Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2016 - Marzo

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016000236
01/03/2016
ORD 6
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION ESC LA GRANJA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.000
2557
 
Orden de Compra
2016000237
01/03/2016
ORD 17
FARMACIA ALLIENDE S.A
99.536.560-K
N/A
VARIOS SALUD E HIGIENE SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 73.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000245
02/03/2016
MEMO 1
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE DE APALTA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 7.674
2565
 
Orden de Compra
2016000248
02/03/2016
ORD 35
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119.980
2551
 
Orden de Compra
2016000258
02/03/2016
MEMO 57
ARIEL ESPINOZA CACERES
13.348.675-5
N/A
CAMBIO DE ACEITE VEHICULO DDYD-14
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 120.900
DAEM
 
Orden de Compra
2016000263
02/03/2016
ORD 7
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION DE EXTINTORES ESC LA GRANJA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 130.700
2557
 
Orden de Compra
2016000273
02/03/2016
ORD 13
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.000
15574
 
Orden de Compra
2016000275
07/03/2016
ORD 41
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 129.700
2551
 
Orden de Compra
2016000276
07/03/2016
ORD 122
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
RELOJ MURAL ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 17.900
2559
 
Orden de Compra
2016000277
07/03/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26.493
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000287
08/03/2016
ORD 122
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
PIZARRAS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 78.014
2559
 
Orden de Compra
2016000288
08/03/2016
ORD 12
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION ESC GUINDO ALTO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.000
2576
 
Orden de Compra
2016000289
08/03/2016
ORD 53
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
servicio fumigacion esc los maitenes
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.000
2570
 
Orden de Compra
2016000290
08/03/2016
ORD 23
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
servicio de fumigacion esc angel arri
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.000
2577
 
Orden de Compra
2016000297
09/03/2016
ORD 1
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 100.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000342
17/03/2016
ORD 12
sociedad comerfcial maxoffice ltda
76.140.062-2
N/A
COMPRA TONER ESC LA PATAGUA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 58.286
2563
 
Orden de Compra
2016000343
17/03/2016
ORD 61
dimafer ltda
77.590.750-9
N/A
herramientas lop
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 128.966
2553
 
Orden de Compra
2016000344
17/03/2016
ORD 62
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
timbres lop
LEY SEP
N/A
N/A
$ 67.800
2553
 
Orden de Compra
2016000345
17/03/2016
ORD 23
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
CUENTOS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 42.800
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000346
17/03/2016
ORD 12
FARMACIA ALLIENDE S.A
99.536.560-K
N/A
ALGODÓN SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 9.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000347
17/03/2016
ORD 22
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
cajas plasticas sala cuna la finca
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 32.600
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000348
17/03/2016
ORD 30
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
huevitos de pasca sala cuna las moritas
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 29.940
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000350
17/03/2016
ORD 48
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134.860
2551
 
Orden de Compra
2016000351
17/03/2016
ORD 26
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC ANGEL ARRI
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 129.290
2577
 
Orden de Compra
2016000352
17/03/2016
ORD 48
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
enchufes liceo
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133.750
2551
 
Orden de Compra
2016000353
17/03/2016
MEMO 69
LA PLAZA S.A
96.909.050-3
N/A
publicacion diario
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 29.750
DAEM
 
Orden de Compra
2016000354
17/03/2016
ORD 22
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
COMPRA TEXTOS ESC QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135.000
2561
 
Orden de Compra
2016000355
17/03/2016
ORD 73
 
76.861.150-5
N/A
MATERIAL DIDACTICO LICEO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 125.600
2551
 
Orden de Compra
2016000356
17/03/2016
MEMO 5
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
compra tapa esc la granja
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 9.790
2557
 
Orden de Compra
2016000358
18/03/2016
MEMO 64
plaguisur ltda
78.834.030-3
N/A
desratizacion daem
FAEP 2014
N/A
N/A
$ 116.620
DAEM
 
Orden de Compra
2016000359
18/03/2016
ORD 76
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
MATERIALES VARIOS LICEO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 46.490
2551
 
Orden de Compra
2016000360
18/03/2016
ORD 17
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
compra de textos esc la granja
LEY SEP
N/A
N/A
$ 60.000
2557
 
Orden de Compra
2016000361
18/03/2016
ORD 23
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
COMPRA DE TEXTOS ESC QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 126.000
2561
 
