Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016001764
|
03/10/2016
|
MEMO 81
|
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.E.L
|
92.854.000-6
|
N/A
|
MANTENCION FURGON HCZL-41 DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 24.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001773
|
03/10/2016
|
ORD 490
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.849
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001771
|
04/10/2016
|
ORD 108
|
OPCIONES S.A SISTEMAS DE INFORMACION
|
96.523.180-3
|
N/A
|
MOBILIARIO ESC LENGUAJE
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 89.188
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016001774
|
04/10/2016
|
ORD 655
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 118.833
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001775
|
04/10/2016
|
ORD 197
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
material de aseo liceo adultos
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.573
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001777
|
04/10/2016
|
ORD 635
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
materiales para taller reposteria esc lop
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 87.159
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001778
|
05/10/2016
|
ORD 41
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MOBILIARIO ESC CARCEL
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 79.600
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2016001779
|
05/10/2016
|
ORD 202
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MOBILIARIO ESC LA LAJUELA
|
FAEP 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016001780
|
05/10/2016
|
ORD 507
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
PREMIOS LICEO SAMTA CUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.400
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001783
|
05/10/2016
|
ORD 633
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.656
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001784
|
05/10/2016
|
ORD 107
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio fumigacion esc guindo alto}
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.850
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016001786
|
05/10/2016
|
ORD 309
|
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
|
8.444.035-3
|
N/A
|
TRASLADO ALUMNOS JUEGOS DEPORTIVOS 5-19 OCTUBRE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001787
|
05/10/2016
|
ORD 311
|
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
|
8.444.035-3
|
N/A
|
TRASLADO ALUMNOS VISITA VIÑA 6 OCTUBRE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001801
|
06/10/2016
|
ORD 310
|
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
|
79.985.610-7
|
N/A
|
TRALADO DE ALUMNOS CAMPEONATO DEPORTIVO LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001802
|
06/10/2016
|
ORD 570
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
AMPOLLETAS POLI
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 98.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001814
|
06/10/2016
|
ORD 209
|
DIMAFER LTDA.
|
77.590.750-9
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.018
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001815
|
06/10/2016
|
MEMO 4
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 9.733
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001816
|
06/10/2016
|
ORD 212
|
ADRIANA TREJO JORQUERA
|
13.782.057-9
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.850
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001817
|
06/10/2016
|
ORD 214
|
HECTOR RENCORET FUENZALIDA LIBRERÍA E.I.R.L.
|
76.466.283-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 90.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001818
|
06/10/2016
|
ORD 626
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 91.690
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001819
|
12/10/2016
|
ORD 522
|
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
|
8.444.035-3
|
N/A
|
TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001820
|
12/10/2016
|
ORD 124
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
ALIMENTOS ESC GUINDO ALTO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 106.030
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016001843
|
12/10/2016
|
ORD 77
|
CRISTIAN CORREA CONEJERA
|
10.282.038-K
|
N/A
|
COMPRA DE VIDRIOS ESC R DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 20.500
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016001830
|
13/10/2016
|
ORD 365
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
ESTIMULOS ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.760
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001831
|
13/10/2016
|
ORD 369
|
CESAR EDUARDO ISBEJ FUENTES
|
16.943.479-4
|
N/A
|
colaciones saludables esc 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 137.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001832
|
13/10/2016
|
MEMO 38
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
atril daem
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001835
|
14/10/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
pago adt mes octubre
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.011
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001839
|
17/10/2016
|
ORD 124
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC GUINDO ALTO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.444
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016001853
|
19/10/2016
|
ORD 712
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACION LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 110.776
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001854
|
19/10/2016
|
MEMO 375
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
|
79.982.490-6
|
N/A
|
IMPRESORA ESC QUINAHUE
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.990
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001855
|
19/10/2016
|
ORD 524
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001856
|
19/10/2016
|
ORD 520
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.630
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001857
|
19/10/2016
|
MEMO 376
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
TECLADO ESC PANIAHUE
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 109.990
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001869
|
19/10/2016
|
ORD 131
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
CORTE DE PASTO SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 103.530
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001870
|
19/10/2016
|
ORD 114
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001871
|
19/10/2016
|
ORD 121
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
servicio de banqueteria sala cuna las moritas
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 124.950
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001872
|
19/10/2016
|
ORD 117
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.050
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001873
|
19/10/2016
|
ORD 362
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
materiales de ferreteria esc m.v.a.v.
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.630
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001875
|
19/10/2016
|
ORD 297
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA DE MEDALLAS ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 40.500
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001876
|
19/10/2016
|
ORD 363
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO ESC 4
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.824
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001877
|
20/10/2016
|
MEMO 84
|
ARIEL ESPINOZA CACERES
|
13.348.675-5
|
N/A
|
cambio aceite bdyd-14
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 102.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001878
|
20/10/2016
|
ORD 149
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 16.001
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016001879
|
20/10/2016
|
ORD 529
|
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES LTDA
|
76.861.150-5
|
N/A
|
CAMISETAS LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.870
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001880
|
20/10/2016
|
ORD 527
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.360
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001881
|
20/10/2016
|
ORD 215
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
mantencion extintores esc quinahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001882
|
20/10/2016
|
ORD 177
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
mantencion extintores esc angel arri
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 24.001
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001883
|
20/10/2016
|
ORD 709
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
caja acustica lop
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.990
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001884
|
20/10/2016
|
MEMO 2
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERAIL DE FERRETEIRA ESC RINCON DE YAQUIL
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 15.328
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016001885
|
20/10/2016
|
MEMO 1
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 41.938
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001886
|
21/10/2016
|
ORD 209
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas esc barreales
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 79.800
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001887
|
21/10/2016
|
ORD 131
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas esc GUINDO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 50.400
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016001888
|
21/10/2016
|
MEMO 395
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
premios dia del brigadista daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 105.200
|
DAEM
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Orden de Compra
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2016001889
|
21/10/2016
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ORD 225
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
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77.410.610-3
|
N/A
|
material de ferreteria esc paniahue
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MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 123.300
|
2556
|
|
Orden de Compra
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2016001890
|
21/10/2016
|
ORD 226
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
taladro esc paniahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 63.900
|
2256
|
|
Orden de Compra
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2016001891
|
24/10/2016
|
ORD 227
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
material de ferreteria esc paniahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.700
|
2256
|
|
Orden de Compra
|
2016001892
|
24/10/2016
|
ORD 558
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
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MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 121.710
|
2551
|
|
Orden de Compra
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2016001893
|
24/10/2016
|
ORD 79
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC RINCON DE YAQUIL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.920
|
2572
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|
Orden de Compra
|
2016001897
|
25/10/2016
|
ORD 253
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC MILLAHUE
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LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 75.515
|
2565
|
|
Orden de Compra
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2016001955
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25/10/2016
|
ORD 329
|
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
|
79.985.610-7
|
N/A
|
traslado alumnos campeonato futbol isla de yaquil
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 70.000
|
2562
|
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