Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2015 - Septiembre

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
N/A
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015001932
29/09/2015
MEMO 385
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIALES VARIOS, MEMO 385 DAEM
FAGEM
N/A
N/A
$115.030
DAEM
Orden de Compra
2015001930
29/09/2015
MEMO 386
ENRIQUE DEL CARMEN ARIAS TONDRO
9.544.000-2
N/A
MANTENCION DE DUCHAS LICEO SANTA CRUZ
FAGEM
N/A
N/A
$77.350
2551
Orden de Compra
2015001929
29/09/2015
MEMO 384
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM
FAGEM
N/A
N/A
$129.380
DAEM
Orden de Compra
2015001923
28/09/2015
ORDEN 328
CRISTIAN CORREA CONEJERA
10.282.038-k
N/A
COMPRA DE VIDRIO ESC 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$27.500
2555
Orden de Compra
2015001903
22/09/2015
ORDEN 135
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
REPARACION DE LLAVES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$119.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001858
16/09/2015
ORDEN 60
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA
76.412.950-4
N/A
POLIETILENO ESC BARREALES
PIE
N/A
N/A
$56.000
2559
 de Compra
2015001857
16/09/2015
MEMO 378
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
COMPRA ATRIL DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$20.800
DAEM
Orden de Compra
2015001856
16/09/2015
ORDEN 130
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$56.760
JUNJI
Orden de Compra
2015001854
16/09/2015
ORDEN 184
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
REPARACION DE CAÑERIAS ESC MILLAHUE DE APALTA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$132.000
2565
 de Compra
2015001849
08/09/2015
ORDEN 257
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA
76.016.487-9
N/A
INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$125.000
2551
 de Compra
2015001848
16/09/2015
ORDEN 168
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.4754.955-4
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA
LEY SEP
N/A
N/A
$129.910
2558
Orden de Compra
2015001847
16/09/2015
ORDEN 178
DIMACOFI
92.083.000-5
N/A
REPARACION FOTOCOPIADORA
LEY SEP
N/A
N/A
$41.650
2551
Orden de Compra
2015001846
16/09/2015
MEMO 375
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
TIMBRE JEFE
LEY SEP
N/A
N/A
$24.900
DAEM
Orden de Compra
2015001845
16/09/2015
ORDEN 327
CARLOS CORVALAN GALAZ
14.053.069-7
N/A
ARREGLO DE PUERTA ESC LOP
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$47.600
2553
Orden de Compra
2015001842
14/09/2015
ORDEN 168
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
14.331.054-k
N/A
MANTENCIONES Y REPARACIONES SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$126.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001841
14/09/2015
ORDEN 167
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
EQUIPAMIENTO SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$128.250
JUNJI
Orden de Compra
2015001840
14/09/2015
ORDEN 162
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO
76.306.321-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$126.000
JUNJI
 de Compra
2015001839
14/09/2015
ORDEN 176
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$129.340
JUNJI
 de Compra
2015001838
14/09/2015
ORDEN 175
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$128.180
JUNJI
 de Compra
2015001836
14/09/2015
MEMO 7
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA
FAGEM
N/A
N/A
$60.305
2558
Orden de Compra
2015001835
14/09/2015
ORDEN 106
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA
78.906.980-8
N/A
UTILES DE ASEO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$130.281
JUNJI
Orden de Compra
2015001834
14/09/2015
ORDEN 316
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$128.580
2553
 de Compra
2015001833
11/09/2015
ORDEN 100
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$77.360
2576
 de Compra
2015001831
11/09/2015
ORDEN 134
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
GALVANOS ESC ANGEL A
LEY SEP
N/A
N/A
$80.100
2577
 de Compra
2015001830
11/09/2015
ORDEN 181
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ESC QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$94.800
2561
Orden de Compra
2015001829
11/09/2015
MEMO 372
MIGUEL SILVA SALINAS
12.400.778-K
N/A
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$100.000
DAEM
Orden de Compra
2015001828
11/09/2015
MEMO 10
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
REPARACION DE CANALES DE LLUVIAS ESC LA FINCA
FAGEM
N/A
N/A
$119.420
2558
Orden de Compra
2015001827
11/09/2015
MEMO 374
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
ATRIL DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$20.900
DAEM
 de Compra
2015001826
11/09/2015
ORDEN 123
