Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2015 - Mayo

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales  (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015000709
04-05-2015
ORDEN 52
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
materiales de aseo esc millahue de apalta
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.921
2565
Orden de Compra
2015000714
05-05-2015
OF 54
La Fama
77.335.750-1
N/A
colaciones dia de la madre angel arrigorriaga
LEY SEP
N/A
N/A
$124.733
2577
Orden de Compra
2015000715
05-05-2015
MEMO 3
Carlos Romero Morales
16.943.877-3
N/A
amplificacion daem
10% sep
N/A
N/A
$77.777
DAEM
Orden de Compra
2015000716
05-05-2015
MEMO 3
Comercial Arenas Ltda
78.624.110-3
N/A
medallas daem
10% sep
N/A
N/A
$118.800
DAEM
Orden de Compra
2015000717
05-05-2015
MEMO 3
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
sacos de cal educacion
10% sep
N/A
N/A
$71.850
DAEM
Orden de Compra
2015000721
06-05-2015
MEMO 229
DISMAR LTDA
77.435.070-5
N/A
materiales de aseo educacion
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$73.460
DAEM
Orden de Compra
2015000722
06-05-2015
ORDEN 58
Berta Muñoz Lorca
10.136.330-9
N/A
marcos mas diplomas esc millahue de apalta
LEY SEP
N/A
N/A
$120.000
2565
 de Compra
2015000723
06-05-2015
MEMO 39
Control Green Max
76.264.303-0
N/A
DESRATIZACION ESC MAITENES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$89.250
2570
Orden de Compra
2015000724
06-05-2015
ORDEN 114
Distribuidora Mayorista La Colchagüina Ltda
77.458.040-9
N/A
colaciones esc lop
LEY SEP
N/A
N/A
$29.810
2553
Orden de Compra
2015000762
06-05-2015
MEMO 228
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria, daem
FAGEM
N/A
N/A
$25.400
DAEM
 de Compra
2015000845
08-05-2015
DECRETO 1418
ADT Security Services S.A.
96.719.620-7
N/A
cancela adt mes de mayo sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$25.775
JUNJI
Orden de Compra
2015000858
08-05-2015
ORDEN 75
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
MATERIAL DE ASEO ESC ESPECIAL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.301
2554
 de Compra
2015000860
11-05-2015
MEMO 230
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-5
N/A
COMPRA DE MICA EDUCACION
10% ADM CENTRA
N/A
N/A
$12.000
DAEM
 de Compra
2015000861
11-05-2015
ORDEN 57
Comercial Carranza y Cia Ltda
76.170.004-9
N/A
desratizacion sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$95.200
JUNJI
 de Compra
2015000864
12-05-2015
ORDEN 127
Mahuida Ltda
76.637.880-3
N/A
SEMINARIO LOP
PIE
N/A
N/A
$58.000
2553
Orden de Compra
2015000866
12-05-2015
ORDEN 61
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
TONER ESC LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$108.000
2557
 de Compra
2015000867
12-05-2015
MEMO 781
Eugenio Arenas Valenzuela
3.779.912-2
N/A
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$70.000
DAEM
Orden de Compra
2015000868
12-05-2015
MEMO 781
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
MATERIALE DE PINTADO ACTO 21 DE MAYO DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$24.669
DAEM
 de Compra
2015000869
12-05-2015
ORDEN 123
Saul Zuñiga Daza y Cia Ltda
85.985.700-0
N/A
IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$99.990
2551
 de Compra
2015000871
12-05-2015
OF 58
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
CLORO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$25.590
2577
 de Compra
2015000872
12-05-2015
ORDEN 60
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
materiales de aseo, esc paniahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.703
2556
 de Compra
2015000879
13-05-2015
ORDEN 62
Viviana Elba Faundez Flores
13.348.728-k
N/A
recarga de gas sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$111.500
JUNJI
 de Compra
2015000880
13-05-2015
ORDEN 60
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
RESMAS DE HOJAS SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$116.810
JUNJI
 de Compra
2015000882
13-05-2015
ORDEN 59
EL Castillo
77.307.460-7
N/A
materiales de oficina sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$119.370
JUNJI
 de Compra
2015000883
13-05-2015
MEMO 7
IRFE
70.005.040-8
N/A
COLACIONES DAEM
10%SEP
N/A
N/A
$49.000
DAEM
Orden de Compra
2015000885
13-05-2015
MEMO 243
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
toner daem
10% SEP
N/A
N/A
$109.180
DAEM
 de Compra
2015000890
13-05-2015
MEMO 240
Carlos Romero Morales
16.943.877-3
N/A
AMPLIFICACION 21 DE MAYO DAEM
10%SEP
N/A
N/A
$111.111
DAEM
 de Compra
2015000891
13-05-2015
MEMO 240
Luis A. Gonzalez Perez
7.234.217-8
N/A
PREMIOS DAEM
10%SEP
N/A
N/A
$81.480
DAEM
 de Compra
2015000892
13-05-2015
ORDEN 38
Opciones S.A.
