Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016000236
|
01/03/2016
|
ORD 6
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESC LA GRANJA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000237
|
01/03/2016
|
ORD 17
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
VARIOS SALUD E HIGIENE SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 73.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000245
|
02/03/2016
|
MEMO 1
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE DE APALTA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 7.674
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016000248
|
02/03/2016
|
ORD 35
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.980
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000258
|
02/03/2016
|
MEMO 57
|
ARIEL ESPINOZA CACERES
|
13.348.675-5
|
N/A
|
CAMBIO DE ACEITE VEHICULO DDYD-14
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.900
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000263
|
02/03/2016
|
ORD 7
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION DE EXTINTORES ESC LA GRANJA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.700
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000273
|
02/03/2016
|
ORD 13
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016000275
|
07/03/2016
|
ORD 41
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.700
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000276
|
07/03/2016
|
ORD 122
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
RELOJ MURAL ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.900
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000277
|
07/03/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.493
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000287
|
08/03/2016
|
ORD 122
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
PIZARRAS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 78.014
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000288
|
08/03/2016
|
ORD 12
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESC GUINDO ALTO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016000289
|
08/03/2016
|
ORD 53
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio fumigacion esc los maitenes
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016000290
|
08/03/2016
|
ORD 23
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio de fumigacion esc angel arri
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000297
|
09/03/2016
|
ORD 1
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 100.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000342
|
17/03/2016
|
ORD 12
|
sociedad comerfcial maxoffice ltda
|
76.140.062-2
|
N/A
|
COMPRA TONER ESC LA PATAGUA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 58.286
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016000343
|
17/03/2016
|
ORD 61
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
herramientas lop
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.966
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000344
|
17/03/2016
|
ORD 62
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
timbres lop
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 67.800
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000345
|
17/03/2016
|
ORD 23
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
CUENTOS SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.800
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000346
|
17/03/2016
|
ORD 12
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
ALGODÓN SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 9.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000347
|
17/03/2016
|
ORD 22
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
cajas plasticas sala cuna la finca
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 32.600
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000348
|
17/03/2016
|
ORD 30
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
huevitos de pasca sala cuna las moritas
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.940
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000350
|
17/03/2016
|
ORD 48
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.860
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000351
|
17/03/2016
|
ORD 26
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC ANGEL ARRI
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.290
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000352
|
17/03/2016
|
ORD 48
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
enchufes liceo
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.750
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000353
|
17/03/2016
|
MEMO 69
|
LA PLAZA S.A
|
96.909.050-3
|
N/A
|
publicacion diario
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 29.750
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000354
|
17/03/2016
|
ORD 22
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA TEXTOS ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000355
|
17/03/2016
|
ORD 73
|
|
76.861.150-5
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO LICEO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.600
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000356
|
17/03/2016
|
MEMO 5
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra tapa esc la granja
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 9.790
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000358
|
18/03/2016
|
MEMO 64
|
plaguisur ltda
|
78.834.030-3
|
N/A
|
desratizacion daem
|
FAEP 2014
|
N/A
|
N/A
|
$ 116.620
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000359
|
18/03/2016
|
ORD 76
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS LICEO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 46.490
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000360
|
18/03/2016
|
ORD 17
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
compra de textos esc la granja
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000361
|
18/03/2016
|
ORD 23
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
COMPRA DE TEXTOS ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000362
|
18/03/2016
|
ORD 56
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MARTERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 82.862
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000363
|
18/03/2016
|
ORD 58
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 101.800
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000364
|
18/03/2016
|
ORD 25
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRI
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.461
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000365
|
18/03/2016
|
MEMO 68
|
carlos romero morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
servicio de amplificacion inaguracion año escolar 2016
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000366
|
18/03/2016
|
ORD 28
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.904
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000367
|
18/03/2016
|
ORD 2
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION JARDIN SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000368
|
18/03/2016
|
ORD 10
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
material de aseo sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 16.874
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000369
|
18/03/2016
|
ORD 27
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
pinta caritas sala cuna don horacio
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.960
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000370
|
18/03/2016
|
ORD 26
|
comercial chandia spa
|
76.110.921-9
|
N/A
|
huevos de chocolate sala cuna don horacio
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.740
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000371
|
21/03/2016
|
ORD 3
|
manuel enrique lizama muñoz
|
9.084.647-7
|
N/A
|
mantencion y reparaciones sala cuna don horacio
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.300
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000373
|
21/03/2016
|
MEMO 8
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
material de ferreteria esc rincon de yaquil
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 9.000
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016000374
|
21/03/2016
|
MEMO 7
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
material de fereteria esc isla de yaquil
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 116.760
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000388
|
22/03/2016
|
ORD 70
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material de librería esc lop
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.260
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000389
|
22/03/2016
|
ORD 80
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.705
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000391
|
22/03/2016
|
MEMO 21
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
material de aseo vehiculos daem
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 91.718
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000392
|
22/03/2016
|
ORD 18
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
fumigacion esc rincon de yaquil
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016000393
|
22/03/2016
|
ORD 91
|
luis fernando fredes diaz
|
6.789.992-k
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 72.100
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000395
|
23/03/2016
|
ORD 72
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.263
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000396
|
23/03/2016
|
MEMO 74
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS
|
17.671.577-4
|
N/A
|
LIBROS DE CLASES DAEM
|
10% SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 37.164
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000405
|
23/03/2016
|
ORD 52
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE DE APALTA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 30.461
|
2565
|
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Orden de Compra
|
2016000428
|
29/03/2016
|
ORD 94
|
sociedad comercial tododeportes ltda
|
76.861.150-5
|
N/A
|
material deportivo liceo santa cruz
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000432
|
29/03/2016
|
ORD 39
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio de fumigacion esc la patagua
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016000433
|
29/03/2016
|
ORD 22
|
juan carlos carreño donoso
|
11.995.164-k
|
N/A
|
carga gas sala cuna nicolas palacios
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JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 52.000
|
JUNJI VTF
|
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Orden de Compra
|
2016000434
|
29/03/2016
|
ORD 84
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA DE TIMBRES LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.395
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000444
|
30/03/2016
|
ORD 41
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
PINTURAS LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 65.480
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016000446
|
30/03/2016
|
ORD 75
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio de fumigacion HORMIGAS ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.280
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000447
|
30/03/2016
|
ORD 83
|
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
|
11.455.629-7
|
N/A
|
vidrios esc lop
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 49.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000448
|
30/03/2016
|
ORD 85
|
dimafer ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.347
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000449
|
30/03/2016
|
ORD 67
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
TELEFONO INALAMBRICO POLI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 14.165
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000451
|
31/03/2016
|
MEMO 73
|
sociedad comercial maxoffice ltda
|
76.140.062-2
|
N/A
|
toner daem
|
10% ley sep
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.885
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000454
|
31/03/2016
|
MEMO 83
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
TEXTOS DAEM ESC RINCON
|
10% ley sep
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000455
|
31/03/2016
|
ORD 15
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
|
79.982.490-6
|
N/A
|
TELEFONO INALAMBRICO LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 7.990
|
2558
|
|