Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016001776
|
29/09/2016
|
ORD 82
|
NICOLAS EDUARDO CARVAJAL GUTIERREZ
|
18.750.820-7
|
N/A
|
AMPOLLETAS MINIBUS HCzL-42 DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 20,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001754
|
28/09/2016
|
ORD 101
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 95,46
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001748
|
28/09/2016
|
ORD 172
|
OPCIONES S.A SISTEMAS DE INFORMACION
|
96.523.180-3
|
N/A
|
COMPRA PLASTIFICADORA ESC QUINAHUE
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 89,19
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001744
|
28/09/2016
|
ORD 502
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001743
|
28/09/2016
|
ORD 125
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCIÓN EXTINTORES SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 16,00
|
JUNJI VTF
|
|
de Compra
|
2016001742
|
28/09/2016
|
ORD 119
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
MANTENCIONES SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 123,52
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001741
|
28/09/2016
|
ORD 124
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001740
|
28/09/2016
|
ORD 501
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
FIGURAS DE MADERA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001739
|
28/09/2016
|
ORD 103
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 116,99
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001738
|
28/09/2016
|
ORD 101
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
SILLAS NIDO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 96,23
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001737
|
28/09/2016
|
ORD 156
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
MICROFONOS ESC ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 128,00
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001736
|
28/09/2016
|
ORD 152
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVCIO DE FUMIGACION ESC ANGEL ARRI
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,85
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001735
|
28/09/2016
|
ORD 172
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
PIZARRA ESCUELA QUINAHUE
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,26
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001734
|
28/09/2016
|
ORD 68
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCIÓN EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 24,00
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016001733
|
28/09/2016
|
ORD 67
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC RINCON DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 93,53
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016001727
|
28/09/2016
|
MEMO 360
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 93,43
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001711
|
23/09/2016
|
ORD 161
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 106,91
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001701
|
15/09/2016
|
MEMO 343
|
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
|
8.444.035-3
|
N/A
|
TRASLADO ALUMNOS DESFILE ESC QUINAHUE
|
faep 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,00
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001690
|
14/09/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 27,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001683
|
13/09/2016
|
ORD 130
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS ESCUELA LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 81,48
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001673
|
13/09/2016
|
ORD 599
|
LAURA CHAVEZ BRAVO
|
4.561.549-9
|
N/A
|
VESTIMENTAS ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,66
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001672
|
13/09/2016
|
ORD 277
|
DORALISA LUAN PARRAGUEZ
|
13.673.406-7
|
N/A
|
TERCIADO ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 123,09
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001671
|
13/09/2016
|
ORD 123
|
HUMBERTO DIAZ CUEVAS
|
6.899.265-6
|
N/A
|
SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO FOLCLORICO ESCUELA LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 40,00
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001668
|
09/09/2016
|
ORD 462
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
COLACIONES LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 55,47
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001667
|
09/09/2016
|
MEMO 337
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO
|
11.556.531-1
|
N/A
|
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC 4
|
faep 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 35,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001666
|
09/09/2016
|
ORD 119
|
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
|
15.697.842-6
|
N/A
|
EMPANADAS SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 84,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001664
|
09/09/2016
|
ORD 511
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,32
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001663
|
09/09/2016
|
ORD 481
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79.533.950-7
|
N/A
|
PETRÓLEO LICEO POLITECNICO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 13,65
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001641
|
07/09/2016
|
ORD 463
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,00
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001640
|
07/09/2016
|
ORD 92
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA
|
80.714.000-0
|
N/A
|
ALIMENTOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 52,47
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001639
|
07/09/2016
|
ORD 114
|
ALEX MARCELINO CERECEDA SEPULVEDA
|
11.555.312-7
|
N/A
|
COLACIONES SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 99,50
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001638
|
07/09/2016
|
ORD 217
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC MILLAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 71,34
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001637
|
07/09/2016
|
ORD 165
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26,46
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001636
|
07/09/2016
|
ORD 140
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC ANGEL ARRI
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 117,11
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001633
|
06/09/2016
|
ORD 499
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 34,84
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001631
|
06/09/2016
|
ORD 450
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,00
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001630
|
06/09/2016
|
ORD 557
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCIÓN EXTINTORES ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 120,00
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001629
|
06/09/2016
|
ORD 109
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ESNSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 128,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001628
|
06/09/2016
|
ORD 416
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 48,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001627
|
06/09/2016
|
ORD 417
|
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA
|
77.178.140-3
|
N/A
|
JARDINERAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001626
|
06/09/2016
|
ORD 85
|
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
|
11.455.629-7
|
N/A
|
VIDRIO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 27,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001625
|
06/09/2016
|
ORD 86
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001624
|
06/09/2016
|
ORD 231
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001623
|
06/09/2016
|
ORD 141
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PREMIOS ESC ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 122,85
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001622
|
06/09/2016
|
MEMO 329
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS DAEM ESCUELA RINCÓN DE YÁQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 15,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001621
|
06/09/2016
|
ORD 205
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MALLA ESCUELA MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 137,82
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001620
|
06/09/2016
|
MEMO 318
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA TIMBRE DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 15,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001619
|
06/09/2016
|
ORD 293
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001618
|
06/09/2016
|
ORD 294
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001617
|
06/09/2016
|
ORD 142
|
JULIA A PEREZ RIVAS
|
13.781.733-0
|
N/A
|
PREMIOS ESC ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 124,60
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001616
|
06/09/2016
|
ORD 173
|
DIMACOFI S.A.
|
92.083.000-5
|
N/A
|
DRUM LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 106,74
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001612
|
02/09/2016
|
ORD 451
|
MANUEL QUIRICO DE C. ALBORNOZ GAETE
|
4.835.177-8
|
N/A
|
MATERIAL REVUELTO LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
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N/A
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$ 130,90
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2551
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Orden de Compra
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2016001611
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02/09/2016
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ORD 563
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JAIME FARIAS MUÑOZ
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8.475.955-4
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N/A
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ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS LOP
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LEY SEP
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N/A
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N/A
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$ 97,95
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2553
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Orden de Compra
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2016001610
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02/09/2016
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ORD 564
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SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
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77.335.750-1
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N/A
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COLACIONES LOP
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LEY SEP
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N/A
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N/A
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$ 118,77
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2553
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