96.523.180-3
N/A
toner esc la patagua
LEY SEP
N/A
N/A
$101.543
2563
 de Compra
2015000894
13-05-2015
ORDEN 73
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$54.900
2551
Orden de Compra
2015000906
14-05-2015
ORDEN 145
Comercial Arenas Ltda
78.624.110-3
N/A
MEDALLAS ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$126.000
2555
 de Compra
2015000946
18-05-2015
ORDEN 63
Edmundo de Jesus Rojas Rojas
6.153.847-K
N/A
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$103.173
JUNJI
Orden de Compra
2015000947
18-05-2015
ORDEN 54
Comercial Carranza y Cia Ltda
76.170.004-9
N/A
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$95.200
JUNJI
 de Compra
2015000948
18-05-2015
ORDEN 52
Edmundo de Jesus Rojas Rojas
6.153.847-K
N/A
COMPRA DE DISPENSADORES SALA CUNA NIDO DE ANGEKES
JUNJI
N/A
N/A
$114.240
JUNJI
Orden de Compra
2015000949
18-05-2015
ORDEN 55
Alvaro Rubio Medina
7.557.741-9
N/A
compra de estufa sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$101.660
JUNJI
 de Compra
2015000950
18-05-2015
ORDEN 89
Comercial Carranza y Cia Ltda
76.170.004-9
N/A
servicio de fumigacion sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$95.200
JUNJI
 de Compra
2015000951
18-05-2015
MEMO 57
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$126.000
JUNJI
 de Compra
2015000952
18-05-2015
ORDEN 56
Alejandro Peñaloza Zuñiga
11.812.616-5
N/A
RECARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$113.400
JUNJI
 de Compra
2015000953
18-05-2015
ORDEN 48
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
PAPELEROS SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI
N/A
N/A
$40.800
JUNJI
 de Compra
2015000967
20-05-2015
MEMO 53
María de la Cruz Verdugo Barraza
9.522.053-3
N/A
COMPRA ARTICULOS ELECTRICOS ESC PANAMA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$22.000
2568
 de Compra
2015000968
20-05-2015
ORDEN 135
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
ARTICULOS DE ASEO ESC LOP
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$115.073
2553
 de Compra
2015000969
20-05-2015
ORDEN 83
Gemita Merino Constanzo
12.375.481-6
N/A
INSUMOS VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
 de Compra
2015000970
20-05-2015
ORDEN 86
El Castillo
77.307.460-7
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$123.250
JUNJI
 de Compra
2015000971
20-05-2015
ORDEN 85
Luis A. Gonzalez Perez
7.234.217-8
N/A
compra de resmas sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$121.150
JUNJI
 de Compra
2015000972
20-05-2015
ORDEN 84
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra toner sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$107.940
JUNJI
 de Compra
2015000985
25-05-2015
ORDEN 80
Doña Victoria SPA
76.091.388-k
N/A
compra de tela sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$121.000
JUNJI
 de Compra
2015000986
25-05-2015
ORDEN 46
Juan Carlos Carreño Donoso
11.995.164-k
N/A
recarga de gas sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$50.000
JUNJI
 de Compra
2015000987
25-05-2015
ORDEN 43
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
materiales de ferreteria sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$121.142
JUNJI
 de Compra
2015000988
25-05-2015
ORDEN 81
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
materiales varios, sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$119.500
JUNJI
 de Compra
2015000989
25-05-2015
ORDEN 31
Mauricio del Carmen Flores Lopez
14.331.054-k
N/A
instalacion de televisores sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
 de Compra
2015000990
25-05-2015
ORDEN 124
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
materiales de ferreteria esc lop
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.431
2553
Orden de Compra
2015000991
25-05-2015
ORDEN 78
Horacio Rafael Guzman Vargas
6.770.898-9
N/A
mantencion de impresora sharp al 2050
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$44.078
2556
 
Orden de Compra
2015000992
25-05-2015
ORDEN 153
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$29.620
2551
 de Compra
2015000993
25-05-2015
ORDEN 67
Carmen Gloria Rojas Guzman
11.174.382-7
N/A
recarga de extintores esc paniahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$113.000
2556
 de Compra
2015000995
25-05-2015
ORDEN 86
Ricardo Nicolas Urra Pavez
12.467.928-1
N/A
compra de mouse esc especial
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$67.500
2554
 de Compra
2015000996
25-05-2015
ORDEN 86
Veronica Yolanda Ormazabal Veliz
11.455.505-3
N/A
compra de vidrios esc millahue de apalta
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$27.900
2565
 de Compra
2015000997
25-05-2015
ORDEN 74
DIMAFER Ltda
77.590.750-9
N/A
tubos fluorescentes esc barreales
