Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2015 - Junio

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales  (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Cargo
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015001060
01-06-2015
MEMO 255
EL Castillo
77.307.460-7
N/A
TONER DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$ 98.500
DAEM
Orden de Compra
2015001063
01-06-2015
Orden 151
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
compra materiales de ferreteria liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 120.930
2551
Orden de Compra
2015001065
01-06-2015
Orden 60
Contructora y Comercial la Palmera Ltda
77.356.120-6
N/A
materiales de fereteria esc barreales
pie
N/A
N/A
$ 21.005
2559
 Orden de Compra
2015001066
01-06-2015
Orden 82
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
MATERIAL DE APOYO ESC LA LAJUELA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 129.000
2560
Orden de Compra
2015001071
01-06-2015
Orden 73
Maria Paz Gonzalez Hevia
13.050.220-2
N/A
servcio de cocteil sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$ 117.810
JUNJI
Orden de Compra
2015001072
01-06-2015
Orden 139
Lipigas Santa Cruz E.I.R.L.
76.357.546-2
N/A
RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 78.000
2552
Orden de Compra
2015001073
01-06-2015
Orden 42
Edmundo de Jesus Rojas Rojas
6.153.847-k
N/A
materiales de aseo sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$ 130.186
JUNJI
Orden de Compra
2015001074
01-06-2015
Orden 140
Marcelo A Pozo Pulgar
11.555.067-5
N/A
CAMBIO DE ACEITE POLI
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 107.766
2552
Orden de Compra
2015001075
01-06-2015
Orden 39
DIMAFER Ltda
77.590.750-9
N/A
materiales de aseo esc rincon de yaquil
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 104.614
2572
Orden de Compra
2015001082
02-06-2015
Orden 74
Supermercado Mayorista La Fama
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 92.832
2557
Orden de Compra
2015001099
04-06-2015
Orden 98
Victoria Araneda Carreño
10.246.414-1
N/A
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 112.400
2562
Orden de Compra
2015001100
04-06-2015
Orden 102
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL
PIE
N/A
N/A
$ 108.430
2562
Orden de Compra
2015001130
04-06-2015
Orden 255
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LOS MAITENES
PIE
N/A
N/A
$ 127.260
2570
Orden de Compra
2015001131
04-06-2015
Orden 47
Edmundo de Jesus Rojas Rojas
6.153.847-K
N/A
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI
N/A
N/A
$ 126.973
JUNJI
Orden de Compra
2015001132
04-06-2015
Orden 61
Maria F. Farias Muñoz
8.679.197-9
N/A
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$ 120.240
JUNJI
Orden de Compra
2015001133
04-06-2015
Orden 164
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
material de ferreteria liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 114.257
2551
Orden de Compra
2015001134
05-06-2015
Orden 12
Maria de la Cruz Verdugo Barraza
9.522.053-3
N/A
compra de tubos fluorescentes esc panama
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 48.750
2568
 Orden de Compra
2015001135
05-06-2015
Orden 67
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
COMPRA DE CORCHETES ESC MILLAHUE DE APALTA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 17.700
2565
Orden de Compra
2015001136
05-06-2015
Orden 77
Horacio Rafael Guzman Vargas
6.770.898-9
N/A
reparacion impreosra esc paniahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 108.016
2556
 de Compra
2015001137
05-06-2015
Orden 23
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
materiales de aseo esc panama
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 95.712
2568
 de Compra
2015001138
05-06-2015
Orden 159
EL Castillo
77.307.460-7
N/A
compra de timbre esc lop pie
PIE
N/A
N/A
$ 15.000
2553
 de Compra
2015001139
05-06-2015
Orden 151
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
dispensador de jabon liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 129.710
2551
 de Compra
2015001140
05-06-2015
Orden 151
DISMAR Ltda
77.435.070-5
N/A
cloro liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 2.559
2551
Orden de Compra
2015001141
05-06-2015
MEMO 1
Roberto Gonzalo Ramirez Toledo
6.273.980-0
N/A
TALONARIO DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 48.000
DAEM
 de Compra
2015001146
05-06-2015
Orden 60
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
material didactico sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$ 126.000
JUNJI
 de Compra
2015001148
08-06-2015
Orden 62
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI
N/A
N/A
$ 126.000
JUNJI
 de Compra
2015001149
08-06-2015
Orden 62
Juan Carlos Carreño Donoso
11.995.164-K
N/A
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$ 123.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001150
08-06-2015
Orden 63
Luis Alberto Vargas Mardones Comercial E.I.R.L
76.183.924-1
N/A
material didactico sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$ 116.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001151
08-06-2015
Orden 101
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
material de enseñanaza sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$ 108.000
JUNJI
 Orden de Compra
2015001155
09-06-2015
Decreto 1418
ADT SECURITY Services S.A.
