Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2016 - Mayo

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016000995
31/05/2016
ORD 54
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELA LA FINCA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 20,000
2558
Orden de Compra
2016000992
31/05/2016
ORD 193
comercializadora reicol sPA
76.356.855-5
N/A
COMPRA TINTAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 105,010
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000990
31/05/2016
ORD 144
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 87,000
2562
Orden de Compra
2016000987
31/05/2016
ORD 63
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
11.812.616-5
N/A
COMPRA DE GAS SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 37,800
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000986
31/05/2016
ORD 61
FARMACIA ALLIENDE S.A
99.536.560-K
N/A
PRODUCTOS DE FARMACIA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129,800
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000984
31/05/2016
ORD 59
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
11.812.616-5
N/A
COMPRA DE GAS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,000
2551
Orden de Compra
2016000973
30/05/2016
ORD 60
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 130,430
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000972
30/05/2016
ORD 158
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
MATERIAL DE ESNSEÑANZA ESCUELA M.V.A.V.
LEY SEP
N/A
N/A
$ 116,000
2555
Orden de Compra
2016000971
30/05/2016
ORD 255
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA
76.219.804-5
N/A
MATERIAL DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 100,000
2251
Orden de Compra
2016000970
30/05/2016
ORD 242
tecnologico y juridico ltda
76.016.487-9
N/A
SISTEMA DE CAMARA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 125,000
2251
Orden de Compra
2016000969
30/05/2016
ORD 182
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 13,880
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000968
30/05/2016
ORD 67
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
13.050.220-2
N/A
ALIMENTOS SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129,710
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000967
30/05/2016
ORD 183
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 132,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000966
30/05/2016
ORD 184
DENISSE MORALES NAVARRO
11.996.037-1
N/A
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 134,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000965
30/05/2016
ORD 185
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 132,690
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000964
30/05/2016
MEMO 2
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
TIMBRE DAEM
prfe
N/A
N/A
$ 20,400
DAEM
Orden de Compra
2016000963
30/05/2016
MEMO 3
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL LIBRERÍA PROFESORES
prfe
N/A
N/A
$ 79,470
DAEM
Orden de Compra
2016000962
30/05/2016
ORD 51
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA LENGUAJE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 106,300
15687
Orden de Compra
2016000961
30/05/2016
ORD 151
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA M.V.A.V.
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119,500
2555
Orden de Compra
2016000960
30/05/2016
ORD 97
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
RECARGA DE EXTINTORES ESCUELA PANIAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,000
2556
Orden de Compra
2016000959
30/05/2016
ORD 94
CATHERINE CHERIE CABELLO CORNEJO
13.202.843-5
N/A
COMPRA DE CABLES ESC PANIAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 38,980
2556
Orden de Compra
2016000957
30/05/2016
ORD 85
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 100,000
2561
Orden de Compra
2016000956
30/05/2016
ORD 59
JORGE FERNANDEZ DONOSO
8.477.896-6
N/A
REPARACION IMPRESORA ESCUELA GUINDO ALTO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 28,000
2576
Orden de Compra
2016000955
30/05/2016
ORD 13
JORGE FERNANDEZ DONOSO
8.477.896-6
N/A
REPARACION IMPRESORA LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 20,000
15574
Orden de Compra
2016000954
30/05/2016
MEMO 4
carlos romero morales
16.943.877-3
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION TORNEO TENIS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111,110
DAEM
Orden de Compra
2016000952
26/05/2016
MEMO 186
SANDRA NARANJO NUÑEZ
14.016.353-8
N/A
BOTIN DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 45,000
DAEM
Orden de Compra
2016000951
26/05/2016
ORD 195
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133,370
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000942
26/05/2016
MEMO 4
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 42,000
DAEM
Orden de Compra
2016000941
26/05/2016
ORD 240
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
