Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
2016000101
|
01/02/2016
|
ORD 25
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
COMPRA VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2551
|
|
2016000102
|
01/02/2016
|
MEMO 4
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA
|
77.356.120-6
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 77.468
|
2565
|
|
2016000118
|
03/02/2016
|
ORD 8
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA INVERNADERO ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 74.000
|
2559
|
|
2016000119
|
03/02/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES FEBRERO 2016
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.398
|
JUNJI VTF
|
|
2016000125
|
05/02/2016
|
ORD 10
|
COMRCIAL MULTICENTRO LTDA
|
79.982.490-6
|
N/A
|
COMPRA DE RADIO ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 34.990
|
2562
|
|
2016000146
|
12/02/2016
|
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 57.448
|
2563
|
|
2016000147
|
12/02/2016
|
ORD 7
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.970
|
2554
|
|
2016000159
|
16/02/2016
|
ORD 12
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMAGACION SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
JUNJI VTF
|
|
2016000160
|
16/02/2016
|
ORD 10
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
COMPRA DE MICROFONOS ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 64.000
|
2562
|
|
2016000161
|
16/02/2016
|
ORD 11
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.500
|
JUNJI VTF
|
|
2016000162
|
17/02/2016
|
ORD 26
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.951
|
2562
|
|
2016000163
|
17/02/2016
|
ORD 12
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
CONFITES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.920
|
JUNJI VTF
|
|
2016000166
|
17/02/2016
|
ORD 8
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
JUNJI VTF
|
|
2016000167
|
17/02/2016
|
ORD 21
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
JUNJI VTF
|
|
2016000168
|
17/02/2016
|
ORD 15
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
JUNJI VTF
|
|
2016000169
|
17/02/2016
|
ORD 11
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
JUNJI VTF
|
|
2016000172
|
17/02/2016
|
MEMO 41
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio de fumigacion escuela la finca
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.900
|
JUNJI VTF
|
|
2016000178
|
17/02/2016
|
ORD 14
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA LOAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 40.000
|
JUNJI VTF
|
|
2016000179
|
17/02/2016
|
ORD 7
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION DE EXTINTORES SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 30.000
|
JUNJI VTF
|
|
2016000185
|
17/02/2016
|
ORD 13
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA BOLSA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.000
|
JUNJI VTF
|
|
2016000186
|
17/02/2016
|
ORD 10
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA
|
78.906.980-8
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA PATAGUA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 67.342
|
2563
|
|
2016000187
|
17/02/2016
|
ORD 13
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.000
|
JUNJI VTF
|
|
2016000205
|
24/02/2016
|
ORD 16
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESC QUINAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 124.950
|
2561
|
|
2016000206
|
24/02/2016
|
MEMO 1
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES FERRETERIA ESC RINCON YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 54.840
|
2572
|
|
2016000218
|
25/02/2016
|
ORD 16
|
enchufes esc paniahue
|
9.522.053-3
|
N/A
|
enchufes escuela paniahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 38.150
|
2556
|
|
2016000219
|
25/02/2016
|
MEMI 1
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE DE APALTA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 72.142
|
2565
|
|
2016000221
|
25/02/2016
|
ORD 33
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.050
|
2562
|
|
2016000222
|
25/02/2016
|
ORD 10
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESCUELA LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.050
|
15687
|
|
2016000223
|
25/02/2016
|
ORD 20
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESCUELA MILLAHUE DE APALTA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2565
|
|
2016000224
|
25/02/2016
|
ORD 16
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESCUELA M.V.A.V.
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 124.950
|
2555
|
|
2016000225
|
25/02/2016
|
ORD 53
|
CONTROL GREEN MAX
|
76.264.303-0
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION ESCUELA DE LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2554
|
|
2016000226
|
25/02/2016
|
ORD 12
|
sociedad comerfcial maxoffice ltda
|
76.140.062-2
|
N/A
|
compra de tintas esc la patagua
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.702
|
2563
|
|
2016000230
|
29/02/2016
|
ORD 16
|
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
|
11.455.629-7
|
N/A
|
ESPEJOS ESC PANIAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.600
|
2556
|
|
2016000231
|
29/02/2016
|
ORD 16
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA PANIAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 31.000
|
2556
|
|