Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2016 - Abril

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016000642
29/04/2016
MEMO 136
LUIS FERNANDO PINO SILVA
6.967.368-6
N/A
MATERIAL DE RELLENO ESC BARREALES
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 119.000
2559
Orden de Compra
2016000633
26/04/2016
MEMO 126
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 119.680
2552
 
Orden de Compra
2016000632
26/04/2016
MEMO 129
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
ARRIENDO DE ANDAMIOS ESC BARREALES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 59.500
2559
 
Orden de Compra
2016000631
26/04/2016
ORD 55
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
11.812.616-5
N/A
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 113.400
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000630
26/04/2016
ORD 56
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 125.460
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000628
26/04/2016
ORD 57
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133.950
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000627
26/04/2016
ORD 60
FARMACIA ALLIENDE S.A
99.536.560-K
N/A
COMPRA GUANTES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000626
26/04/2016
ORD 61
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 133.600
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000625
26/04/2016
ORD 62
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 131.170
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000624
26/04/2016
ORD 66
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 134.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000623
26/04/2016
ORD 67
KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA
76.059.325-7
N/A
IMPRESORA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135.660
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000622
26/04/2016
ORD 63
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
COMPRA DE DRVER ESC ANGEL ARR
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 27.600
2577
 
Orden de Compra
2016000621
26/04/2016
ord 45
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIALES DE ASEO ESC LOS MAITENES
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 107.540
2570
 
Orden de Compra
2016000620
26/04/2016
ORD 159
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 112.384
2552
 
Orden de Compra
2016000619
26/04/2016
ORD 92
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130.000
2555
 
Orden de Compra
2016000606
25/04/2016
ORD 103
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
ADQUISICION COLACIONES ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 93.144
2555
 
Orden de Compra
2016000604
25/04/2016
MEMO 110
DELFIN S. VIDAL CACERES
8.861.619-7
N/A
ARRIENDO DE BARRERAS DIA DEL CARABINERO DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000603
25/04/2016
MEMO 113
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
CAL CORRIDA ATLETICA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 47.900
DAEM
 
Orden de Compra
2016000602
25/04/2016
MEMO 113
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS CORRIDA ATLETICA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 132.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000601
25/04/2016
MEMO 113
carlos romero morales
16.943.877-3
N/A
AMPLIFICACION CORRIDA ATLETICA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 111.111
DAEM
 
Orden de Compra
2016000599
22/04/2016
ORD 153
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 111.280
2553
 
Orden de Compra
2016000597
21/04/2016
MEMO 122
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS LA PATAGUA
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 87.200
2563
 
Orden de Compra
2016000596
21/04/2016
MEMO 2
PURISIMA CATALAN PIZARRO
11.556.531-1
N/A
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000595
21/04/2016
ORD 52
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 23.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000594
21/04/2016
ORD 13
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 95.940
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000593
21/04/2016
ORD 11
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 92.940
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000592
21/04/2016
ORD 49
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
COMPRA DE GENERO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 23.650
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000591
21/04/2016
ORD 107
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
COMPRA DE MEDALLAS ESC ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 20.000
2562
 
Orden de Compra
2016000590
21/04/2016
ORD 108
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC ISLA DE YAQUIL
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2562
 
Orden de Compra
2016000583
21/04/2016
MEMO 118
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
ARRIENDO DE ANDAMIOS ESC BARREALES
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 59.500
2559
 
Orden de Compra
2016000582
20/04/2016
ORD 51
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
POLIETILENO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 25.956
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000581
20/04/2016
ord 12
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIALES DE ASEO PANAMA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135.102
2568
 
Orden de Compra
2016000580
20/04/2016
memo 120
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES FERRETERIA ESC LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 28.640
2553
 
Orden de Compra
2016000573
19/04/2016
memo 114
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 119.700
2553
 
Orden de Compra
2016000572
19/04/2016
MEMO 115
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 104.790
2553
 
Orden de Compra
2016000569
18/04/2016
ORD 91
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
NEUROLOGO POLITECNICO
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2552
 
Orden de Compra
2016000568
18/04/2016
MEMO 112
EL CASTILLO LTDA
77.307.460-7
N/A
TIMBRE DAEM LICEO ADULTOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 15.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000564
18/04/2016
memo 4
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA M.V.A.V
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 32.340
2555
 
Orden de Compra
2016000561
18/04/2016
ord 129
SERGIO GUILLERMO PALMA GALAZ
5.114.802-9
N/A
COMPRA DE VIDRIOS POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 95.000
2552
 
Orden de Compra
2016000559
18/04/2016
memo 101
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
SIFON POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 43.500
2552
 
Orden de Compra
2016000558
18/04/2016
ORD 84
SOCIEDAD SERVICIOS GENERALES AFD
79.778.570-9
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLOGO ESC ISLA DE YAQUIL
PIE
N/A
N/A
$ 38.888
2562
 
Orden de Compra
2016000557
18/04/2016
ORD 83
OSIEL ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO
8.217.348-K
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES OTORRINO los maitenes
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2570
 
Orden de Compra
2016000556
18/04/2016
ORD 83
OSIEL ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO
8.217.348-K
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES OTORRINO POLITECNICO
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2552
 
Orden de Compra
2016000555
18/04/2016
ORD 83
OSIEL ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO
8.217.348-K
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES OTORRINO ESC QUINAHUE
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2561
 
Orden de Compra
2016000554
18/04/2016
ORD 85
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC ISLA DE YAQUIL
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2562
 
Orden de Compra
2016000553
18/04/2016
ORD 85
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC BARREALES
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2559
 