CERRADURA LICEO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 60,260
2551
Orden de Compra
2016000940
26/05/2016
ORD 86
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE PINTURA ESC ANGEL ARRI
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 42,800
2577
Orden de Compra
2016000939
26/05/2016
ORD 86
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE PINTURA ESC ANGEL ARRI
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,170
2577
Orden de Compra
2016000934
25/05/2016
MEMO 183
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
MATERIALES PARA TIMBRE ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 12,710
15687
Orden de Compra
2016000933
25/05/2016
ORD 289
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 131,040
2553
Orden de Compra
2016000834
23/05/2016
MEMO 179
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALE DE FERRETERIA ESC LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 54,540
2560
Orden de Compra
2016000832
23/05/2016
MEMO 180
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
ARREGLOS EN GENERAL ESC LA LAJUELA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 135,000
2560
Orden de Compra
2016000831
23/05/2016
MEMO 173
JAVIER INOSTROZA CELIS
17.249.026-3
N/A
TALLERES SEMANA EDUCACION ARTISTICA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 60,000
DAEM
Orden de Compra
2016000830
23/05/2016
MEMO 173
CATHERINA CARTAGENA CONTRERAS
17.715.767-8
N/A
TALLERES SEMANA EDUCACION ARTISTICA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 60,000
DAEM
Orden de Compra
2016000829
23/05/2016
MEMO 173
LUIS ANTONIO CACERES MARIN
16.420.833-8
N/A
CHARLA SEMANA DE EDUCACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111,110
DAEM
Orden de Compra
2016000828
23/05/2016
MEMO 173
JUAN ALIAGA JORQUERA
15.644.664-5
N/A
CHARLA SEMANA DE EDUCACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 50,000
DAEM
Orden de Compra
2016000827
23/05/2016
MEMO 173
PABLO SERRA MARINO
15.341.616-8
N/A
CHARLA SEMANA DE EDUCACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 50,000
DAEM
Orden de Compra
2016000826
23/05/2016
MEMO 173
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
GALVANOS SEMANA EDUCACION ARTISTICA DEL PATRIMONIO DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 42,500
DAEM
Orden de Compra
2016000825
23/05/2016
MEMO 1
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-6
N/A
PUERTA ESCUELA ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 12,400
2562
Orden de Compra
2016000824
23/05/2016
ORD 168
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134,950
2552
Orden de Compra
2016000809
19/05/2016
ORD 83
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
RADIO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 77,100
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000808
19/05/2016
ORD 82
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
GENEROS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 33,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000807
19/05/2016
ORD 59
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
14.331.054-K
N/A
PROVISION DE CANALETAS SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 96,250
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000806
19/05/2016
ORD 180
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
CORTE DE PASTO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 127,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000781
19/05/2016
ORD 181
MARIA A. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000778
19/05/2016
ORD 179
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,050
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000775
19/05/2016
ORD 240
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,000
2553
Orden de Compra
2016000774
18/05/2016
MEMO 164
comercializadora reicol sPA
76.356.855-5
N/A
MATERIAL DE ESNSEÑANZA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 105,320
DAEM
Orden de Compra
2016000773
18/05/2016
MEMO 163
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANAMA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 7,500
2568
Orden de Compra
2016000772
18/05/2016
MEMO 163
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
EQUIPOS LED ESCUELA PANAMA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 69,000
2568
Orden de Compra
2016000770
18/05/2016
MEMO 3
EDUARDO ARCE LOPEZ
10.190.869-0
N/A
COLACIONES TORNEO ESCOLAR
LEY SEP
N/A
N/A
$ 43,200
DAEM
Orden de Compra
2016000769
18/05/2016
ORD 212
MARIA ELENA BARROS VERGARA
11.455.128-7
N/A
PAÑUELOS LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,000
2553
Orden de Compra
2016000768
18/05/2016
ORD 161
comercial los nogales ltda
76.103.152-k
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133,080
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000767
18/05/2016
ORD 163
gemita meriño constanzo
12.375.481-6
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 130,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000766
