Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016000995
|
31/05/2016
|
ORD 54
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELA LA FINCA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 20,000
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016000992
|
31/05/2016
|
ORD 193
|
comercializadora reicol sPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
COMPRA TINTAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 105,010
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000990
|
31/05/2016
|
ORD 144
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 87,000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000987
|
31/05/2016
|
ORD 63
|
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11.812.616-5
|
N/A
|
COMPRA DE GAS SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 37,800
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000986
|
31/05/2016
|
ORD 61
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
PRODUCTOS DE FARMACIA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,800
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000984
|
31/05/2016
|
ORD 59
|
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11.812.616-5
|
N/A
|
COMPRA DE GAS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000973
|
30/05/2016
|
ORD 60
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,430
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000972
|
30/05/2016
|
ORD 158
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ESNSEÑANZA ESCUELA M.V.A.V.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 116,000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000971
|
30/05/2016
|
ORD 255
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA
|
76.219.804-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,000
|
2251
|
|
Orden de Compra
|
2016000970
|
30/05/2016
|
ORD 242
|
tecnologico y juridico ltda
|
76.016.487-9
|
N/A
|
SISTEMA DE CAMARA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,000
|
2251
|
|
Orden de Compra
|
2016000969
|
30/05/2016
|
ORD 182
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 13,880
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000968
|
30/05/2016
|
ORD 67
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
ALIMENTOS SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,710
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000967
|
30/05/2016
|
ORD 183
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 132,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000966
|
30/05/2016
|
ORD 184
|
DENISSE MORALES NAVARRO
|
11.996.037-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000965
|
30/05/2016
|
ORD 185
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 132,690
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000964
|
30/05/2016
|
MEMO 2
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
TIMBRE DAEM
|
prfe
|
N/A
|
N/A
|
$ 20,400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000963
|
30/05/2016
|
MEMO 3
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA PROFESORES
|
prfe
|
N/A
|
N/A
|
$ 79,470
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000962
|
30/05/2016
|
ORD 51
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 106,300
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016000961
|
30/05/2016
|
ORD 151
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA M.V.A.V.
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,500
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000960
|
30/05/2016
|
ORD 97
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
RECARGA DE EXTINTORES ESCUELA PANIAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016000959
|
30/05/2016
|
ORD 94
|
CATHERINE CHERIE CABELLO CORNEJO
|
13.202.843-5
|
N/A
|
COMPRA DE CABLES ESC PANIAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 38,980
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016000957
|
30/05/2016
|
ORD 85
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000956
|
30/05/2016
|
ORD 59
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
REPARACION IMPRESORA ESCUELA GUINDO ALTO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 28,000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016000955
|
30/05/2016
|
ORD 13
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
REPARACION IMPRESORA LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 20,000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016000954
|
30/05/2016
|
MEMO 4
|
carlos romero morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION TORNEO TENIS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,110
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000952
|
26/05/2016
|
MEMO 186
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ
|
14.016.353-8
|
N/A
|
BOTIN DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 45,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000951
|
26/05/2016
|
ORD 195
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,370
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000942
|
26/05/2016
|
MEMO 4
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 42,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000941
|
26/05/2016
|
ORD 240
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
CERRADURA LICEO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 60,260
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000940
|
26/05/2016
|
ORD 86
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE PINTURA ESC ANGEL ARRI
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 42,800
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000939
|
26/05/2016
|
ORD 86
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE PINTURA ESC ANGEL ARRI
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,170
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000934
|
25/05/2016
|
MEMO 183
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
MATERIALES PARA TIMBRE ESC LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 12,710
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016000933
|
25/05/2016
|
ORD 289
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 131,040
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000834
|
23/05/2016
|
MEMO 179
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALE DE FERRETERIA ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 54,540
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000832
|
23/05/2016
|
MEMO 180
|
CARLOS CORVALAN GALAZ
|
14.053.069-7
|
N/A
|
ARREGLOS EN GENERAL ESC LA LAJUELA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000831
|
23/05/2016
|
MEMO 173
|
JAVIER INOSTROZA CELIS
|
17.249.026-3
|
N/A
|
TALLERES SEMANA EDUCACION ARTISTICA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000830
|
23/05/2016
|
MEMO 173
|
CATHERINA CARTAGENA CONTRERAS
|
17.715.767-8
|
N/A
|
TALLERES SEMANA EDUCACION ARTISTICA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000829
|
23/05/2016
|
MEMO 173
|
LUIS ANTONIO CACERES MARIN
|
16.420.833-8
|
N/A
|
CHARLA SEMANA DE EDUCACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,110
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000828
|
23/05/2016
|
MEMO 173
|
JUAN ALIAGA JORQUERA
|
15.644.664-5
|
N/A
|
CHARLA SEMANA DE EDUCACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 50,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000827
|
23/05/2016
|
MEMO 173
|
PABLO SERRA MARINO
|
15.341.616-8
|
N/A
|
CHARLA SEMANA DE EDUCACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 50,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000826
|
23/05/2016
|
MEMO 173
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
GALVANOS SEMANA EDUCACION ARTISTICA DEL PATRIMONIO DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 42,500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000825
|
23/05/2016
|
MEMO 1
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-6
|
N/A
|
PUERTA ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 12,400
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000824
|
23/05/2016
|
ORD 168
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,950
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000809
|
19/05/2016
|
