Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2016000642
|
29/04/2016
|
MEMO 136
|
LUIS FERNANDO PINO SILVA
|
6.967.368-6
|
N/A
|
MATERIAL DE RELLENO ESC BARREALES
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000633
|
26/04/2016
|
MEMO 126
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.680
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000632
|
26/04/2016
|
MEMO 129
|
CARLOS CORVALAN GALAZ
|
14.053.069-7
|
N/A
|
ARRIENDO DE ANDAMIOS ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 59.500
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000631
|
26/04/2016
|
ORD 55
|
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11.812.616-5
|
N/A
|
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.400
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000630
|
26/04/2016
|
ORD 56
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.460
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000628
|
26/04/2016
|
ORD 57
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.950
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000627
|
26/04/2016
|
ORD 60
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
99.536.560-K
|
N/A
|
COMPRA GUANTES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000626
|
26/04/2016
|
ORD 61
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.600
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000625
|
26/04/2016
|
ORD 62
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.170
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000624
|
26/04/2016
|
ORD 66
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8.679.197-8
|
N/A
|
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000623
|
26/04/2016
|
ORD 67
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA
|
76.059.325-7
|
N/A
|
IMPRESORA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.660
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000622
|
26/04/2016
|
ORD 63
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
COMPRA DE DRVER ESC ANGEL ARR
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.600
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2016000621
|
26/04/2016
|
ord 45
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC LOS MAITENES
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.540
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016000620
|
26/04/2016
|
ORD 159
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.384
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000619
|
26/04/2016
|
ORD 92
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000606
|
25/04/2016
|
ORD 103
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
ADQUISICION COLACIONES ESC 4
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 93.144
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000604
|
25/04/2016
|
MEMO 110
|
DELFIN S. VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
ARRIENDO DE BARRERAS DIA DEL CARABINERO DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000603
|
25/04/2016
|
MEMO 113
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
CAL CORRIDA ATLETICA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 47.900
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000602
|
25/04/2016
|
MEMO 113
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
MEDALLAS CORRIDA ATLETICA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 132.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000601
|
25/04/2016
|
MEMO 113
|
carlos romero morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
AMPLIFICACION CORRIDA ATLETICA DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.111
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000599
|
22/04/2016
|
ORD 153
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.280
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000597
|
21/04/2016
|
MEMO 122
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS LA PATAGUA
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 87.200
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016000596
|
21/04/2016
|
MEMO 2
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO
|
11.556.531-1
|
N/A
|
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000595
|
21/04/2016
|
ORD 52
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 23.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000594
|
21/04/2016
|
ORD 13
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.940
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000593
|
21/04/2016
|
ORD 11
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 92.940
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000592
|
21/04/2016
|
ORD 49
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
COMPRA DE GENERO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 23.650
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000591
|
21/04/2016
|
ORD 107
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA DE MEDALLAS ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 20.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000590
|
21/04/2016
|
ORD 108
|
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
|
8.791.851-3
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC ISLA DE YAQUIL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000583
|
21/04/2016
|
MEMO 118
|
CARLOS CORVALAN GALAZ
|
14.053.069-7
|
N/A
|
ARRIENDO DE ANDAMIOS ESC BARREALES
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 59.500
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000582
|
20/04/2016
|
ORD 51
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
POLIETILENO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 25.956
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000581
|
20/04/2016
|
ord 12
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO PANAMA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.102
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2016000580
|
20/04/2016
|
memo 120
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES FERRETERIA ESC LOP
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 28.640
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000573
|
19/04/2016
|
memo 114
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
|
FAEP 2015
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.700
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000572
|
19/04/2016
|
MEMO 115
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.790
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000569
|
18/04/2016
|
ORD 91
|
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
|
8.791.851-3
|
N/A
|
NEUROLOGO POLITECNICO
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000568
|
18/04/2016
|
MEMO 112
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
TIMBRE DAEM LICEO ADULTOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 15.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000564
|
18/04/2016
|
memo 4
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA M.V.A.V
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 32.340
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000561
|
18/04/2016
|
ord 129
|
SERGIO GUILLERMO PALMA GALAZ
|
5.114.802-9
|
N/A
|
COMPRA DE VIDRIOS POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000559
|
18/04/2016
|
memo 101
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
SIFON POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 43.500
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000558
|
18/04/2016
|
ORD 84
|
SOCIEDAD SERVICIOS GENERALES AFD
|
79.778.570-9
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLOGO ESC ISLA DE YAQUIL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 38.888
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000557
|
18/04/2016
|
ORD 83
|
OSIEL ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO
|
8.217.348-K
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES OTORRINO los maitenes
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2016000556
|
18/04/2016
|
ORD 83
|
OSIEL ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO
|
8.217.348-K
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES OTORRINO POLITECNICO
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000555
|
18/04/2016
|
ORD 83
|
OSIEL ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO
|
8.217.348-K
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES OTORRINO ESC QUINAHUE
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000554
|
18/04/2016
|
ORD 85
|
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
|
8.791.851-3
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC ISLA DE YAQUIL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2016000553
|
18/04/2016
|
ORD 85
|
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
|
8.791.851-3
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC BARREALES
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000552
|
18/04/2016
|
ORD 85
|
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
|
8.791.851-3
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC M.V.A.V.