18/05/2016
ORD 162
VIVIANA LIZAMA PAVEZ
14.201.695-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133,930
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000765
18/05/2016
ORD 165
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIAL DE LIBREIA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133,760
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000763
18/05/2016
ORD 215
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.4750955-4
N/A
MATERIAL LIBRERÍA POLI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 114,550
2552
Orden de Compra
2016000762
18/05/2016
ORD 225
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
UTILES DE ASEO LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 132,820
2553
Orden de Compra
2016000761
18/05/2016
MEMO 169
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134,570
2552
Orden de Compra
2016000759
18/05/2016
ORD 53
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC ÑLA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130,000
2557
Orden de Compra
2016000758
18/05/2016
MEMO 174
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
GALVANOS SIMCE 2015 ESC MILLAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 41,400
DAEM
Orden de Compra
2016000755
17/05/2016
ORD 18
JORGE FERNANDEZ DONOSO
8.477.896-6
N/A
MANTENCION IMPREOARA ESC PANAMA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 25,000
2568
Orden de Compra
2016000754
13/05/2016
ORD 202
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
79.985.610-7
N/A
VISITA ÉDAGOGICA CURICO LICEO SANTA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 136,000
2551
Orden de Compra
2016000753
17/05/2016
MEMO 157
DELFIN S. VIDAL CACERES
8.861.619-7
N/A
ARRIENDO BARRERAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119,000
DAEM
Orden de Compra
2016000752
17/05/2016
MEMO 157
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
ATRIL 21 DE MAYO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 35,600
DAEM
Orden de Compra
2016000751
17/05/2016
MEMO 157
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
3.779.912-2
N/A
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 80,000
DAEM
Orden de Compra
2016000750
17/05/2016
MEMO 157
MARTA CABELLO ARANGUIZ
6.181.363-2
N/A
COLACIONES COMBATE NAVAL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 94,320
DAEM
Orden de Compra
2016000749
17/05/2016
MEMO 157
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134,550
DAEM
Orden de Compra
2016000748
17/05/2016
MEMO 157
carlos romero morales
16.943.877-3
N/A
SERVICIO DE AMPLIFICACION COMBATE NAVAL 2016
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111,110
DAEM
Orden de Compra
2016000747
17/05/2016
MEMO 21
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
EQUIPO LED DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 23,000
DAEM
Orden de Compra
2016000746
17/05/2016
MEMO 22
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
CERROJO DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 6,390
DAEM
Orden de Compra
2016000736
12/05/2016
ORD 138
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
COLACIONES ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 106,170
2555
Orden de Compra
2016000735
12/05/2016
ORD 136
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ESCUELA M.V.A.V.
LEY SEP
N/A
N/A
$ 45,600
2555
Orden de Compra
2016000733
11/05/2016
ORD 76
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 128,830
2577
Orden de Compra
2016000729
10/05/2016
MEMO 141
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
VESTUARIO ESC ADULTOS
PRO RETENCION
N/A
N/A
$ 122,940
2549
Orden de Compra
2016000728
10/05/2016
MEMO 142
PURISIMA CATALAN PIZARRO
11.556.531-1
N/A
ZAPATILLAS ESCUELA CARCEL
PRO RETENCION
N/A
N/A
$ 119,970
2549
Orden de Compra
2016000727
10/05/2016
MEMO 146
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
MANO DE OBRA PINTURA CANCHA ESCUELA LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134,470
2560
Orden de Compra
2016000726
10/05/2016
MEMO 148
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 76,170
2560
Orden de Compra
2016000725
10/05/2016
ORD 35
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
COMPRA DE GENERO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 25,700
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000724
10/05/2016
MEMO 36
MARCELO A. POZO PULGAR
11.555.067-5
N/A
REPARACION MINIBUS BSVY-58
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 47,600
DAEM
Orden de Compra
2016000723
10/05/2016
ORD 45
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOS MAITENES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 89,140
2570
Orden de Compra
2016000722
10/05/2016
ORD 135
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 71,530
2562
Orden de Compra
2016000716
09/05/2016
ORD 77
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.55.860-9
N/A
VIDRIO ESC ANGEL ARRI.
