Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2016 - Agosto

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016001593
31/08/2016
MEMO 328
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS ESC QUINAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 108,00
2561
Orden de Compra
2016001590
30/08/2016
ORD 203
DIMAFER LTDA.
77.590.750-9
N/A
PINTURA ESCUELA MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 89,74
2565
Orden de Compra
2016001589
30/08/2016
ORD 401
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
CORTES DE PASTO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 127,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001588
30/08/2016
ORD 400
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA
77.178.140-3
N/A
TIERRA DE HOJAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,02
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001587
30/08/2016
ORD 105
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
12.414.723-9
N/A
MANTENCIONES SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 118,86
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001586
30/08/2016
ORD 166
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134,90
2561
Orden de Compra
2016001585
30/08/2016
ORD 539
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
DISCOS DUROS ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119,98
2553
Orden de Compra
2016001584
30/08/2016
ORD 540
COMERCIAL ARENAS LTDA.
78.624.110-3
N/A
PORTA ESTANDARTE LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135,00
2553
Orden de Compra
2016001579
30/08/2016
ORD 148
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 113,05
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001577
30/08/2016
ORD 110
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
14.331.054-K
N/A
REPARACIONES SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 85,32
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001576
30/08/2016
MEMO 304
MARTA CABELLO ARANGUIZ
6.181.363-2
N/A
COLACIONES CUECAS 2016
LEY SEP
N/A
N/A
$ 18,80
DAEM
Orden de Compra
2016001575
30/08/2016
MEMO 308
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
RESMA LICEO ADULTOS
PIE
N/A
N/A
$ 135,66
15574
Orden de Compra
2016001574
30/08/2016
ORD 95
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 108,16
2558
Orden de Compra
2016001572
30/08/2016
MEMO 309
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 136,23
DAEM
Orden de Compra
2016001571
30/08/2016
ORD 416
LUIS FERNANDO FREDES DIAZ
6.789.992-K
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 25,70
2551
Orden de Compra
2016001570
30/08/2016
ORD 276
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA
85.985.700-0
N/A
EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 104,98
2555
Orden de Compra
2016001569
30/08/2016
ORD 115
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC QUINAHUE
PIE
N/A
N/A
$ 128,59
2561
Orden de Compra
2016001538
24/08/2016
ORD 251
CARLOS ROMERO MORALES
16.943.877-3
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION CONCURSO CUECA ESC ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111,11
2562
Orden de Compra
2016001529
24/08/2016
MEMO 317
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES FERRETERIA ESC MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 128,17
2565
Orden de Compra
2016001528
24/08/2016
MEMO 316
luis fernando fredes diaz
6.789.992-k
N/A
CERRADURAS ESCUELA MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 108,70
2565
Orden de Compra
2016001527
24/08/2016
ORD 141
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 51,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001526
24/08/2016
ORD 404
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA DON DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 136,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001525
24/08/2016
ORD 403
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA
77.178.140-3
N/A
FERTILIZANTE SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,02
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001524
24/08/2016
ORD 140
FARMACIA ALLIENDE S.A
99.536.560-K
N/A
INSUMOS ENFERMERIA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 22,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001523
24/08/2016
MEMO 34
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA
6.666.865-7
N/A
HOJAS DE VIDA DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 136,85
DAEM
Orden de Compra
2016001522
24/08/2016
ORD 427
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 130,00
2551
Orden de Compra
2016001519
24/08/2016
ORD 415
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA
76.219.804-5
N/A
INSUMOS DE ENFEREMERIA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 110,57
2551
Orden de Compra
2016001518
23/08/2016
MEMO 305
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
COMPRA HERVIDOR DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 77,99
DAEM
Orden de Compra
2016001517
23/08/2016
ORD 286
COMERCIAL ARENAS LTDA.
