Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016001358
|
29/07/2016
|
MEMO 273
|
LUIS FERNANDO PINO SILVA
|
6.967.368-6
|
N/A
|
RIPIO LA PATAGUA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,66
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016001357
|
29/07/2016
|
MEMO 272
|
LUIS FERNANDO PINO SILVA
|
6.967.368-6
|
N/A
|
GRAVILLA ESC LA PATAGUA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,66
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016001356
|
29/07/2016
|
ORD 110
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
|
79.982.490-6
|
N/A
|
TELEFONO FIJO ESC ANGEL A.
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 7,99
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001355
|
29/07/2016
|
ORD 115
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
CERRADURAS ESC LOS MAITENES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 31,44
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016001350
|
29/07/2016
|
ORD 74
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS ESC LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 60,35
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016001349
|
29/07/2016
|
ORD 166
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION DE EXTINTORES ESC MILLAHUE DE APALTA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,00
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001304
|
20/07/2016
|
ORD 372
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.55.860-9
|
N/A
|
VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,00
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001302
|
20/07/2016
|
MEMO 257
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 123,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001301
|
20/07/2016
|
ORD 231
|
CRISTIAN CORREA CONEJERA
|
10.282.038-k
|
N/A
|
VIDRIO ESC 4
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 29,75
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001300
|
19/07/2016
|
ORD 312
|
ABASTIBLE S.A.
|
91.806.000-6
|
N/A
|
CARGA GAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 95,20
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001296
|
19/07/2016
|
ORD 61
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,12
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001295
|
19/07/2016
|
ORD 59
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 126,55
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001269
|
12/07/2016
|
ORD 51
|
MARCELO A. POZO PULGAR
|
11.555.067-5
|
N/A
|
CAMBIO CHAPA MINIBUS BSVY-58
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 92,34
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001268
|
11/07/2016
|
ORD 82
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,89
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016001267
|
11/07/2016
|
ORD 108
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PARLANTES ESC. ANGEL A.
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 35,56
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001266
|
11/07/2016
|
MEMO 250
|
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS
|
6.544.509-3
|
N/A
|
VARILLADO LICEO POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001265
|
11/07/2016
|
MEMO 249
|
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS
|
6.544.509-3
|
N/A
|
VARILLADO LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001264
|
11/07/2016
|
ORD 409
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
COMPRA DE VIDRIOS LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 120,00
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001263
|
11/07/2016
|
ORD 309
|
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
|
12.375.481-6
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001262
|
11/07/2016
|
ORD 310
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127,38
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001261
|
11/07/2016
|
ORD 302
|
COMERCIAL LOS NOGALES LTDA
|
76.103.152-k
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001260
|
11/07/2016
|
ORD 301
|
LUIS FERNANDO FREDES DIAZ
|
6.789.992-K
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,60
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001259
|
11/07/2016
|
ORD 351
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,51
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001258
|
11/07/2016
|
ORD 92
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
MOBILIARIO ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 117,01
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001257
|
11/07/2016
|
ORD 212
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,81
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001256
|
11/07/2016
|
ORD 213
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 120,00
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001255
|
11/07/2016
|
ORD 86
|
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
|
14.331.054-K
|
N/A
|
MANTENCION SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001254
|
11/07/2016
|
ORD 116
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 92,14
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001253
|
11/07/2016
|
ORD112
|
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ
|
13.571.986-2
|
N/A
|
MANTENCION Y PINTURA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 120,65
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001252
|
08/07/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES JULIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26,84
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001251
|
08/07/2016
|
ORD 85
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFEREMERIA SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,40
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001250
|
08/07/2016
|
ORD 84
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,55
|
JUNJI VTF
|
|
de Compra
|
2016001249
|
08/07/2016
|
ORD 83
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,12
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001244
|
08/07/2016
|
ORD 60
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA N.PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 33,55
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001240
|
05/07/2016
|
ORD 109
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
ALIMENTO ESC ANGEL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 114,86
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001239
|
07/07/2016
|
MEMO 11
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
PREMIOS TORNEO FUTBOL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 40,60
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001238
|
07/07/2016
|
ORD 276
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 137,05
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001236
|
06/07/2016
|
ORD 72
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PREMIOS ESC LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,80
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001235
|
06/07/2016
|
ORD 355
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MARCO LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 99,60
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001234
|
06/07/2016
|
ORD 221
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 122,40
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001233
|
06/07/2016
|
MEMO 241
|
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L.
|
76.476.837-K
|
N/A
|
BATERIA DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 95,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001232
|
06/07/2016
|
ORD 114
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
PINTURA ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 124,53
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001231
|
06/07/2016
|
ORD 73
|
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
|
15.697.842-6
|
N/A
|
SERVICIO BANQUETERIA ESC LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 125,00
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001230
|
06/07/2016
|
ORD 118
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
PREMIOS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 70,00
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001229
|
06/07/2016
|
ORD 118
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PREMIOS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 36,90
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001227
|
06/07/2016
|
ORD 118
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
PREMIOS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 112,65
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001224
|
06/07/2016
|
ORD 118
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
PREMIOS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 115,00
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001223
|
06/07/2016
|
ORD 118
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
PREMIOS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 57,00
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001221
|
06/07/2016
|
ORD 402
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PREMIOS LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,71
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001193
|
04/07/2016
|
MEMO 221
|
CAELOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION ACTO DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,11
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001192
|
04/07/2016
|
MEMO 221
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
ATRIL DÍA DE LA BANDERA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,40
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001191
|
04/07/2016
|
MEMO 221
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA DÍA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 59,15
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001190
|
04/07/2016
|
MEMO 221
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
|
3.779.912-2
|
N/A
|
BOUQUETT DE FLORES DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
N/A
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N/A
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$ 30,00
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DAEM
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de Compra
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2016001183
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01/07/2016
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MEMO 232
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AVELINO FONDON Y CIA LTDA
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77.410.610-3
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N/A
|
ARREGLOS EN GENERAL ESC LA PATAGUA
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FAEP 2015
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N/A
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N/A
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$ 105,36
|
2563
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Orden de Compra
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2016001182
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01/07/2016
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MEMO 234
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COMERCIAL ARENAS LTDA
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78.624.110-3
|
N/A
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PREMIOS DAEM
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LEY SEP
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N/A
|
N/A
|
$ 67,60
|
DAEM
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Orden de Compra
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2016001181
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01/07/2016
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ORD 233
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AVELINO FONDON Y CIA LTDA
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77.410.610-3
|
N/A
|
NYLON ESC LA PATAGUA
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MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 91,00
|
2563
|
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