Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2016 - Junio

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016001180
30/06/2016
ORD 207
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119,00
2555
Orden de Compra
2016001176
30/06/2016
ORD 98
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA
77.356.120-6
N/A
COMPRA PALO ESCUELA LA PATAGUA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 136,32
2563
Orden de Compra
2016001175
30/06/2016
MEMO 10
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
TROFEOS TORNEO DE VOLEIBOL DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 77,20
DAEM
Orden de Compra
2016001174
30/06/2016
MEMO 221
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
3.779.912-2
N/A
BOUQUETT DE FLORES DIA DE LA BANDERA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 30,00
DAEM
Orden de Compra
2016001173
30/06/2016
MEMO 221
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
ATRIL DIA DE LA BANDERA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134,40
DAEM
Orden de Compra
2016001172
30/06/2016
MEMO 221
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA DIA DE LA BANDERA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 59,15
DAEM
Orden de Compra
2016001171
30/06/2016
MEMO 221
CARLOS ROMERO MORALES
16.943.877-3
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION ACTO DIA DE LA BANDERA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111,11
DAEM
Orden de Compra
2016001170
30/06/2016
MEMO 96
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
TROFEOS DAEM TORNEO HANBOL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 55,50
DAEM
Orden de Compra
2016001167
30/06/2016
ORD 325
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
79.985.610-7
N/A
VISITA PEDAGOGICA CERRO LA MURRALA POLITECNICO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130,00
2552
Orden de Compra
2016001165
29/06/2016
ORD 206
MARIA SANDRA ACEITUNO LOPEZ
11.556.344-0
N/A
SERVICIO TRANSPORTE TRASLADO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESC ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 80,00
2562
Orden de Compra
2016001164
30/06/2016
ORD 326
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
79.985.610-7
N/A
VISITA PEDAGOGICA MUSEO EL HUIQUE POLITECNICO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 90,00
2552
Orden de Compra
2016001162
29/06/2016
ORD 51
MARCELO A. POZO PULGAR
11.555.067-5
N/A
CAMBIO CHAPA MINIBUS BSVY-58
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 92,34
DAEM
Orden de Compra
2016001161
29/06/2016
ORD 59
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
11.812.616-5
N/A
COMPRA DE GAS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 136,50
2551
Orden de Compra
2016001160
29/06/2016
ORD 130
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
INTERRUPTOR LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 4,50
15574
Orden de Compra
2016001158
29/06/2016
ORD 342
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
ALIMENTOS TALLER REPOSTERIA LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 129,58
2553
Orden de Compra
2016001157
29/06/2016
ORD 315
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 133,26
2551
Orden de Compra
2016001156
29/06/2016
ORD 148
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
COMPRA MEDALLAS ESCUELA MILLAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 54,00
2565
Orden de Compra
2016001143
23/06/2016
ORD 95
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DIDACTICO ESC ANGEL ARRI
PIE
N/A
N/A
$ 117,24
2577
Orden de Compra
2016001142
23/06/2016
ORD 342
FUNDACION PABLO NERUDA
71.306.000-3
N/A
ENTRADAS MUSEO PABLO NERUDA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 110,00
2552
Orden de Compra
2016001141
22/06/2016
ORD 105
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
GALONES MULTITECHO ESC BARREALES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 122,43
2559
Orden de Compra
2016001130
21/06/2016
ORD 351
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.3393.578-2
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 87,50
2553
Orden de Compra
2016001129
21/06/2016
ORD 43
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 107,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001128
21/06/2016
ORD 292
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 107,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001127
21/06/2016
ORD 77
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 113,05
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001126
21/06/2016
ORD 84
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 113,05
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001125
21/06/2016
ORD 70
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA.
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 107,10
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001124
21/06/2016
ORD 36
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 100,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001123
21/06/2016
ORD 48
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
LLAVE DE PASO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 6,08
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001121
21/06/2016
ORD 206
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIAL DE ESNSEÑANZA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 132,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001120
21/06/2016
ORD 312
DIMAFER LTDA.
77.590.750-9
N/A
ALFOMBRA LICEO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 65,30
2551
Orden de Compra
2016001119
21/06/2016
ORD 348
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIALES DE ASEO LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 132,98
2553
Orden de Compra
2016001117
21/06/2016
ORD 104
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC barreales
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 69,90
2559
Orden de Compra
2016001116
21/06/2016
ORD 71
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC GUINDO ALTO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 115,00
2576
Orden de Compra
2016001115
21/06/2016
ORD 42
DIMACOFI S.A.
92.083.000-5
N/A
REPARACION FOTOCOPIA ESC RINCON DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 41,65
2572
Orden de Compra
2016001114
21/06/2016
MEMO 8
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
CAL TORNEO FUTSAL DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 41,90
DAEM
Orden de Compra
2016001113
21/06/2016
MEMO 8
PURISIMA CATALAN PIZARRO
11.556.531-1
N/A
BALONES TORNEO FULSAL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 27,98
DAEM
Orden de Compra
2016001112
21/06/2016
ORD 102
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
CHAPAS ESCUELA BARREALES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 113,79
2559
Orden de Compra
2016001111
21/06/2016
ORD 103
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
CERRADURA ESCUELA BARREALES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119,70
2559
Orden de Compra
2016001110
21/06/2016
ORD 61
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
MATERIAL DE ESNSEÑANZA ESCUELA LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 84,00
2557
Orden de Compra
2016001109
21/06/2016
ORD 296
DIMAFER LTDA.
77.590.750-9
N/A
ESMALTE LICEO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 106,96
2551
Orden de Compra
2016001107
21/06/2016
ORD 344
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
COMPRA DE HORNO LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 109,99
2553
Orden de Compra
2016001106
21/06/2016
MEMO 205
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 61,00
DAEM
Orden de Compra
2016001105
21/06/2016
MEMO 7
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
TROFEOS TORNEO FUTSAL DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 32,60
DAEM
Orden de Compra
2016001104
21/06/2016
MEMO 6
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
TROFEOS TORNEO BASQUETBOL DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 65,20
DAEM
Orden de Compra
2016001103
21/06/2016
ORD 60
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 136,50
2557
Orden de Compra
2016001062
14/06/2016
MEMO 203
ALDO PATRICIO VACCARO LOBOS
15.976.526-1
N/A
SERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE COMPUTADORES DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 100,00
DAEM
 