ORD 83
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
RADIO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 77,100
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000808
|
19/05/2016
|
ORD 82
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
GENEROS SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 33,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000807
|
19/05/2016
|
ORD 59
|
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
|
14.331.054-K
|
N/A
|
PROVISION DE CANALETAS SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 96,250
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000806
|
19/05/2016
|
ORD 180
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
CORTE DE PASTO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000781
|
19/05/2016
|
ORD 181
|
MARIA A. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000778
|
19/05/2016
|
ORD 179
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,050
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000775
|
19/05/2016
|
ORD 240
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000774
|
18/05/2016
|
MEMO 164
|
comercializadora reicol sPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ESNSEÑANZA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 105,320
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000773
|
18/05/2016
|
MEMO 163
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANAMA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 7,500
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2016000772
|
18/05/2016
|
MEMO 163
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
EQUIPOS LED ESCUELA PANAMA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 69,000
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2016000770
|
18/05/2016
|
MEMO 3
|
EDUARDO ARCE LOPEZ
|
10.190.869-0
|
N/A
|
COLACIONES TORNEO ESCOLAR
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 43,200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000769
|
18/05/2016
|
ORD 212
|
MARIA ELENA BARROS VERGARA
|
11.455.128-7
|
N/A
|
PAÑUELOS LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000768
|
18/05/2016
|
ORD 161
|
comercial los nogales ltda
|
76.103.152-k
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,080
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000767
|
18/05/2016
|
ORD 163
|
gemita meriño constanzo
|
12.375.481-6
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000766
|
18/05/2016
|
ORD 162
|
VIVIANA LIZAMA PAVEZ
|
14.201.695-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,930
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000765
|
18/05/2016
|
ORD 165
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBREIA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,760
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000763
|
18/05/2016
|
ORD 215
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.4750955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA POLI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 114,550
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000762
|
18/05/2016
|
ORD 225
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
UTILES DE ASEO LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 132,820
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000761
|
18/05/2016
|
MEMO 169
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,570
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000759
|
18/05/2016
|
ORD 53
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC ÑLA GRANJA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000758
|
18/05/2016
|
MEMO 174
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
GALVANOS SIMCE 2015 ESC MILLAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 41,400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000755
|
17/05/2016
|
ORD 18
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
MANTENCION IMPREOARA ESC PANAMA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 25,000
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2016000754
|
13/05/2016
|
ORD 202
|
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
|
79.985.610-7
|
N/A
|
VISITA ÉDAGOGICA CURICO LICEO SANTA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000753
|
17/05/2016
|
MEMO 157
|
DELFIN S. VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
ARRIENDO BARRERAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000752
|
17/05/2016
|
MEMO 157
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
ATRIL 21 DE MAYO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 35,600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000751
|
17/05/2016
|
MEMO 157
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
|
3.779.912-2
|
N/A
|
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 80,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000750
|
17/05/2016
|
MEMO 157
|
MARTA CABELLO ARANGUIZ
|
6.181.363-2
|
N/A
|
COLACIONES COMBATE NAVAL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 94,320
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000749
|
17/05/2016
|
MEMO 157
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,550
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000748
|
17/05/2016
|
MEMO 157
|
carlos romero morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO DE AMPLIFICACION COMBATE NAVAL 2016
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,110
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000747
|
17/05/2016
|
MEMO 21
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
EQUIPO LED DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 23,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000746
|
17/05/2016
|
MEMO 22
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
CERROJO DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 6,390
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000736
|
12/05/2016
|
ORD 138
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
COLACIONES ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 106,170
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000735
|
12/05/2016
|
ORD 136
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS ESCUELA M.V.A.V.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 45,600
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000733
|
11/05/2016
|
ORD 76
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 128,830
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000729
|
10/05/2016
|
MEMO 141
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
VESTUARIO ESC ADULTOS
|
PRO RETENCION
|
N/A
|
N/A
|
$ 122,940
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2016000728
|
10/05/2016
|
MEMO 142
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO
|
11.556.531-1
|
N/A
|
ZAPATILLAS ESCUELA CARCEL
|
PRO RETENCION
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,970
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2016000727
|
10/05/2016
|
MEMO 146
|
CARLOS CORVALAN GALAZ
|
14.053.069-7
|
N/A
|
MANO DE OBRA PINTURA CANCHA ESCUELA LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,470
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000726
|
10/05/2016
|
MEMO 148
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 76,170
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000725
|
10/05/2016
|
ORD 35
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
COMPRA DE GENERO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 25,700
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000724
|
10/05/2016
|
MEMO 36
|
MARCELO A. POZO PULGAR
|
11.555.067-5
|
N/A
|
REPARACION MINIBUS BSVY-58
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 47,600
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000723
|
10/05/2016
|
ORD 45
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOS MAITENES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 89,140
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016000722
|
10/05/2016
|
ORD 135
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 71,530
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000716
|
09/05/2016
|
ORD 77
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.55.860-9
|
N/A
|
VIDRIO ESC ANGEL ARRI.