Orden de Compra
2016000362
18/03/2016
ORD 56
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MARTERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 82.862
2551
 
Orden de Compra
2016000363
18/03/2016
ORD 58
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 101.800
2551
 
Orden de Compra
2016000364
18/03/2016
ORD 25
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRI
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 129.461
2577
 
Orden de Compra
2016000365
18/03/2016
MEMO 68
carlos romero morales
16.943.877-3
N/A
servicio de amplificacion inaguracion año escolar 2016
LEY SEP
N/A
N/A
$ 120.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000366
18/03/2016
ORD 28
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 131.904
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000367
18/03/2016
ORD 2
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION JARDIN SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 127.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000368
18/03/2016
ORD 10
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
material de aseo sala cuna nicolas palacios
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 16.874
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000369
18/03/2016
ORD 27
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
pinta caritas sala cuna don horacio
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 114.960
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000370
18/03/2016
ORD 26
comercial chandia spa
76.110.921-9
N/A
huevos de chocolate sala cuna don horacio
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129.740
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000371
21/03/2016
ORD 3
manuel enrique lizama muñoz
9.084.647-7
N/A
mantencion y reparaciones sala cuna don horacio
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133.300
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000373
21/03/2016
MEMO 8
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
material de ferreteria esc rincon de yaquil
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 9.000
2572
 
Orden de Compra
2016000374
21/03/2016
MEMO 7
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
material de fereteria esc isla de yaquil
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 116.760
2562
 
Orden de Compra
2016000388
22/03/2016
ORD 70
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
material de librería esc lop
LEY SEP
N/A
N/A
$ 125.260
2553
 
Orden de Compra
2016000389
22/03/2016
ORD 80
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 127.705
2553
 
Orden de Compra
2016000391
22/03/2016
MEMO 21
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
material de aseo vehiculos daem
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 91.718
DAEM
 
Orden de Compra
2016000392
22/03/2016
ORD 18
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
fumigacion esc rincon de yaquil
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 107.100
2572
 
Orden de Compra
2016000393
22/03/2016
ORD 91
luis fernando fredes diaz
6.789.992-k
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 72.100
2551
 
Orden de Compra
2016000395
23/03/2016
ORD 72
dimafer ltda
77.590.750-9
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134.263
2553
 
Orden de Compra
2016000396
23/03/2016
MEMO 74
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS
17.671.577-4
N/A
LIBROS DE CLASES DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$ 37.164
DAEM
 
Orden de Compra
2016000405
23/03/2016
ORD 52
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE DE APALTA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 30.461
2565
 
Orden de Compra
2016000428
29/03/2016
ORD 94
sociedad comercial tododeportes ltda
76.861.150-5
N/A
material deportivo liceo santa cruz
LEY SEP
N/A
N/A
$ 125.000
2551
 
Orden de Compra
2016000432
29/03/2016
ORD 39
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
servicio de fumigacion esc la patagua
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.000
2563
 
Orden de Compra
2016000433
29/03/2016
ORD 22
juan carlos carreño donoso
11.995.164-k
N/A
carga gas sala cuna nicolas palacios
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 52.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000434
29/03/2016
ORD 84
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
COMPRA DE TIMBRES LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 131.395
2553
 
Orden de Compra
2016000444
30/03/2016
ORD 41
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
PINTURAS LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 65.480
15574
 
Orden de Compra
2016000446
30/03/2016
ORD 75
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
servicio de fumigacion HORMIGAS ESC ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133.280
2562
 
Orden de Compra
2016000447
30/03/2016
ORD 83
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
11.455.629-7
N/A
vidrios esc lop
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 49.000
2553
 
Orden de Compra
2016000448
30/03/2016
ORD 85
dimafer ltda
77.590.750-9
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134.347
2553
 
Orden de Compra
2016000449
30/03/2016
ORD 67
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
TELEFONO INALAMBRICO POLI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 14.165
2552
 
Orden de Compra
2016000451
31/03/2016
MEMO 73
sociedad comercial maxoffice ltda
76.140.062-2
N/A
toner daem
10% ley sep
N/A
N/A
$ 127.885
DAEM
 
Orden de Compra
2016000454
31/03/2016
MEMO 83
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
TEXTOS DAEM ESC RINCON
10% ley sep
N/A
N/A
$ 129.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000455
31/03/2016
ORD 15
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
79.982.490-6
N/A
TELEFONO INALAMBRICO LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 7.990
2558