Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2016 - Julio

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016001358
29/07/2016
MEMO 273
LUIS FERNANDO PINO SILVA
6.967.368-6
N/A
RIPIO LA PATAGUA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 135,66
2563
Orden de Compra
2016001357
29/07/2016
MEMO 272
LUIS FERNANDO PINO SILVA
6.967.368-6
N/A
GRAVILLA ESC LA PATAGUA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 135,66
2563
Orden de Compra
2016001356
29/07/2016
ORD 110
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
79.982.490-6
N/A
TELEFONO FIJO ESC ANGEL A.
LEY SEP
N/A
N/A
$ 7,99
2577
Orden de Compra
2016001355
29/07/2016
ORD 115
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
CERRADURAS ESC LOS MAITENES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 31,44
2570
Orden de Compra
2016001350
29/07/2016
ORD 74
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
MATERIALES VARIOS ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 60,35
15687
Orden de Compra
2016001349
29/07/2016
ORD 166
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION DE EXTINTORES ESC MILLAHUE DE APALTA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 129,00
2565
Orden de Compra
2016001304
20/07/2016
ORD 372
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.55.860-9
N/A
VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 125,00
2551
Orden de Compra
2016001302
20/07/2016
MEMO 257
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 123,00
DAEM
Orden de Compra
2016001301
20/07/2016
ORD 231
CRISTIAN CORREA CONEJERA
10.282.038-k
N/A
VIDRIO ESC 4
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 29,75
2555
Orden de Compra
2016001300
19/07/2016
ORD 312
ABASTIBLE S.A.
91.806.000-6
N/A
CARGA GAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 95,20
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001296
19/07/2016
ORD 61
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133,12
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001295
19/07/2016
ORD 59
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 126,55
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001269
12/07/2016
ORD 51
MARCELO A. POZO PULGAR
11.555.067-5
N/A
CAMBIO CHAPA MINIBUS BSVY-58
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 92,34
DAEM
Orden de Compra
2016001268
11/07/2016
ORD 82
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA
PIE
N/A
N/A
$ 129,89
2557
Orden de Compra
2016001267
11/07/2016
ORD 108
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
PARLANTES ESC. ANGEL A.
PIE
N/A
N/A
$ 35,56
2577
Orden de Compra
2016001266
11/07/2016
MEMO 250
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS
6.544.509-3
N/A
VARILLADO LICEO POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,00
2552
Orden de Compra
2016001265
11/07/2016
MEMO 249
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS
6.544.509-3
N/A
VARILLADO LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135,00
2551
Orden de Compra
2016001264
11/07/2016
ORD 409
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.555.860-9
N/A
COMPRA DE VIDRIOS LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 120,00
2553
Orden de Compra
2016001263
11/07/2016
ORD 309
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
12.375.481-6
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 134,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001262
11/07/2016
ORD 310
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 127,38
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001261
11/07/2016
ORD 302
COMERCIAL LOS NOGALES LTDA
76.103.152-k
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 134,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001260
11/07/2016
ORD 301
LUIS FERNANDO FREDES DIAZ
6.789.992-K
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 134,60
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001259
11/07/2016
ORD 351
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 129,51
2551
Orden de Compra
2016001258
11/07/2016
ORD 92
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
MOBILIARIO ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 117,01
2559
Orden de Compra
2016001257
11/07/2016
ORD 212
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,81
2555
Orden de Compra
2016001256
11/07/2016
ORD 213
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 120,00
2555
Orden de Compra
2016001255
11/07/2016
ORD 86
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
14.331.054-K
N/A
MANTENCION SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 130,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001254
11/07/2016
ORD 116
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 92,14
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001253
11/07/2016
ORD112
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ
13.571.986-2
N/A
MANTENCION Y PINTURA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 120,65
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001252
08/07/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES JULIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26,84
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001251
08/07/2016
ORD 85
FARMACIA ALLIENDE S.A
99.536.560-K
N/A
INSUMOS DE ENFEREMERIA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129,40
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001250
08/07/2016
ORD 84
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129,55
JUNJI VTF
 de Compra
2016001249
08/07/2016
ORD 83
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 129,12
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001244
08/07/2016
ORD 60
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA N.PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 33,55
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001240
05/07/2016
ORD 109
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
ALIMENTO ESC ANGEL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 114,86
2577
Orden de Compra
2016001239
07/07/2016
MEMO 11
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
PREMIOS TORNEO FUTBOL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 40,60
DAEM
Orden de Compra
2016001238
07/07/2016
ORD 276
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 137,05
2552
Orden de Compra
2016001236
06/07/2016
ORD 72
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
PREMIOS ESC LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 136,80
2558
Orden de Compra
2016001235
06/07/2016
ORD 355
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MARCO LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 99,60
2551
Orden de Compra
2016001234
06/07/2016
ORD 221
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 122,40
2555
Orden de Compra
2016001233
06/07/2016
MEMO 241
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L.
76.476.837-K
N/A
BATERIA DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 95,00
DAEM
Orden de Compra
2016001232
06/07/2016
ORD 114
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
PINTURA ESC BARREALES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 124,53
2559
Orden de Compra
2016001231
06/07/2016
ORD 73
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
15.697.842-6
N/A
SERVICIO BANQUETERIA ESC LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 125,00
2558
Orden de Compra
2016001230
06/07/2016
ORD 118
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
PREMIOS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 70,00
2559
Orden de Compra
2016001229
06/07/2016
ORD 118
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
PREMIOS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 36,90
2559
Orden de Compra
2016001227
06/07/2016
ORD 118
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
PREMIOS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 112,65
2559
Orden de Compra
2016001224
06/07/2016
ORD 118
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
PREMIOS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 115,00
2559
Orden de Compra
2016001223
06/07/2016
ORD 118
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
PREMIOS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 57,00
2559
Orden de Compra
2016001221
06/07/2016
ORD 402
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
PREMIOS LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134,71
2553
Orden de Compra
2016001193
04/07/2016
MEMO 221
CAELOS ROMERO MORALES
16.943.877-3
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION ACTO DIA DE LA BANDERA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111,11
DAEM
Orden de Compra
2016001192
04/07/2016
MEMO 221
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
ATRIL DÍA DE LA BANDERA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134,40
DAEM
Orden de Compra
2016001191
04/07/2016
MEMO 221
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA DÍA DE LA BANDERA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 59,15
DAEM
Orden de Compra
2016001190
04/07/2016
MEMO 221
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
3.779.912-2
N/A
BOUQUETT DE FLORES DIA DE LA BANDERA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 30,00
DAEM
 de Compra
2016001183
01/07/2016
MEMO 232
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
ARREGLOS EN GENERAL ESC LA PATAGUA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 105,36
2563
Orden de Compra
2016001182
01/07/2016
MEMO 234
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
PREMIOS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 67,60
DAEM
Orden de Compra
2016001181
01/07/2016
ORD 233
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
NYLON ESC LA PATAGUA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 91,00
2563