Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016001180
|
30/06/2016
|
ORD 207
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001176
|
30/06/2016
|
ORD 98
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA
|
77.356.120-6
|
N/A
|
COMPRA PALO ESCUELA LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,32
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016001175
|
30/06/2016
|
MEMO 10
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
TROFEOS TORNEO DE VOLEIBOL DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 77,20
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001174
|
30/06/2016
|
MEMO 221
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
|
3.779.912-2
|
N/A
|
BOUQUETT DE FLORES DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 30,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001173
|
30/06/2016
|
MEMO 221
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
ATRIL DIA DE LA BANDERA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,40
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001172
|
30/06/2016
|
MEMO 221
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 59,15
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001171
|
30/06/2016
|
MEMO 221
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION ACTO DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,11
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001170
|
30/06/2016
|
MEMO 96
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
TROFEOS DAEM TORNEO HANBOL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 55,50
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001167
|
30/06/2016
|
ORD 325
|
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
|
79.985.610-7
|
N/A
|
VISITA PEDAGOGICA CERRO LA MURRALA POLITECNICO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,00
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001165
|
29/06/2016
|
ORD 206
|
MARIA SANDRA ACEITUNO LOPEZ
|
11.556.344-0
|
N/A
|
SERVICIO TRANSPORTE TRASLADO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 80,00
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001164
|
30/06/2016
|
ORD 326
|
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
|
79.985.610-7
|
N/A
|
VISITA PEDAGOGICA MUSEO EL HUIQUE POLITECNICO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 90,00
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001162
|
29/06/2016
|
ORD 51
|
MARCELO A. POZO PULGAR
|
11.555.067-5
|
N/A
|
CAMBIO CHAPA MINIBUS BSVY-58
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 92,34
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001161
|
29/06/2016
|
ORD 59
|
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11.812.616-5
|
N/A
|
COMPRA DE GAS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,50
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001160
|
29/06/2016
|
ORD 130
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
INTERRUPTOR LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 4,50
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001158
|
29/06/2016
|
ORD 342
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS TALLER REPOSTERIA LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,58
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001157
|
29/06/2016
|
ORD 315
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,26
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001156
|
29/06/2016
|
ORD 148
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA MEDALLAS ESCUELA MILLAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 54,00
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001143
|
23/06/2016
|
ORD 95
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO ESC ANGEL ARRI
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 117,24
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001142
|
23/06/2016
|
ORD 342
|
FUNDACION PABLO NERUDA
|
71.306.000-3
|
N/A
|
ENTRADAS MUSEO PABLO NERUDA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 110,00
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001141
|
22/06/2016
|
ORD 105
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
GALONES MULTITECHO ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 122,43
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001130
|
21/06/2016
|
ORD 351
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.3393.578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 87,50
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001129
|
21/06/2016
|
ORD 43
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001128
|
21/06/2016
|
ORD 292
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001127
|
21/06/2016
|
ORD 77
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113,05
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001126
|
21/06/2016
|
ORD 84
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113,05
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001125
|
21/06/2016
|
ORD 70
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107,10
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001124
|
21/06/2016
|
ORD 36
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001123
|
21/06/2016
|
ORD 48
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
LLAVE DE PASO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 6,08
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001121
|
21/06/2016
|
ORD 206
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DE ESNSEÑANZA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 132,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001120
|
21/06/2016
|
ORD 312
|
DIMAFER LTDA.
|
77.590.750-9
|
N/A
|
ALFOMBRA LICEO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,30
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001119
|
21/06/2016
|
ORD 348
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 132,98
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001117
|
21/06/2016
|
ORD 104
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC barreales
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 69,90
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001116
|
21/06/2016
|
ORD 71
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC GUINDO ALTO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 115,00
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2016001115
|
21/06/2016
|
ORD 42
|
DIMACOFI S.A.