Orden de Compra
2016000552
18/04/2016
ORD 85
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC M.V.A.V.
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2555
 
Orden de Compra
2016000551
18/04/2016
ord 85
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC LA GRANJA
PIE
N/A
N/A
$ 33.333
2557
 
Orden de Compra
2016000548
15/04/2016
ord 149
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA
76.219.804-5
N/A
INSUMOS DE ENFEREMERIA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 113.480
2551
 
Orden de Compra
2016000542
15/04/2016
ord 152
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
ALIMENTOS LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 37.620
2551
 
Orden de Compra
2016000540
15/04/2016
MEMO 108
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
PIZARRAS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 133.875
DAEM
 
Orden de Compra
2016000539
15/04/2016
memo 107
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
MATERIAL DE OFICINA DAEM ESCUELA ESPECIAL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 39.842
DAEM
 
Orden de Compra
2016000538
15/04/2016
MEMO 100
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133.244
2552
 
Orden de Compra
2016000536
15/04/2016
ord 51
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
material de enseñanza esc quinahue
LEY SEP
N/A
N/A
$ 135.000
2561
 
Orden de Compra
2016000535
15/04/2016
ord 54
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
SILLAS NIDO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 64.150
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000534
15/04/2016
ORD53
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
SILLA DE COMER SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 75.990
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000533
15/04/2016
ord 39
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
textos esc la granja
LEY SEP
N/A
N/A
$ 54.000
2557
 
Orden de Compra
2016000532
14/04/2016
ORD 38
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
PIZARRAS ESC BARREALES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 134.458
2559
 
Orden de Compra
2016000521
12/04/2016
ord 23
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
COMPRA DE TEXTOS ESC M.V.A.V
LEY SEP
N/A
N/A
$ 108.000
2555
 
Orden de Compra
2016000520
12/04/2016
ord 453
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC M.V.A.V
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135.450
2555
 
Orden de Compra
2016000519
12/04/2016
ord 36
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 43.200
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000518
12/04/2016
ord 42
LUIS GALAZ PIÑEDA
8.235.075-6
N/A
CARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 120.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000517
12/04/2016
ORD 29
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
14.331.054-K
N/A
INSTALACION DE CANOAS SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 130.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000516
12/04/2016
ord 15
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
79.982.490-6
N/A
ADQUISICION DE TELEFONO ESC LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 9.990
2558
 
Orden de Compra
2016000515
12/04/2016
ord 37
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 127.000
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000514
12/04/2016
ORD 3
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
11.455.629-7
N/A
COMPRA DE VIDRIO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 23.800
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000513
12/04/2016
ord 31
abastible s.a
91.806.000-6
N/A
GAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 115.311
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000512
12/04/2016
ord 35
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
PINTURAS ESC LA GRANJA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 74.850
2557
 
Orden de Compra
2016000511
12/04/2016
ord 60
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
tubos fluorescentes esc millahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 27.048
2565
 
Orden de Compra
2016000510
12/04/2016
ord 53
JORGE FERNANDEZ DONOSO
8.477.896-6
N/A
REPARACION IMPRESORA LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 35.000
15574
 
Orden de Compra
2016000509
12/04/2016
oficio 1
maria de la cruz verdugo barraza
9.522.053-3
N/A
COMPRA DE CABLEADO ELECTRICO ESC MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 60.800
2565
 
Orden de Compra
2016000508
12/04/2016
ORD 128
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENICON EXTINTORES POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 112.005
2552
 
Orden de Compra
2016000507
12/04/2016
ord 59
ROSA MELLA RIVERA
7.646.758-7
N/A
vidrios paniahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 64.742
2556
 
Orden de Compra
2016000506
12/04/2016
ord 63
ROSA MELLA RIVERA
7.646.758-7
N/A
VIDRIOS ESC MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 16.870
2565
 
Orden de Compra
2016000505
12/04/2016
MEMO 96
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERETERIA LICEO POLITECNICO
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 112.376
2552
 
Orden de Compra
2016000504
12/04/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES DE ABRIL SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 26.589
JUNJI VTF
 
Orden de Compra
2016000477
04/04/2016
memo 89
comercial arenas ltda
78.624.110-3
N/A
premios corrida atletica daem
LEY SEP
N/A
N/A
$ 36.000
DAEM
 
Orden de Compra
2016000476
04/04/2016
ord 36
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
materiales de aseo esc quinahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 131.541
2561
 
Orden de Compra
2016000475
04/04/2016
ord 46
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIALES DE ASEO LICEO ADULTOS
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 129.853
15574
 
Orden de Compra
2016000465
01/04/2016
ORD 105
sociedad comercial tododeportes ltda
76.861.150-5
N/A
ADQUISICION DE BALONES ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 133.500
2553
 
Orden de Compra
2016000464
01/04/2016
ord 105
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
materiales varios liceo
LEY SEP
N/A
N/A
$ 51.600
2551
 
Orden de Compra
2016000463
01/04/2016
ord 104
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.555.860-9
N/A
vidrios liceo santa cruz
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 125.000
2551
 
Orden de Compra
2016000462
01/04/2016
ord 110
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 49.920
2551
 
Orden de Compra
2016000461
01/04/2016
ord 43
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
papelero esc la patagua
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 132.890
2563
 
Orden de Compra
2016000459
01/04/2016
ord 39
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
llaves esc barreales
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 17.900
2559
 
Orden de Compra
2016000457
01/04/2016
ord 37
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
79.982.490-6
N/A
radio esc bareales
LEY SEP
N/A
N/A
$ 89.990
2559
 
Orden de Compra
2016000456
01/04/2016
ORD 113
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 130.965
2553