Orden de Compra
2016001061
14/06/2016
ORD 333
ANDRES ANTONIO AMIGO RAMIREZ
12.785.608-7
N/A
MUEBLE LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 83,30
2553
Orden de Compra
2016001060
14/06/2016
MEMO 204
PURISIMA CATALAN PIZARRO
11.556.531-1
N/A
ARTICULOS DEPORTIVOS ESC QUINAHUE
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 17,94
2561
Orden de Compra
2016001058
14/06/2016
ORD 176
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC 4
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 57,00
2555
Orden de Compra
2016001057
14/06/2016
MEMO 5
JUAN IGNACIO ALIAGA SILVA
18.616.783-K
N/A
JUEZ TORNEO AJEDREZ DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 33,33
DAEM
 
Orden de Compra
2016001056
14/06/2016
MEMO 5
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS TORNEO AJEDREZ DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 14,40
DAEM
Orden de Compra
2016001055
14/06/2016
ORD 164
JUAN SEGUNDO CACERES LIZAMA
16.433.395-7
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES ESCUELA M.V.A.V.
LEY SEP
N/A
N/A
$ 15,00
2555
Orden de Compra
2016001054
14/06/2016
ORD 313
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.555.860-9
N/A
COMPRA DE CHAPA LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 100,00
2553
Orden de Compra
2016001053
14/06/2016
ORD 151
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC ANGEL
PIE
N/A
N/A
$ 127,07
2577
Orden de Compra
2016001048
10/06/2016
ORD 343
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
ALIMENTOS LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 109,99
2553
Orden de Compra
2016001043
10/06/2016
MEMO 200
VALENTINA RAMIREZ CASTEX
16.770.962-1
N/A
PENDONES DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 100,01
DAEM
Orden de Compra
2016001039
08/06/2016
ORD 109
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 31,93
15574
Orden de Compra
2016001038
08/06/2016
ORD 109
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 76,70
15574
Orden de Compra
2016001037
08/06/2016
ORD 167
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
RED HUMEDA ESCUELA M.V.A.V.
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,00
2555
Orden de Compra
2016001036
07/06/2016
ORD 276
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.55.860-9
N/A
COMPRA DE VIDRIOS LICEO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 125,00
2551
Orden de Compra
2016001035
07/06/2016
ORD 54
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LENGUAJE
faep 2015
N/A
N/A
$ 52,56
15687
Orden de Compra
2016001034
07/06/2016
ORD 165
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
DESRATIZACION ESC ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119,00
2562
Orden de Compra
2016001033
07/06/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES DE JUNIO 2016
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26,78
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001030
07/06/2016
ORD 116
LADY ARENAS ORELLANA
15.531.968-2
N/A
INSIGNIASN Y CORBATAS ESC PANIAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 79,39
2556
Orden de Compra
2016001029
07/06/2016
MEMO 39
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
11.955.164-K
N/A
CARGA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 114,00
JUNJI VTF