Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016001939
|
02/11/2016
|
ORD 225
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
ARTICULOS DE FARMACIA LICEO ADULTOS FERIA MUNDO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001900
|
03/11/2016
|
ORD 1336
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA DE CAL DAEM FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 46.900
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001901
|
03/11/2016
|
ORD 130
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS ESC LA GRANJA FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 18.898
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001902
|
03/11/2016
|
ORD 130
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
material de ferreteria esc la granja feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 28.592
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001903
|
03/11/2016
|
ORD 130
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
material de librería esc la grnaja feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 72.510
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001904
|
03/11/2016
|
ORD 122
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
materiales de librería esc lenguaje feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 71.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001905
|
03/11/2016
|
ORD 122
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
GENERO ESCUELA LENGUAJE FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 28.600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001906
|
03/11/2016
|
ORD 221
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
material de ferreteria esc barreales feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.485
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001907
|
03/11/2016
|
ORD 49
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESPECIAL ADULTOS FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 21.420
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001908
|
03/11/2016
|
ORD 50
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAELS DE OFICINA ESCUELA ESPECIAL ADULTOS FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 18.915
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001909
|
03/11/2016
|
ORD 51
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
compra de tintas escuela especial adultos
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.130
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001910
|
03/11/2016
|
ORD 52
|
rosa l. mella rivera
|
7.646.758-7
|
N/A
|
espejos escuela especial adultos feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 10.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001911
|
03/11/2016
|
ORD 539
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
materiales de ferreteria escuela especial adultos feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 14.831
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001912
|
03/11/2016
|
ORD 153
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
materiales de ferreteria esc la patagua feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.040
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001913
|
03/11/2016
|
ORD 58
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
material de librería esc panama feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001914
|
03/11/2016
|
ORD 230
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
materiales de ferreteria esc la lajuela feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.170
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001915
|
03/11/2016
|
ORD 226
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
materiales de ferreteria esc barreales feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 58.624
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001916
|
03/11/2016
|
ORD 727
|
MARIA ELENA BARROS VERGARA
|
11.455.128-7
|
N/A
|
JOCKEY LOP FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001917
|
03/11/2016
|
ORD 727
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería lop feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 99.130
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001918
|
03/11/2016
|
ORD 224
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
compra de plancha liceo adultos feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 8.437
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001919
|
03/11/2016
|
ORD 165
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería esc la finca feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 19.610
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001920
|
03/11/2016
|
ORD 165
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
genero esc la finca feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 31.200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001921
|
03/11/2016
|
ORD 165
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
material de ferreteria esc la finca feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.193
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001922
|
03/11/2016
|
ORD 223
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería liceo adultos feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.760
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001923
|
03/11/2016
|
MEMO 409
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
timbres daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 45.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001924
|
03/11/2016
|
ORD 110
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería esc barreales
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.790
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001925
|
03/11/2016
|
ORD 250
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
material de oficina esc millahue de apalta
|
pie
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.800
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001926
|
03/11/2016
|
ORD 251
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de oficina esc millahue de apalta
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.950
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001927
|
03/11/2016
|
ORD 678
|
LUIS ANTONIO PRADO SOLIS
|
10.469.293-1
|
N/A
|
JUECES GIMNASIA LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001928
|
03/11/2016
|
ORD 541
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.400
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001929
|
03/11/2016
|
ORD 540
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
COMPRA DE GENERO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.900
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001930
|
03/11/2016
|
DECRETO 1418
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.300
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001931
|
03/11/2016
|
ORD 122
|
ADRIANA TREJO JORQUERA
|
13.782.057-9
|
N/A
|
señaletica sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 69.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001932
|
03/11/2016
|
ORD 119
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
colaciones sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.690
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001933
|
03/11/2016
|
ORD 118
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de liubreria sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 109.420
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001934
|
09/11/2016
|
ORD 344
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 93.734
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2016001935
|
09/11/2016
|
ORD 599
|
laura chavez bravo
|
4.561.549-9
|
N/A
|
VESTUARIO LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.240
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001936
|
09/11/2016
|
ORD 168
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas escuela los maitenes
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.800
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016001937
|
09/11/2016
|
ORD 169
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de enseñanza esc la finca
|
pie
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.530
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001938
|
09/11/2016
|
ORD 589
|
MAGALI DEL C. TAPIA GONZALEZ
|
8.699.173-K
|
N/A
|
COLACIONES LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 90.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001940
|
09/11/2016
|
ORD 241
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL EDUCATIVO ESC PANIAHUE
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.170
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001941
|
09/11/2016
|
ORD 228
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
LAMINAS ESC QUINAHUE FERIA MUNDO JOVEN
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 24.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001942
|
09/11/2016
|
ORD 228
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
COMPRA HULE ESC QUINAHUE FERIA MUNDO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 12.108
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001943
|
10/11/2016
|
ORD 228
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
materiales varios feria mundo jove esc quinahue
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 45.600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001945
|
10/11/2016
|
ORD 535
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
materiales varios liceo
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 123.990
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001946
|
10/11/2016
|
ORD 535
|
luis fernando fredes diaz
|
6.789.992-k
|
N/A
|
materiales varios liceo
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 71.100
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001947
|
10/11/2016
|
ORD 535
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería liceo
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 79.810
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001948
|
10/11/2016
|
ORD 184
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
materiales varios esc angel arri feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 25.610
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001949
|
10/11/2016
|
ORD 150
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
alimentos esc guindo alto feria mundo joven
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 105.122
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001950
|
14/11/2016
|
ORD 727
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería lop
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.970
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001951
|
14/11/2016
|
ORD 224
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO ESC QUINAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.919
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001952
|
11/11/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES NOVIEMBRE
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.051
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001953
|
11/11/2016
|
ORD 241
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería esc paniahue
|
pie
|
N/A
|
N/A
|
$ 40.840
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001954
|
11/11/2016
|
ORD 169
|
COMERCIAL RED OFFICE LTDA
|
77.012.870-6
|
N/A
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