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000551
|
18/04/2016
|
ord 85
|
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
|
8.791.851-3
|
N/A
|
SERVICIOS PROFESIONALES NEUROLOGO ESC LA GRANJA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 33.333
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000548
|
15/04/2016
|
ord 149
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA
|
76.219.804-5
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFEREMERIA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 113.480
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000542
|
15/04/2016
|
ord 152
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
ALIMENTOS LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 37.620
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000540
|
15/04/2016
|
MEMO 108
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
PIZARRAS DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.875
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000539
|
15/04/2016
|
memo 107
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA DAEM ESCUELA ESPECIAL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 39.842
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000538
|
15/04/2016
|
MEMO 100
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.244
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000536
|
15/04/2016
|
ord 51
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
material de enseñanza esc quinahue
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000535
|
15/04/2016
|
ord 54
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
SILLAS NIDO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 64.150
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000534
|
15/04/2016
|
ORD53
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
|
96.589.040-8
|
N/A
|
SILLA DE COMER SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 75.990
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000533
|
15/04/2016
|
ord 39
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
textos esc la granja
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 54.000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000532
|
14/04/2016
|
ORD 38
|
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
76.356.855-5
|
N/A
|
PIZARRAS ESC BARREALES
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 134.458
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000521
|
12/04/2016
|
ord 23
|
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
|
76.367.625-0
|
N/A
|
COMPRA DE TEXTOS ESC M.V.A.V
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000520
|
12/04/2016
|
ord 453
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA ESC M.V.A.V
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.450
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2016000519
|
12/04/2016
|
ord 36
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 43.200
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000518
|
12/04/2016
|
ord 42
|
LUIS GALAZ PIÑEDA
|
8.235.075-6
|
N/A
|
CARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000517
|
12/04/2016
|
ORD 29
|
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
|
14.331.054-K
|
N/A
|
INSTALACION DE CANOAS SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000516
|
12/04/2016
|
ord 15
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
|
79.982.490-6
|
N/A
|
ADQUISICION DE TELEFONO ESC LA FINCA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 9.990
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2016000515
|
12/04/2016
|
ord 37
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.000
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000514
|
12/04/2016
|
ORD 3
|
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO
|
11.455.629-7
|
N/A
|
COMPRA DE VIDRIO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 23.800
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000513
|
12/04/2016
|
ord 31
|
abastible s.a
|
91.806.000-6
|
N/A
|
GAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 115.311
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000512
|
12/04/2016
|
ord 35
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
PINTURAS ESC LA GRANJA
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 74.850
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2016000511
|
12/04/2016
|
ord 60
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
tubos fluorescentes esc millahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.048
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016000510
|
12/04/2016
|
ord 53
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
REPARACION IMPRESORA LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016000509
|
12/04/2016
|
oficio 1
|
maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA DE CABLEADO ELECTRICO ESC MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.800
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016000508
|
12/04/2016
|
ORD 128
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENICON EXTINTORES POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.005
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000507
|
12/04/2016
|
ord 59
|
ROSA MELLA RIVERA
|
7.646.758-7
|
N/A
|
vidrios paniahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 64.742
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2016000506
|
12/04/2016
|
ord 63
|
ROSA MELLA RIVERA
|
7.646.758-7
|
N/A
|
VIDRIOS ESC MILLAHUE
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 16.870
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2016000505
|
12/04/2016
|
MEMO 96
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERETERIA LICEO POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.376
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2016000504
|
12/04/2016
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES DE ABRIL SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.589
|
JUNJI VTF
|
|
Orden de Compra
|
2016000477
|
04/04/2016
|
memo 89
|
comercial arenas ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
premios corrida atletica daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 36.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2016000476
|
04/04/2016
|
ord 36
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
materiales de aseo esc quinahue
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.541
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2016000475
|
04/04/2016
|
ord 46
|
DIPROSAN
|
76.495.187-5
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.853
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2016000465
|
01/04/2016
|
ORD 105
|
sociedad comercial tododeportes ltda
|
76.861.150-5
|
N/A
|
ADQUISICION DE BALONES ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 133.500
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2016000464
|
01/04/2016
|
ord 105
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
materiales varios liceo
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 51.600
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000463
|
01/04/2016
|
ord 104
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
vidrios liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000462
|
01/04/2016
|
ord 110
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 49.920
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2016000461
|
01/04/2016
|
ord 43
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
papelero esc la patagua
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 132.890
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2016000459
|
01/04/2016
|
ord 39
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
llaves esc barreales
|
MANTENIMIENTO 2016
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.900
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000457
|
01/04/2016
|
ord 37
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
|
79.982.490-6
|
N/A
|
radio esc bareales
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 89.990
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2016000456
|
01/04/2016
|
ORD 113
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC LOP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.965
|
2553
|
|