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$1.000
2559
 de Compra
2015000998
25-05-2015
ORDEN 75
Sociedad Comercial Todo Deportes Ltda
76.861.150-5
N/A
compra de balones esc barreales
LEY SEP
N/A
N/A
$117.700
2559
Orden de Compra
2015000999
25-05-2015
ORDEN 133
Jose Luis Donoso Vergara
11.555.860-9
N/A
compra de vidrios liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$120.000
2551
 de Compra
2015001000
25-05-2015
ORDEN 129
Control Green Max
76.264.303-0
N/A
fumigacion esc 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$124.950
2555
 de Compra
2015001001
25-05-2015
ORDEN 144
Central de Abastecimiento Ltda
76.219.804-5
N/A
materiales de enfermeria liceo santa cruz
LEY SEP
N/A
N/A
$118.228
2551
 de Compra
2015001002
25-05-2015
ORDEN 182
Silva Arevalo Marco y Otra
53.304.351-8
N/A
cera liquida esc 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$120.000
2555
 de Compra
2015001003
25-05-2015
ORDEN 816
Comercial Arenas Ltda
78.624.110-3
N/A
medallas daem
10% sep
N/A
N/A
$14.400
DAEM
Orden de Compra
2015001004
25-05-2015
ORDEN 42
Alvaro Rubio Medina
7.557.741-9
N/A
compra de cortinas sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$118.195
JUNJI
 de Compra
2015001019
26-05-2015
ORDEN 92
Guillermo Parra Campos
12.415.030-2
N/A
emantencion extintores esc isla de yaquil
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$66.003
2562
 de Compra
2015001020
26-05-2015
ORDEN 66
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra de toner esc la granja
LEY SEP
N/A
N/A
$103.980
2557
Orden de Compra
2015001031
19-05-2015
ORDEN 93
Abastecedora de Combustible S.A
91.806.000-6
N/A
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$122.189
JUNJI
 de Compra
2015001033
29-05-2015
ORDEN 101
Sociedad Comercial Todo Deportes Ltda
76.861.150-5
N/A
ZAPATILLAS DE ATLETISMO POLITECNICO
LEY SEP
N/A
N/A
$127.200
2552
Orden de Compra
2015001034
29-05-2015
ORDEN 156
Luis A. Gonzalez Perez
7.234.217-8
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$37.080
2551
Orden de Compra
2015001035
29-05-2015
ORDEN 154
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$117.100
2551
Orden de Compra
2015001037
29-05-2015
ORDEN 157
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
toner liceo
LEY SEP
N/A
N/A
$79.080
2551
Orden de Compra
2015001038
29-05-2015
ORDEN 155
Sociedad Comercial Todo Deportes Ltda
76.861.150-5
N/A
insumos deportivos liceo santa cruz
LEY SEP
N/A
N/A
$115.300
2551
Orden de Compra
2015001039
29-05-2015
ORDEN 68
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
MATERIALES DE ASEO ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.312
15687
 de Compra
2015001040
29-05-2015
ORDEN 161
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
cubrepiso liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$58.660
2551
 de Compra
2015001041
29-05-2015
ORDEN 73
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
resmas de hojas esc angel arrigorriaga
PIE
N/A
N/A
$67.400
2577
 de Compra
2015001042
29-05-2015
ORDEN 114
Central de Abastecimiento Ltda
76.219.804-5
N/A
TABLA ESPINAL LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$89.000
2551
 de Compra
2015001044
28-05-2015
ORDEN 80
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC PANIAHUE
REVITALIZACION
N/A
N/A
$112.189
2556
 de Compra
2015001045
29-05-2015
ORDEN 98
Victoria Araneda Carreño
10.246.414-1
N/A
insumos tecnologicos esc isla de yaquil
LEY SEP
N/A
N/A
$115.600
2562
Orden de Compra
2015001052
29-05-2015
ORDEN 74
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
material de enseñanza sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$112.000
JUNJI
 de Compra
2015001054
29-05-2015
ORDEN 131
Cristian Alonso Villar Bordones
8.655.378-3
N/A
evaluaciones medicas esc la lajuela
pie
N/A
N/A
$120.000
2560
Orden de Compra
2015001055
29-05-2015
OED 131
Cristian Alonso Villar Bordones
8.655.378-3
N/A
evaluaciones medicas esc ANGEL ARRIGORRIAGA
pie
N/A
N/A
$120.000
2577
 de Compra
2015001056
29-05-2015
OED 131
Cristian Alonso Villar Bordones
8.655.378-3
N/A
evaluaciones medicas esc guindo alto
pie
N/A
N/A
$24.000
2576
 de Compra
2015001057
29-05-2015
OED 131
Cristian Alonso Villar Bordones
8.655.378-3
N/A
evaluaciones medicas esc la lop
pie
N/A
N/A
$120.000
2553
 de Compra
2015001058
29-05-2015
OED 131
Cristian Alonso Villar Bordones
8.655.378-3
N/A
evaluaciones medicas esc la patagua
pie
N/A
N/A
$120.000
2563
Orden de Compra
2015001059
29-05-2015
OED 131
Cristian Alonso Villar Bordones
8.655.378-3
N/A
evaluaciones medicas esc quinahue
pie
N/A
N/A
$120.000
2561
 de Compra
2015001067
01-05-2015
ORDEN 62
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra de tinta sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$52.720
JUNJI