Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2017001133
|
04/07/2017
|
181
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2017001134
|
04/07/2017
|
332
|
COMARCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
ATRILES, MES DEL MEDIO AMBIENTE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001135
|
04/07/2017
|
334
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
REPARACION SALA BOMBA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.230
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2017001136
|
04/07/2017
|
330
|
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSP RAUL PINO
|
76445206-2
|
N/A
|
RIPIO, ESC MILLAHUE
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 90.440
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001137
|
04/07/2017
|
329
|
START FIRE Y CIA LTDA
|
76615160-4
|
N/A
|
BOTIQUIN, TP 3.0
|
NULA
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.959
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001138
|
04/07/2017
|
328
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
TROFEOS TORNEO VOLEIBOL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001139
|
04/07/2017
|
340
|
CONTROL GREEN MAX
|
76264303-0
|
N/A
|
SANITIZACION
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001140
|
04/07/2017
|
339
|
CONTROL GREEN MAX
|
76264303-0
|
N/A
|
SANITIZACION
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 101.150
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017001141
|
04/07/2017
|
338
|
CONTROL GREEN MAX
|
76264303-0
|
N/A
|
SANITIZACION
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017001142
|
04/07/2017
|
337
|
CONTROL GREEN MAX
|
76264303-0
|
N/A
|
SANITIZACION
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 83.300
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2017001143
|
04/07/2017
|
205
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 56.400
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2017001145
|
05/07/2017
|
102
|
LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALUDABLES, ESC ANGEL ARRIG.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.018
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2017001148
|
05/07/2017
|
117
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
ESTIMULOS, ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.630
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2017001150
|
06/07/2017
|
117
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
ESTIMULOS, ESC LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 106.530
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2017001152
|
06/07/2017
|
323
|
aminorte s.a
|
99533780-0
|
N/A
|
ETIQUETA AUTOHADESIVA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 64.974
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001154
|
10/07/2017
|
145
|
LUIS PEÑALOZA
|
11812616-5
|
N/A
|
GAS LICUADO, ESC LOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.800
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2017001160
|
11/07/2017
|
4
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA( PIZARREÑO)
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 62.000
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001161
|
11/07/2017
|
87
|
MARCELO POZO
|
11555067-5
|
N/A
|
REPARACION MINIBUS, HCZL-42
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 124.831
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001162
|
11/07/2017
|
88
|
MARCELO POZO
|
11555067-5
|
N/A
|
REPARACION MINIBUS BDYD-14
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.660
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001163
|
11/07/2017
|
191
|
DIPROSAN LTDA
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.905
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2017001177
|
12/07/2017
|
370
|
HECTOR PEREZ
|
8444035-3
|
N/A
|
VIAJE LAS CABRAS, LICEO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017001178
|
12/07/2017
|
325
|
REICOL SPA
|
76356855-5
|
N/A
|
PIZARRAS TP 3.0
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 121.022
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001179
|
12/07/2017
|
|
CHILENA CONSOLIDADA
|
99037000-1
|
N/A
|
POLIZA DE SEGURO EXENTA
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 56.280
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001180
|
12/07/2017
|
|
CHILENA CONSOLIDADA
|
99037000-1
|
N/A
|
POLIZA DE SEGURO AFECTA
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.444
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001190
|
17/07/2017
|
359
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 49.356
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001191
|
17/07/2017
|
358
|
LUIS FREDES DIAZ
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 13.500
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2017001214
|
19/07/2017
|
03-11-1900
|
FUNDACION PABLO NERUDA
|
71306000-3
|
N/A
|
ENTRADAS 12/09
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 116.500
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001215
|
19/07/2017
|
308
|
FUNDACION PABLO NERUDA
|
71306000-3
|
N/A
|
ENTRADAS 14/09
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 116.500
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001216
|
20/07/2017
|
367
|
CACERES LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, POLI TP 3.0
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.515
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001217
|
20/07/2017
|
370
|
MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL ELECTRICO, POLITECNICO TP 3.0
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 92.700
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001219
|
20/07/2017
|
368
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, POLITECNICO TP 3.0
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 138.972
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001220
|
21/07/2017
|
374
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
99536560-K
|
N/A
|
BOTIQUIN, TP 3.0
|
TP 3.0
|
N/A
|
N/A
|
$ 21.200
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001221
|
24/07/2017
|
127
|
NIBALDO GAETE
|
13782532-5
|
N/A
|
MANTENCION AIRES ACONDICIONADO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.050
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001222
|
24/07/2017
|
373
|
MARIA ELENA BARROS
|
11455128-7
|
N/A
|
BANDERAS INSTITUCIONALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 103.800
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001223
|
24/07/2017
|
372
|
MARCO LOPEZ
|
9516032-8
|
N/A
|
EMPAVONADO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 140.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001227
|
25/07/2017
|
375
|
LUIS FREDES DIAZ
|
6789992-K
|
N/A
|
DUCHAS, MILLAHUE
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2017001228
|
25/07/2017
|
156
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.920
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017001229
|
25/07/2017
|
379
|
ANDRES AMIGO RAMIREZ
|
12785608-7
|
N/A
|
PUERTAS DE MADERA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.900
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2017001233
|
21/07/2017
|
381
|
OLIVIA CABRERA
|
4214883-0
|
N/A
|
MICROFONOS
|
TP 3.0
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001273
|
26/07/2017
|
387
|
CARLOS CORVALAN
|
14053069-7
|
N/A
|
SOLDADURA CARRO POLI
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2017001274
|
26/07/2017
|
378
|
ANDREA VALDERRAMA ALVARES
|
18722433-0
|
N/A
|
SERVICIO DE ARBITRAJE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001276
|
26/07/2017
|
153
|
EDUENTRETENCION DOS A.A
|
76002988-2
|
N/A
|
COLACIONES KIDZANIA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 81.600
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2017001281
|
27/07/2017
|
390
|
DIMAFER LTDA
|
77590750-9
|
N/A
|
PINTURAS, LICEO SANAT CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 70.628
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017001282
|
27/07/2017
|
98
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77410610-3
|
N/A
|
LETRAS METALICAS, ESC QUINAHUE
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 110.860
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2017001284
|
28/07/2017
|
390
|
MT DISEÑO
|
76428315-5
|
N/A
|
SEPARADOR DE AMBIENTE (DON FERMIN)
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 58.929
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2017001298
|
31/07/2017
|
406
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 82.200
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2017001299
|
31/07/2017
|
112
|
SOC CACERES FERRETERIA LTDA
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ANGEL ARRIGORRIAGA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 54.950
|
2577
|
|