Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2016 - Septiembre

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016001776
29/09/2016
ORD 82
NICOLAS EDUARDO CARVAJAL GUTIERREZ
18.750.820-7
N/A
AMPOLLETAS MINIBUS HCzL-42 DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 20,00
DAEM
Orden de Compra
2016001754
28/09/2016
ORD 101
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 95,46
2558
Orden de Compra
2016001748
28/09/2016
ORD 172
OPCIONES S.A SISTEMAS DE INFORMACION
96.523.180-3
N/A
COMPRA PLASTIFICADORA ESC QUINAHUE
PIE
N/A
N/A
$ 89,19
2561
Orden de Compra
2016001744
28/09/2016
ORD 502
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 127,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001743
28/09/2016
ORD 125
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCIÓN EXTINTORES SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 16,00
JUNJI VTF
de Compra
2016001742
28/09/2016
ORD 119
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
12.414.723-9
N/A
MANTENCIONES SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 123,52
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001741
28/09/2016
ORD 124
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 107,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001740
28/09/2016
ORD 501
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
FIGURAS DE MADERA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001739
28/09/2016
ORD 103
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 116,99
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001738
28/09/2016
ORD 101
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
SILLAS NIDO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 96,23
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001737
28/09/2016
ORD 156
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
MICROFONOS ESC ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 128,00
2577
Orden de Compra
2016001736
28/09/2016
ORD 152
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
SERVCIO DE FUMIGACION ESC ANGEL ARRI
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 136,85
2577
Orden de Compra
2016001735
28/09/2016
ORD 172
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
PIZARRA ESCUELA QUINAHUE
PIE
N/A
N/A
$ 65,26
2561
Orden de Compra
2016001734
28/09/2016
ORD 68
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCIÓN EXTINTORES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 24,00
2572
Orden de Compra
2016001733
28/09/2016
ORD 67
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC RINCON DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 93,53
2572
Orden de Compra
2016001727
28/09/2016
MEMO 360
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 93,43
2555
Orden de Compra
2016001711
23/09/2016
ORD 161
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 106,91
2577
Orden de Compra
2016001701
15/09/2016
MEMO 343
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
8.444.035-3
N/A
TRASLADO ALUMNOS DESFILE ESC QUINAHUE
faep 2016
N/A
N/A
$ 100,00
2561
Orden de Compra
2016001690
14/09/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 27,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001683
13/09/2016
ORD 130
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
ALIMENTOS ESCUELA LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 81,48
2558
Orden de Compra
2016001673
13/09/2016
ORD 599
LAURA CHAVEZ BRAVO
4.561.549-9
N/A
VESTIMENTAS ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,66
2553
Orden de Compra
2016001672
13/09/2016
ORD 277
DORALISA LUAN PARRAGUEZ
13.673.406-7
N/A
TERCIADO ESC ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 123,09
2562
Orden de Compra
2016001671
13/09/2016
ORD 123
HUMBERTO DIAZ CUEVAS
6.899.265-6
N/A
SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO FOLCLORICO ESCUELA LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 40,00
2558
Orden de Compra
2016001668
09/09/2016
ORD 462
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
COLACIONES LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 55,47
2551
Orden de Compra
2016001667
09/09/2016
MEMO 337
PURISIMA CATALAN PIZARRO
11.556.531-1
N/A
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC 4
faep 2015
N/A
N/A
$ 35,00
2555
Orden de Compra
2016001666
09/09/2016
ORD 119
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
15.697.842-6
N/A
EMPANADAS SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 84,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001664
09/09/2016
ORD 511
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 111,32
2552
Orden de Compra
2016001663
09/09/2016
ORD 481
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
79.533.950-7
N/A
PETRÓLEO LICEO POLITECNICO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 13,65
2552
Orden de Compra
2016001641
07/09/2016
ORD 463
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.555.860-9
N/A
VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 125,00
2551
Orden de Compra
2016001640
07/09/2016
ORD 92
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA
80.714.000-0
N/A
ALIMENTOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 52,47
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001639
07/09/2016
ORD 114
ALEX MARCELINO CERECEDA SEPULVEDA
11.555.312-7
N/A
COLACIONES SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 99,50
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001638
07/09/2016
ORD 217
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC MILLAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 71,34
2565
Orden de Compra
2016001637
07/09/2016
ORD 165
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26,46
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001636
07/09/2016
ORD 140
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC ANGEL ARRI
PIE
N/A
N/A
$ 117,11
2577
Orden de Compra
2016001633
06/09/2016
ORD 499
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 34,84
2552
Orden de Compra
2016001631
06/09/2016
ORD 450
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 125,00
2551
Orden de Compra
2016001630
06/09/2016
ORD 557
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCIÓN EXTINTORES ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 120,00
2553
Orden de Compra
2016001629
06/09/2016
ORD 109
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ESNSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 128,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001628
06/09/2016
ORD 416
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 48,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001627
06/09/2016
ORD 417
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA
77.178.140-3
N/A
JARDINERAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 125,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001626
06/09/2016
ORD 85
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
11.455.629-7
N/A
VIDRIO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 27,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001625
06/09/2016
ORD 86
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 107,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001624
06/09/2016
ORD 231
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 107,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001623
06/09/2016
ORD 141
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
PREMIOS ESC ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 122,85
2577
Orden de Compra
2016001622
06/09/2016
MEMO 329
COMERCIAL ARENAS LTDA.
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS DAEM ESCUELA RINCÓN DE YÁQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 15,00
DAEM
Orden de Compra
2016001621
06/09/2016
ORD 205
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MALLA ESCUELA MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 137,82
2565
Orden de Compra
2016001620
06/09/2016
MEMO 318
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
COMPRA TIMBRE DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 15,00
DAEM
Orden de Compra
2016001619
06/09/2016
ORD 293
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,00
2555
Orden de Compra
2016001618
06/09/2016
ORD 294
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,00
2555
Orden de Compra
2016001617
06/09/2016
ORD 142
JULIA A PEREZ RIVAS
13.781.733-0
N/A
PREMIOS ESC ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 124,60
2577
Orden de Compra
2016001616
06/09/2016
ORD 173
DIMACOFI S.A.
92.083.000-5
N/A
DRUM LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 106,74
15574
Orden de Compra
2016001612
02/09/2016
ORD 451
MANUEL QUIRICO DE C. ALBORNOZ GAETE
4.835.177-8
N/A
MATERIAL REVUELTO LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 130,90
2551
Orden de Compra
2016001611
02/09/2016
ORD 563
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 97,95
2553
Orden de Compra
2016001610
02/09/2016
ORD 564
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 118,77
2553