Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016001593
|
31/08/2016
|
MEMO 328
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS ESC QUINAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 108,00
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001590
|
30/08/2016
|
ORD 203
|
DIMAFER LTDA.
|
77.590.750-9
|
N/A
|
PINTURA ESCUELA MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 89,74
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001589
|
30/08/2016
|
ORD 401
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
CORTES DE PASTO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001588
|
30/08/2016
|
ORD 400
|
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA
|
77.178.140-3
|
N/A
|
TIERRA DE HOJAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,02
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001587
|
30/08/2016
|
ORD 105
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
12.414.723-9
|
N/A
|
MANTENCIONES SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 118,86
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001586
|
30/08/2016
|
ORD 166
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,90
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001585
|
30/08/2016
|
ORD 539
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
DISCOS DUROS ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119,98
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001584
|
30/08/2016
|
ORD 540
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78.624.110-3
|
N/A
|
PORTA ESTANDARTE LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001579
|
30/08/2016
|
ORD 148
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113,05
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001577
|
30/08/2016
|
ORD 110
|
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
|
14.331.054-K
|
N/A
|
REPARACIONES SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 85,32
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001576
|
30/08/2016
|
MEMO 304
|
MARTA CABELLO ARANGUIZ
|
6.181.363-2
|
N/A
|
COLACIONES CUECAS 2016
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 18,80
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001575
|
30/08/2016
|
MEMO 308
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
RESMA LICEO ADULTOS
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,66
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001574
|
30/08/2016
|
ORD 95
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 108,16
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016001572
|
30/08/2016
|
MEMO 309
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,23
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001571
|
30/08/2016
|
ORD 416
|
LUIS FERNANDO FREDES DIAZ
|
6.789.992-K
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 25,70
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001570
|
30/08/2016
|
ORD 276
|
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA
|
85.985.700-0
|
N/A
|
EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 104,98
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016001569
|
30/08/2016
|
ORD 115
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC QUINAHUE
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 128,59
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016001538
|
24/08/2016
|
ORD 251
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION CONCURSO CUECA ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111,11
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016001529
|
24/08/2016
|
MEMO 317
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES FERRETERIA ESC MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 128,17
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001528
|
24/08/2016
|
MEMO 316
|
luis fernando fredes diaz
|
6.789.992-k
|
N/A
|
CERRADURAS ESCUELA MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 108,70
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001527
|
24/08/2016
|
ORD 141
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 51,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001526
|
24/08/2016
|
ORD 404
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA DON DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001525
|
24/08/2016
|
ORD 403
|
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA
|
77.178.140-3
|
N/A
|
FERTILIZANTE SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,02
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001524
|
24/08/2016
|
ORD 140
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 22,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001523
|
24/08/2016
|
MEMO 34
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA
|
6.666.865-7
|
N/A
|
HOJAS DE VIDA DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,85
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001522
|
24/08/2016
|
ORD 427
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,00
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001519
|
24/08/2016
|
ORD 415
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA
|
76.219.804-5
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFEREMERIA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 110,57
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001518
|
23/08/2016
|
MEMO 305
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
COMPRA HERVIDOR DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 77,99
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001517
|
23/08/2016
|
ORD 286
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS ESCUELA 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 64,80
|
2555
|
|
de Compra
|
2016001516
|
23/08/2016
|
ORD 471
|
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
|
8.444.035-3
|
N/A
|
VISITA PEDAGOGICA LICEO POLITECNICO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 137,00
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016001515
|
23/08/2016
|
ORD 134
|
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
|
79.985.610-7
|
N/A
|
SERVICIO TRANSPORTE ESC ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,00
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001513
|
23/08/2016
|
ORD 142
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 5,95
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001454
|
09/08/2016
|
ORD 85
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 8,60
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016001446
|
10/08/2016
|
ORD 131
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
RODILLO ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 116,00
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016001439
|
10/08/2016
|
ORD 438
|
CRISTIAN MARIN VALENZUELA
