104
|
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 104 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001031
|
19/06/2017
|
101
|
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
|
11.995.164-K
|
N/A
|
ADQUISICION DE 09 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN ORD 101 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001030
|
19/06/2017
|
84
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11.812.616-5
|
N/A
|
ADQUISICION DE 05 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN ORD 84 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 84.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001029
|
16/06/2017
|
160
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2017001028
|
16/06/2017
|
88
|
MARIA FARIAS MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOS MAITENES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.060
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001027
|
16/06/2017
|
288
|
DIPROLAB LTDA
|
78027120-5
|
N/A
|
IMPLEMENTOS ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.812
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017001026
|
16/06/2017
|
293
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
TROFEOS, TORNEO FUTBOL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 55.600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001025
|
16/06/2017
|
321
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MANTERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.360
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017001024
|
16/06/2017
|
65
|
EXT. MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES, ESC LOS MAITENES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.320
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001018
|
15/06/2017
|
156
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2017001017
|
15/06/2017
|
109
|
COMERCIAL LOS PARDOS
|
76412950-4
|
N/A
|
POLIETILENO, ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.600
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2017001009
|
14/06/2017
|
296
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
PENDRIVE
|
10% ADM CENT
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.880
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001008
|
14/06/2017
|
291
|
LUIS LECAROS
|
6833518-3
|
N/A
|
TRANSPORTE ESCOLAR, MILLAHUE DE APALTA 03 DIAS
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.250
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001005
|
14/06/2017
|
338
|
JOSE VILLAR
|
11984115-1
|
N/A
|
TRASLADO ALUMNOS, ESC LOP HOGAR DE ANCIANOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 40.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017001004
|
14/06/2017
|
83
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERTIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARRIG
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 62.730
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2017001003
|
14/06/2017
|
280
|
CORP. CULTURAL ILUSTRE MUN. DE STGO
|
70946300-4
|
N/A
|
ENTRADAS TEATRO 07/07 ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 63.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017001002
|
14/06/2017
|
290
|
EL CASTILLO LTDA
|
77307460-7
|
N/A
|
TINTA ESC DE LENGUAJE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 69.950
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000988
|
13/06/2017
|
285
|
AET CHILE SPA
|
76340921-K
|
N/A
|
ENTRADAS BODIES 2.0
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 140.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000987
|
13/06/2017
|
326
|
ROBERTO TAPIA CASTRO Y CIA LTDA
|
76019010-1
|
N/A
|
GOMAS, ESC LOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.940
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000986
|
13/06/2017
|
146
|
MULTICENTRO LTDA
|
79982490-6
|
N/A
|
CAJA ACTIVA, ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 99.990
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2017000985
|
13/06/2017
|
281
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC R. DE YAQUIL
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 122.290
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2017000984
|
13/06/2017
|
163
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION Y RECARGA, ESC M.V.A.V
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 140.220
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2017000983
|
13/06/2017
|
79
|
DIPROSAN LTDA
|
76945187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.697
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2017000982
|
13/06/2017
|
302
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11555860-9
|
N/A
|
VIDRIOS, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000981
|
13/06/2017
|
152
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-7
|
N/A
|
PINTURAS, ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2017000978
|
12/06/2017
|
283
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
TROFEOS, TORNEO BASQUETBOL
|
10% ADM CENT
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000962
|
09/06/2017
|
296
|
LUIS FREDES DIAZ
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, LICEO
|
MANTENIMIWENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 92.200
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000961
|
09/06/2017
|
94
|
DIPROSAN LTDA
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO, ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.307
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2017000960
|
08/06/2017
|
275
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
TONER, ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.920
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2017000959
|
08/06/2017
|
76
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
08.475.955-4
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL OFICINA SEGÚN ORD 76 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.770
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000958
|
08/06/2017
|
75
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ
|
14.016.353-8
|
N/A
|
ADQUICION DE PECHERAS PVC BLANCA PARA MUDAS SEGÚN ORD 75 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 36.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000957
|
08/06/2017
|
73
|
HECTOR IRIARTE GUZMÁN
|
06.817.598-4
|
N/A
|
02 COLCHONETAS MUDADOR 80 X80X 10 SEGÚN ORD 73 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 50.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000956