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 16,800
2577
Orden de Compra
2016000710
06/05/2016
ORD 217
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 104,840
2553
Orden de Compra
2016000709
05/05/2016
MEMO 27
LUIS FERNANDO PINO SILVA
6.967.368-6
N/A
LADRILLOS ESC ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 5,000
2562
Orden de Compra
2016000708
05/05/2016
MEMO 143
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
VESTUARIO ESC ADULTOS
PRO RETENCION
N/A
N/A
$ 72,960
2549
Orden de Compra
2016000707
05/05/2016
ORD 127
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
RECARGA DE EXTINTORES ESC 4
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 120,000
2555
Orden de Compra
2016000706
05/05/2016
MEMO 144
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECTINO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,330
2552
Orden de Compra
2016000705
05/05/2016
MEMO 149
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA PATAGUA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 60,550
2563
Orden de Compra
2016000704
05/05/2016
MEMO 145
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE PINTURA ESCUELA LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 131,100
2560
Orden de Compra
2016000703
05/05/2016
MEMO 147
CARLO CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
CAMBIO TABLERO BASQUETBALL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133,280
2560
Orden de Compra
2016000702
05/05/2016
MEMO 27
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
CEMENTO ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 4,690
2562
Orden de Compra
2016000701
05/05/2016
ORD 196
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
FERRETERIA LICEO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 126,900
2551
Orden de Compra
2016000700
05/05/2016
ORD 194
luis fernando fredes diaz
6.789.992-K
N/A
CANDADOS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 103,500
2551
Orden de Compra
2016000698
05/05/2016
ORD 56
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11174382-7
N/A
MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELA LOS MAITENES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 130,200
2570
Orden de Compra
2016000697
05/05/2016
ORD 180
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ESCUELA LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 52,600
2553
Orden de Compra
2016000696
05/05/2016
ORD 112
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134,500
2555
Orden de Compra
2016000695
05/05/2016
ORD 193
MARIA ELENA BARROS VERGARA
11.455.128-7
N/A
PORTA ESTANDARTE LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,000
2553
Orden de Compra
2016000694
05/05/2016
MEMO 34
MARCELO A. POZO PULGAR
11.555.067-5
N/A
CAMBIO DE ACEITE MINI BUS BDYD-10
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 129,230
DAEM
Orden de Compra
2016000693
05/05/2016
MEMO 155
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
TINTA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 126,030
DAEM
Orden de Compra
2016000692
05/05/2016
MEMO 139
LA PLAZA S.A
96.909.050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 29,750
DAEM
Orden de Compra
2016000689
05/05/2016
ORD 74
LUIS FERNANDO PINO SILVA
6.967.368-6
N/A
COMPRA DE RIPIO ESC BARREALES
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 119,000
2559
Orden de Compra
2016000685
05/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 122,000
DAEM
Orden de Compra
2016000677
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESC LA PATAGUA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2563
Orden de Compra
2016000676
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA M.V.A.V.
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2555
Orden de Compra
2016000675
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION PANIAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2556
Orden de Compra
2016000674
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION MILLAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2565
Orden de Compra
2016000673
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION GUINDO ALTO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2576
Orden de Compra
2016000672
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA ANGEL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2577
Orden de Compra
2016000671
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION LICEO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2551
Orden de Compra
2016000670
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION LICEO POLITECNICO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2552
Orden de Compra
2016000668
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2553
Orden de Compra
2016000667
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2557
Orden de Compra
2016000666
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA PANAMA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2568
Orden de Compra
2016000665
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2558
Orden de Compra
2016000664
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2559
Orden de Compra
2016000663
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA LA LAJUELA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2560
Orden de Compra
2016000662
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA LOS MAITENES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2570
Orden de Compra
2016000661
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2561
Orden de Compra
2016000660
04/05/2016
ORD 902
MAHUIDA LIMITADA
76.637.880-3
N/A
CAPACITACION ESCUELA ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,000
2562
Orden de Compra
2016000652
02/05/2016
ORD 71
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ
13.571.986-2
N/A
MANTENICON Y PINTURA SALA CUNA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 130,000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000651
02/05/2016
ORD 70
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
11.812.616-5
N/A
GAS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 113,400
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000650
02/05/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES DE MAYO 2016
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26,690
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000648
02/05/2016
ORD 48
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
13.050.220-2
N/A
COSTEL SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129,710
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016000647
02/05/2016
ORD 187
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 127,290
2551
Orden de Compra
2016000646
02/05/2016
MEMO 131
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133,710
2552
Orden de Compra
2016000645
02/05/2016
MEMO 152
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
60.503.000-9
N/A
ARRIENDO DE CASILLA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 86,260
DAEM