|
16.261.166-6
|
N/A
|
ARBITRAJE BASQUETBOL LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 121,00
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001436
|
09/08/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES DE AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26,93
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001435
|
09/08/2016
|
ORD 341
|
RICARDO GALARCE TOLEDO
|
5.081.734-2
|
N/A
|
AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,02
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001434
|
09/08/2016
|
ORD 342
|
JORGE ALVAREZ GONZALES
|
10.731.032-0
|
N/A
|
ESTANDARTES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001433
|
09/08/2016
|
ORD 74
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
CORTINAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 115,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001432
|
09/08/2016
|
MEMO 275
|
CARLOS CORVALAN GALAZ
|
14.053.069-7
|
N/A
|
RETIRO DE ESCOMBROS ESC LENGUAJE
|
faep 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,90
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2016001431
|
09/08/2016
|
ORD 97
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
CONFITES SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 57,75
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001430
|
09/08/2016
|
ORD 95
|
CAMILO LIZANA GONZALEZ
|
12.779.281-k
|
N/A
|
SHOW MAGIA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,85
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001429
|
09/08/2016
|
ORD 147
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
EXTINTOR ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 60,00
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016001428
|
09/08/2016
|
ORD 152
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 134,39
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016001427
|
09/08/2016
|
ORD 148
|
PATRICIO ECHANIZ PEREZ
|
11.556.523-0
|
N/A
|
VIDRIOS LICEIO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 50,00
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016001425
|
09/08/2016
|
ORD 372
|
PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS
|
11.969.562-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC PANAMA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 116,60
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2016001424
|
09/08/2016
|
MEMO 279
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
|
3.779.912-2
|
N/A
|
AFRENDA FLORAL ACTO NATALICIO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 80,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001423
|
09/08/2016
|
MEMO 279
|
DELFIN S. VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
ARRIENDO DE BARRERAS ACTO NATALICIO BERNARDO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 100,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001422
|
09/08/2016
|
MEMO 279
|
MARTA CABELLO ARANGUIZ
|
6.181.363-2
|
N/A
|
COLACIONES NATALICIO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 126,90
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001421
|
09/08/2016
|
MEMO 279
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS ACTO NATALICIO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 103,60
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001420
|
09/08/2016
|
MEMO 279
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
PREMIOS ACTO NATALICIO
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 129,99
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001419
|
09/08/2016
|
MEMO 279
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO AMPLIFICACION ACTO BERNARDO OHIGGINS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,00
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016001417
|
09/08/2016
|
ORD 427
|
JUAN JOSE LARA GONZALEZ
|
12.786.519-1
|
N/A
|
POMPONES ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,33
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016001416
|
09/08/2016
|
ORD 170
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78.624.110-3
|
N/A
|
PREMIOS ESC MILLAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 43,20
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001415
|
09/08/2016
|
168
|
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
|
15.697.842-6
|
N/A
|
SERVICIO COCTEL ESC MILLAHUE DE APALTA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 137,00
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016001414
|
09/08/2016
|
ORD 382
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
PREMIOS LICEO SAMTA CUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 99,50
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001413
|
09/08/2016
|
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78.624.110-3
|
N/A
|
PREMIOS ESC ANGEL ARRI
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 84,00
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016001412
|
09/08/2016
|
ORD 397
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRERTERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,39
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016001374
|
01/08/2016
|
ORD 91
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
CONFITES SALA CUNA las moritas
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130,98
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001373
|
01/08/2016
|
ORD 70
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
CONFITES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 37,49
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001370
|
01/08/2016
|
ORD 324
|
VIVIANA LIZAMA PAVEZ
|
14.201.695-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133,92
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001368
|
01/08/2016
|
ORD 325
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,43
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001367
|
01/08/2016
|
ORD 322
|
DENISSE MORALES NAVARRO
|
11.996.037-1
|
N/A
|
ALIMENTOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 122,50
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001366
|
01/08/2016
|
ORD 321
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135,00
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001364
|
01/08/2016
|
ord 323
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
GENERO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 136,50
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016001363
|
01/08/2016
|
ord 146
|
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 80,00
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2016001362
|
01/08/2016
|
ORD 74
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
BUSURERO ESC LENGUAJE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 74,00
|
15687
|
|