|
08/06/2017
|
67
|
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 67 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.150
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000955
|
08/06/2017
|
64
|
MARIA FARIAS MUÑOZ
|
08.679.197-8
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 64 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 102.300
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000954
|
08/06/2017
|
63
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 63 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.390
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000950
|
08/06/2017
|
60
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
MANTENCION Y REPARACIONES DE VENTANAS SEGÚN ORD 60 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.180
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000949
|
08/06/2017
|
59
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGÚN ORD 59 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.280
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000947
|
08/06/2017
|
65
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
PROVISION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y LLAVE MONOMANDO SALAS DE MUDAS SEGÚN ORD 65 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 99.461
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000946
|
08/06/2017
|
62
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
ADQUISICION DE TELA PARA CONFECCION DELANTAL PARA EL PERSONAL SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 19.680
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000945
|
08/06/2017
|
61
|
HECTOR IRIARTE GUZMÁN
|
06.817.598-4
|
N/A
|
02 COLCHONETAS MUDADOR 77 X 83 X 5 ORD 61 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 53.550
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000944
|
07/06/2017
|
264
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
PENDRIVE
|
10% ADM CENT
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.830
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000943
|
07/06/2017
|
257
|
SOC COMERCIAL LUBRIMOTOR
|
77982590-6
|
N/A
|
ZAPATOS DE SEGURIDAD, MANUEL TOLEDO
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 37.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000942
|
07/06/2017
|
263
|
EL CASTILLO LTDA
|
77307460-7
|
N/A
|
PIZARRA, DAEM
|
10% ADM CENT
|
N/A
|
N/A
|
$ 30.200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000941
|
07/06/2017
|
290
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
11746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.500
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017000940
|
07/06/2017
|
73
|
LUIS PEÑALOZA
|
11812616-5
|
N/A
|
GAS LICUAGO,ESC LA FINCA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.200
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2017000925
|
06/06/2017
|
266
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
CERRADURA, ESC LA GRANJA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.900
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2017000924
|
06/06/2017
|
261
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
CAMBIO Y REPARACION ILUMINARIA,ESC ESPECIAL
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.850
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2017000923
|
06/06/2017
|
174
|
COMERCIAL MULTICENTRO
|
79982490-6
|
N/A
|
COJINES, ESC LA FINCA
|
FAEP 2016 MOVA
|
N/A
|
N/A
|
$ 19.900
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2017000922
|
06/06/2017
|
253
|
LUIS LECAROS
|
6833518-3
|
N/A
|
TRANSPORTE ESCOALR, MILLAHUE
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017000903
|
05/06/2017
|
260
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
CABIO LAVAMANOS ESC ESP
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.230
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2017000902
|
05/06/2017
|
262
|
HECTOR IRIARTE
|
6817598-4
|
N/A
|
REPARACION TAPIZ MINIBUS DAEM
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017000901
|
05/06/2017
|
246
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
TONER, ESC ESP
|
10% ADM CENT
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.920
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2017000900
|
05/06/2017
|
73
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
CORTADORA CESPED
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 72.900
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2017000899
|
05/06/2017
|
245
|
LUIS FREDES DIAZ
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA, ESC ESP
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.750
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2017000897
|
05/06/2017
|
283
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
ATRILES, LICEO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017000895
|
02/06/2017
|
71
|
EL CASTILLO LTDA
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.980
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2017000894
|
02/06/2017
|
90
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
ESCALA TIJERA, LICEO ADULTOS
|
MANTENIMEINTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 45.990
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2017000893
|
02/06/2017
|
109
|
JAVIER CASTRO RODRIGUEZ
|
13348033-1
|
N/A
|
IMANES, ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 32.725
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017000892
|
02/06/2017
|
32
|
ROSA MELLA
|
7646758-7
|
N/A
|
VIDRIOS, ESC ESP ADULTOS
|
FAEP 2016 MOVA
|
N/A
|
N/A
|
$ 13.500
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2017000891
|
02/06/2017
|
108
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES., ESC PANIAHUE
|
MANTENIMIENTON
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.600
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017000890
|
02/06/2017
|
70
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES, ESC LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 40.000
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2017000889
|
02/06/2017
|
247
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
CAMBIOE INSTALACION LAVAPLATOS, ESC QUINAHUE
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.230
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2017000888
|
02/06/2017
|
174
|
DIMAFER LTDA
|
77590750-9
|
N/A
|
ALFOMBRA, ESC LA FINCA
|
FAEP 2016 MOVA
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.139
|
2558
|
|