96.719.620-7
N/A
periodo mes de junio sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$ 25.813
JUNJI
Orden de Compra
2015001156
09-06-2015
Orden 85
Mauricio del Carmen Flores Lopez
14.331.054-k
N/A
instalacion de fanelos sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$ 120.000
JUNJI
 Orden de Compra
2015001159
09-06-2015
Orden 73
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 121.750
2551
 Orden de Compra
2015001160
09-06-2015
Orden 75
Berta Muñoz Lorca
10.136.330-9
N/A
REPARACION DE NOTEBBOK SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$ 38.000
JUNJI
 Orden de Compra
2015001161
09-06-2015
Orden 66
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
material didactico sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$ 125.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001166
09-06-2015
Orden 79
Alejandro Peñaloza Zuñiga
11.812.616-5
N/A
COMPRA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$ 129.500
JUNJI
Orden de Compra
2015001167
09-06-2015
Orden 64
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
bolsas y cofias sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$ 19.350
JUNJI
 Orden de Compra
2015001168
09-06-2015
Orden 63
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
compra de plasticos sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$ 27.250
JUNJI
 Orden de Compra
2015001169
09-06-2015
Orden 106
Ricardo Nicolas Urra Pavez
12.467.928-1
N/A
compra de parlantes esc especial
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 107.880
2554
Orden de Compra
2015001171
09-06-2015
Orden 60
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
compra de materiales para malla esc guindo alto
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 55.200
2576
Orden de Compra
2015001172
10-06-2015
Orden 64
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra material de librería sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$ 112.360
JUNJI
Orden de Compra
2015001173
10-06-2015
Orden 76
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
COMPRA DE LIBRO DE APOYO AULA ESC LA GRANJA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 53.000
2557
Orden de Compra
2015001174
10-06-2015
Orden 79
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
materiles de construccion sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$ 35.185
JUNJI
 Orden de Compra
2015001177
11-06-2015
Orden 14
Carmen Gloria Rojas Guzman
11.174.382-7
N/A
mantencion de extintores esc guindo alto
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 130.000
2576
 Orden de Compra
2015001186
11-06-2015
Orden 76
DIMAFER Ltda
77.590.750-9
N/A
HERRAMIENTAS DE JARDINERIA ESC BARREALES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 60.291
2559
Orden de Compra
2015001190
12-06-2015
MEMO 275
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra de resmas de oficio
10% sep
N/A
N/A
$ 112.500
DAEM
Orden de Compra
2015001203
15-06-2015
Orden 175
Comercial Multicetro Ltda
79.982.490-6
N/A
COMPRA DE IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 89.990
2551
Orden de Compra
2015001204
15-06-2015
Orden 83
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$ 26.682
JUNJI
 Orden de Compra
2015001205
15-06-2015
Orden 103
Luis Galaz Piñeda
8.235.075-6
N/A
recarga de gas sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$ 120.000
JUNJI
 Orden de Compra
2015001206
15-06-2015
MEMO 277
Luis Gonzalez Hidalgo
10.354.298-7
N/A
transporte para mauro zarate y cristobal zarate daem
10% sep
N/A
N/A
$ 110.000
DAEM
Orden de Compra
2015001207
15-06-2015
Orden 50
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra insumos liceo santa cruz
pie
N/A
N/A
$ 114.540
2551
Orden de Compra
2015001217
18-06-2015
MEMO 297
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
METROS DE CABLE LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 80.100
2551
Orden de Compra
2015001218
18-06-2015
MEMO 296
Maria de la Cruz Verdugo Barraza
9.522.053-3
N/A
INSUMOS ELECTRICOS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 110.900
2551
Orden de Compra
2015001219
18-06-2015
Orden 118
Ernesto Carvacho Zuñiga
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$ 127.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001220
18-06-2015
Orden 96
Alvaro Rubio Medina
7.557.741-9
N/A
ESTUFA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$ 101.660
JUNJI
Orden de Compra
2015001221
18-06-2015
Orden 116
El Castillo
77.307.460-7