|
92.083.000-5
|
N/A
|
REPARACION FOTOCOPIA ESC RINCON DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 41,65
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2016001114
|
21/06/2016
|
MEMO 8
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
CAL TORNEO FUTSAL DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 41,90
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001113
|
21/06/2016
|
MEMO 8
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO
|
11.556.531-1
|
N/A
|
BALONES TORNEO FULSAL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 27,98
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001112
|
21/06/2016
|
ORD 102
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
CHAPAS ESCUELA BARREALES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 113,79
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001111
|
21/06/2016
|
ORD 103
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
CERRADURA ESCUELA BARREALES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,70
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001110
|
21/06/2016
|
ORD 61
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ESNSEÑANZA ESCUELA LA GRANJA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 84,00
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016001109
|
21/06/2016
|
ORD 296
|
DIMAFER LTDA.
|
77.590.750-9
|
N/A
|
ESMALTE LICEO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 106,96
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001107
|
21/06/2016
|
ORD 344
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
COMPRA DE HORNO LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 109,99
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001106
|
21/06/2016
|
MEMO 205
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 61,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001105
|
21/06/2016
|
MEMO 7
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
TROFEOS TORNEO FUTSAL DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 32,60
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001104
|
21/06/2016
|
MEMO 6
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
TROFEOS TORNEO BASQUETBOL DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 65,20
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001103
|
21/06/2016
|
ORD 60
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,50
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016001062
|
14/06/2016
|
MEMO 203
|
ALDO PATRICIO VACCARO LOBOS
|
15.976.526-1
|
N/A
|
SERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE COMPUTADORES DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001061
|
14/06/2016
|
ORD 333
|
ANDRES ANTONIO AMIGO RAMIREZ
|
12.785.608-7
|
N/A
|
MUEBLE LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 83,30
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001060
|
14/06/2016
|
MEMO 204
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO
|
11.556.531-1
|
N/A
|
ARTICULOS DEPORTIVOS ESC QUINAHUE
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 17,94
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001058
|
14/06/2016
|
ORD 176
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC 4
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 57,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001057
|
14/06/2016
|
MEMO 5
|
JUAN IGNACIO ALIAGA SILVA
|
18.616.783-K
|
N/A
|
JUEZ TORNEO AJEDREZ DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 33,33
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001056
|
14/06/2016
|
MEMO 5
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS TORNEO AJEDREZ DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 14,40
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001055
|
14/06/2016
|
ORD 164
|
JUAN SEGUNDO CACERES LIZAMA
|
16.433.395-7
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES ESCUELA M.V.A.V.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 15,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001054
|
14/06/2016
|
ORD 313
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
COMPRA DE CHAPA LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,00
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001053
|
14/06/2016
|
ORD 151
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC ANGEL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 127,07
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001048
|
10/06/2016
|
ORD 343
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 109,99
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001043
|
10/06/2016
|
MEMO 200
|
VALENTINA RAMIREZ CASTEX
|
16.770.962-1
|
N/A
|
PENDONES DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,01
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001039
|
08/06/2016
|
ORD 109
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 31,93
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001038
|
08/06/2016
|
ORD 109
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 76,70
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001037
|
08/06/2016
|
ORD 167
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
RED HUMEDA ESCUELA M.V.A.V.
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001036
|
07/06/2016
|
ORD 276
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.55.860-9
|
N/A
|
COMPRA DE VIDRIOS LICEO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,00
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001035
|
07/06/2016
|
ORD 54
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LENGUAJE
|
faep 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 52,56
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016001034
|
07/06/2016
|
ORD 165
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
DESRATIZACION ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,00
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001033
|
07/06/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES DE JUNIO 2016
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26,78
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001030
|
07/06/2016
|
ORD 116
|
LADY ARENAS ORELLANA
|
15.531.968-2
|
N/A
|
INSIGNIASN Y CORBATAS ESC PANIAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 79,39
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016001029
|
07/06/2016
|
MEMO 39
|
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
|
11.955.164-K
|
N/A
|
CARGA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 114,00
|
JUNJI VTF
|
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