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIALES VARIOS, ESC BARREALES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$31.640
2559
Orden de Compra
2015001825
11/09/2015
ORDEN 127
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
ENCUADERNADORA ESC LA GRANJA 3RA CUOTA
REVITALIZACION
N/A
N/A
$40.000
2557
Orden de Compra
2015001823
11/09/2015
ORDEN 125
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD
LEY SEP
N/A
N/A
$110.086
2557
Orden de Compra
2015001821
10/09/2015
ORDEN 105
GUILLERMO PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$48.002
JUNJI
 de Compra
2015001819
10/09/2015
ORDEN 196
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
 de Compra
2015001818
10/09/2015
ORDEN 100
DOÑA VICTORIA SPA
76.091.388-K
N/A
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$128.800
JUNJI
 de Compra
2015001816
10/09/2015
ORDEN 102
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
12.3754.481-6
N/A
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$127.700
JUNJI
Orden de Compra
2015001814
10/09/2015
MEMO 370
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
PERFORADORAS DAEM
10% LEY SEP
N/A
N/A
$49.900
DAEM
 de Compra
2015001807
09/09/2015
MEMO 52
JORGE FERNANDEZ DONOSO
8.477.896-6
N/A
REPARACION IMPREOSARA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$25.000
DAEM
 de Compra
2015001806
09/09/2015
ORDEN 270
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$117.789
2551
Orden de Compra
2015001804
09/09/2015
ORDEN 123
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC BARREALES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$25.052
2559
 de Compra
2015001803
09/09/2015
ORDEN 121
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
BASUREROS ESC ANGEL A 3RA CUOTA
REVITALIZACION
N/A
N/A
$45.000
2577
 de Compra
2015001801
09/09/2015
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$25.953
JUNJI
Orden de Compra
2015001800
08/09/2015
ORDEN 266
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11.555.860-9
N/A
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$120.000
2551
Orden de Compra
2015001799
08/09/2015
MEMO 4
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE YAQUIL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$13.800
2572
Orden de Compra
2015001797
08/09/2015
ORDEN 139
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
COMPRA DE MALLA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$44.425
JUNJI
 de Compra
2015001796
08/09/2015
ORDEN 90
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO 3RA CUOTA
REVITALIZACION
N/A
N/A
$73.510
2576
 de Compra
2015001795
08/09/2015
ORDEN 156
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LA FINCA 3RA CUOTA
REVITALIZACION
N/A
N/A
$69.100
2558
 de Compra
2015001793
08/09/2015
ORDEN 248
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$59.301
2551
 de Compra
2015001792
08/09/2015
ORDEN 133
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA LAJUELA
LEY SEP
N/A
N/A
$132.000
2560
 de Compra
2015001791
08/09/2015
ORDEN 231
DISMAR LMTDA
77.435.070-5
N/A
UTILES DE ASEO LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$125.450
2551
 de Compra
2015001790
08/09/2015
ORDEN 109
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$35.000
2557
 de Compra
2015001789
08/09/2015
ORDEN 127
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA
15.697.842-6
N/A
COCTEL SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$70.000
JUNJI
 de Compra
2015001788
07/09/2015
ORDEN 129
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO
76.306.321-6
N/A
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
 de Compra
2015001787
07/09/2015
ORDEN 182
LUIS GUGO SAAVEDRA SAAVEDRA
10.626.179-2
N/A
LIMPIEZA DE VIDRIOS ESC ESPECIAL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$66.667
2554
 de Compra
2015001786
07/09/2015
MEMO 365
LUIS A GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$114.390
DAEM
 de Compra
2015001785
07/09/2015
ORDEN 263
SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA
76.861.150-5
N/A
INSUMOS DEPORTIVOS ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$129.600
2555
 de Compra
2015001784
07/09/2015
ORDEN 283
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$129.490
2555
 de Compra
2015001783
07/09/2015
ORDEN 174
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC MILLAHUE DE APALTA
LEY SEP
N/A
N/A
$113.924
2565
 de Compra
2015001776
03/09/2015
ORDEN 130
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$27.800
JUNJI
 de Compra
2015001772
03/09/2015
ORDEN 254
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.845
2551
 de Compra
2015001771
03/09/2015
ORDEN 178
DAGOBERTO RIBERO GONZALEZ
7.464.267-5
N/A
TRABAJOS VARIOS ESC ESPECIAL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$127.778
2554
 de Compra
2015001755
01/09/2015
ORDEN 284
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$130.308
2553