N/A
resmas de oficio sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$ 124.200
JUNJI
Orden de Compra
2015001222
18-06-2015
Orden 115
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
tintas sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$ 105.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001224
18-06-2015
Orden 97
EL Castillo
77.307.460-7
N/A
compra de tintas sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$ 128.860
JUNJI
Orden de Compra
2015001227
18-06-2015
Orden 109
Edmundo de Jesús Rojas Rojas
6.153.847-K
N/A
PAPEL HIGIENICO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$ 128.520
JUNJI
Orden de Compra
2015001230
18-06-2015
Orden 72
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
tintas sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$ 96.940
JUNJI
Orden de Compra
2015001233
18-06-2015
MEMO 56
Jorge Toro Lopez
12.414.638-0
N/A
materiales de ferreteria esc la finca
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 8.000
2558
Orden de Compra
2015001234
18-06-2015
Orden 76
Sociedad De Transportes Quinapay
76.029.146-3
N/A
servicio de transporte sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$ 64.500
JUNJI
Orden de Compra
2015001235
18-06-2015
Orden 125
Manuel Enrique Lizama Muñoz
9.084.647-7
N/A
CAMBIO DE LIMINARIA, SALA CUNA DON HORACIO, ORD 125, JUNJI VT
JUNJI
N/A
N/A
$ 130.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001236
18-06-2015
Orden 95
Mauricio del Carmen Flores Lopez
14.331.054-k
N/A
mantencion tubos fluorescentes sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$ 77.360
JUNJI
Orden de Compra
2015001237
18-06-2015
Orden 114
Doña Victoria SPA
76.091.388-K
N/A
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$ 105.000
JUNJI
 Orden de Compra
2015001238
18-06-2015
Orden 70
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
comp´ra libro sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$ 126.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001240
18-06-2015
Orden 69
Soc. Comercial San José Litda
77.746.030-7
N/A
genero sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$ 27.400
JUNJI
 de Compra
2015001241
18-06-2015
Orden 79
EL Castillo
77.307.460-7
N/A
materiales de librería esc la granja
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119.930
2557
Orden de Compra
2015001242
18-06-2015
Orden 38
Miguel Angel Salas Lopez
8.561.746-K
N/A
REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ESC GUINDO ALTO
 
N/A
N/A
$ 70.000
2576
Orden de Compra
2015001258
22-06-2015
Orden 178
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 57.820
2551
 Orden de Compra
2015001260
23-06-2015
MEMO 302
GASCO GLP VI Región
96.568.740-8
N/A
COMPRA DE GAS, DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 97.648
DAEM
Orden de Compra
2015001265
24-06-2015
MEMO 56
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria esc la finca
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 42.740
2558
Orden de Compra
2015001266
24-06-2015
Orden 56
Control Green Max
76.264.303-0
N/A
DESRATIZACION ESC LA PATAGUA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 119.000
2563
Orden de Compra
2015001267
24-06-2015
Orden 92
Carmen Gloria Rojas Guzman
11.174.392-7
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 128.000
2560
Orden de Compra
2015001268
25-06-2015
MEMO 2
Avelino Fondon y Cia Ltda
77.410.610-3
N/A
compra de tablas para techop liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 62.200
2551
Orden de Compra
2015001269
25-06-2015
MEMO 305
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
materiales de librería daem
10% sep
N/A
N/A
$ 49.570
DAEM
Orden de Compra
2015001288
30-06-2015
Orden 93
Ruben Bustamante Sanchez
13.571.986-2
N/A
tubos fluorescentes sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$ 47.800
JUNJI
Orden de Compra
2015001289
30-06-2015
Oorden 74
DIMAFER Ltda
77.590.750-9
N/A
tubos fluorescentes esc barreales
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 17.606
2559
 Orden de Compra
2015001290
30-06-2015
MEMO 309
Carlos Romero Morales
16.943.877-3
N/A
servicio de amplificacion daem
10% ADM CENTRA
N/A
N/A
$ 111.111
DAEM
 
Orden de Compra
2015001291
30-06-2015
MEMO 309
Comercial Arenas Ltda
78.624.110-3
N/A
ESTIMULOS DIA DE LA BANDERA DAEM
10% ADM CENTRA
N/A
N/A
$ 131.200
DAEM
Orden de Compra
2015001292
30-06-2015
MEMO 309
Luis A Gonzalez Perez
7.234.217-8
N/A
material de librería daem
10% ADM CENTRA
N/A
N/A
$ 42.260
DAEM