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ESCUELA 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 64,80
2555
de Compra
2016001516
23/08/2016
ORD 471
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
8.444.035-3
N/A
VISITA PEDAGOGICA LICEO POLITECNICO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 137,00
2552
Orden de Compra
2016001515
23/08/2016
ORD 134
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
79.985.610-7
N/A
SERVICIO TRANSPORTE ESC ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130,00
2577
Orden de Compra
2016001513
23/08/2016
ORD 142
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 5,95
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001454
09/08/2016
ORD 85
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 8,60
15687
Orden de Compra
2016001446
10/08/2016
ORD 131
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
RODILLO ESC BARREALES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 116,00
2559
Orden de Compra
2016001439
10/08/2016
ORD 438
CRISTIAN MARIN VALENZUELA
16.261.166-6
N/A
ARBITRAJE BASQUETBOL LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 121,00
2553
Orden de Compra
2016001436
09/08/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES DE AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26,93
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001435
09/08/2016
ORD 341
RICARDO GALARCE TOLEDO
5.081.734-2
N/A
AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,02
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001434
09/08/2016
ORD 342
JORGE ALVAREZ GONZALES
10.731.032-0
N/A
ESTANDARTES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 134,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001433
09/08/2016
ORD 74
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
CORTINAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 115,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001432
09/08/2016
MEMO 275
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
RETIRO DE ESCOMBROS ESC LENGUAJE
faep 2015
N/A
N/A
$ 130,90
15687
Orden de Compra
2016001431
09/08/2016
ORD 97
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
CONFITES SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 57,75
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001430
09/08/2016
ORD 95
CAMILO LIZANA GONZALEZ
12.779.281-k
N/A
SHOW MAGIA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 136,85
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001429
09/08/2016
ORD 147
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
EXTINTOR ESC LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 60,00
2560
Orden de Compra
2016001428
09/08/2016
ORD 152
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO ESC LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134,39
2560
Orden de Compra
2016001427
09/08/2016
ORD 148
PATRICIO ECHANIZ PEREZ
11.556.523-0
N/A
VIDRIOS LICEIO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 50,00
15574
Orden de Compra
2016001425
09/08/2016
ORD 372
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS
11.969.562-7
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC PANAMA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 116,60
2568
Orden de Compra
2016001424
09/08/2016
MEMO 279
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
3.779.912-2
N/A
AFRENDA FLORAL ACTO NATALICIO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 80,00
DAEM
Orden de Compra
2016001423
09/08/2016
MEMO 279
DELFIN S. VIDAL CACERES
8.861.619-7
N/A
ARRIENDO DE BARRERAS ACTO NATALICIO BERNARDO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 100,00
DAEM
Orden de Compra
2016001422
09/08/2016
MEMO 279
MARTA CABELLO ARANGUIZ
6.181.363-2
N/A
COLACIONES NATALICIO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 126,90
DAEM
Orden de Compra
2016001421
09/08/2016
MEMO 279
COMERCIAL ARENAS LTDA.
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ACTO NATALICIO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 103,60
DAEM
Orden de Compra
2016001420
09/08/2016
MEMO 279
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
PREMIOS ACTO NATALICIO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 129,99
DAEM
Orden de Compra
2016001419
09/08/2016
MEMO 279
CARLOS ROMERO MORALES
16.943.877-3
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION ACTO BERNARDO OHIGGINS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130,00
DAEM
Orden de Compra
2016001417
09/08/2016
ORD 427
JUAN JOSE LARA GONZALEZ
12.786.519-1
N/A
POMPONES ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 133,33
2553
Orden de Compra
2016001416
09/08/2016
ORD 170
COMERCIAL ARENAS LTDA.
78.624.110-3
N/A
PREMIOS ESC MILLAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 43,20
2565
Orden de Compra
2016001415
09/08/2016
168
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
15.697.842-6
N/A
SERVICIO COCTEL ESC MILLAHUE DE APALTA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 137,00
2565
Orden de Compra
2016001414
09/08/2016
ORD 382
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
PREMIOS LICEO SAMTA CUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 99,50
2551
Orden de Compra
2016001413
09/08/2016
 
COMERCIAL ARENAS LTDA.
78.624.110-3
N/A
PREMIOS ESC ANGEL ARRI
LEY SEP
N/A
N/A
$ 84,00
2577
Orden de Compra
2016001412
09/08/2016
ORD 397
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIAL DE FERRERTERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133,39
2551
Orden de Compra
2016001374
01/08/2016
ORD 91
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
CONFITES SALA CUNA las moritas
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 130,98
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001373
01/08/2016
ORD 70
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
CONFITES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 37,49
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001370
01/08/2016
ORD 324
VIVIANA LIZAMA PAVEZ
14.201.695-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133,92
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001368
01/08/2016
ORD 325
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,43
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001367
01/08/2016
ORD 322
DENISSE MORALES NAVARRO
11.996.037-1
N/A
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 122,50
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001366
01/08/2016
ORD 321
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135,00
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001364
01/08/2016
ord 323
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
GENERO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 136,50
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001363
01/08/2016
ord 146
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 80,00
2560
Orden de Compra
2016001362
01/08/2016
ORD 74
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
BUSURERO ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 74,00
15687