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 16,800
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000710
|
06/05/2016
|
ORD 217
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 104,840
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000709
|
05/05/2016
|
MEMO 27
|
LUIS FERNANDO PINO SILVA
|
6.967.368-6
|
N/A
|
LADRILLOS ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 5,000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000708
|
05/05/2016
|
MEMO 143
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
VESTUARIO ESC ADULTOS
|
PRO RETENCION
|
N/A
|
N/A
|
$ 72,960
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2016000707
|
05/05/2016
|
ORD 127
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
RECARGA DE EXTINTORES ESC 4
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 120,000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000706
|
05/05/2016
|
MEMO 144
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECTINO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,330
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000705
|
05/05/2016
|
MEMO 149
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA PATAGUA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 60,550
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016000704
|
05/05/2016
|
MEMO 145
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE PINTURA ESCUELA LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 131,100
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000703
|
05/05/2016
|
MEMO 147
|
CARLO CORVALAN GALAZ
|
14.053.069-7
|
N/A
|
CAMBIO TABLERO BASQUETBALL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,280
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000702
|
05/05/2016
|
MEMO 27
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
CEMENTO ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 4,690
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000701
|
05/05/2016
|
ORD 196
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
FERRETERIA LICEO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 126,900
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000700
|
05/05/2016
|
ORD 194
|
luis fernando fredes diaz
|
6.789.992-K
|
N/A
|
CANDADOS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 103,500
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000698
|
05/05/2016
|
ORD 56
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11174382-7
|
N/A
|
MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELA LOS MAITENES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,200
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016000697
|
05/05/2016
|
ORD 180
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS ESCUELA LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 52,600
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000696
|
05/05/2016
|
ORD 112
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,500
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000695
|
05/05/2016
|
ORD 193
|
MARIA ELENA BARROS VERGARA
|
11.455.128-7
|
N/A
|
PORTA ESTANDARTE LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000694
|
05/05/2016
|
MEMO 34
|
MARCELO A. POZO PULGAR
|
11.555.067-5
|
N/A
|
CAMBIO DE ACEITE MINI BUS BDYD-10
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,230
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000693
|
05/05/2016
|
MEMO 155
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
TINTA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 126,030
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000692
|
05/05/2016
|
MEMO 139
|
LA PLAZA S.A
|
96.909.050-3
|
N/A
|
PUBLICACION DIARIO
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 29,750
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000689
|
05/05/2016
|
ORD 74
|
LUIS FERNANDO PINO SILVA
|
6.967.368-6
|
N/A
|
COMPRA DE RIPIO ESC BARREALES
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000685
|
05/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 122,000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000677
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESC LA PATAGUA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016000676
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA M.V.A.V.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000675
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016000674
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION MILLAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016000673
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION GUINDO ALTO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016000672
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA ANGEL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000671
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION LICEO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000670
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION LICEO POLITECNICO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000668
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000667
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA LA GRANJA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000666
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA PANAMA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2016000665
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016000664
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000663
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA LA LAJUELA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016000662
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA LOS MAITENES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016000661
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000660
|
04/05/2016
|
ORD 902
|
MAHUIDA LIMITADA
|
76.637.880-3
|
N/A
|
CAPACITACION ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000652
|
02/05/2016
|
ORD 71
|
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ
|
13.571.986-2
|
N/A
|
MANTENICON Y PINTURA SALA CUNA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000651
|
02/05/2016
|
ORD 70
|
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11.812.616-5
|
N/A
|
GAS SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113,400
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000650
|
02/05/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES DE MAYO 2016
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26,690
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000648
|
02/05/2016
|
ORD 48
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
COSTEL SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,710
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000647
|
02/05/2016
|
ORD 187
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 127,290
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000646
|
02/05/2016
|
MEMO 131
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,710
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000645
|
02/05/2016
|
MEMO 152
|
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
|
60.503.000-9
|
N/A
|
ARRIENDO DE CASILLA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 86,260
|
DAEM
|
|