Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Cargo
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2015001060
|
01-06-2015
|
MEMO 255
|
EL Castillo
|
77.307.460-7
|
N/A
|
TONER DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 98.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001063
|
01-06-2015
|
Orden 151
|
Avelino Fondon y Cia Ltda
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra materiales de ferreteria liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.930
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001065
|
01-06-2015
|
Orden 60
|
Contructora y Comercial la Palmera Ltda
|
77.356.120-6
|
N/A
|
materiales de fereteria esc barreales
|
pie
|
N/A
|
N/A
|
$ 21.005
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2015001066
|
01-06-2015
|
Orden 82
|
Luz Eliana Piña Tapia
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE APOYO ESC LA LAJUELA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2015001071
|
01-06-2015
|
Orden 73
|
Maria Paz Gonzalez Hevia
|
13.050.220-2
|
N/A
|
servcio de cocteil sala cuna las moritas
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 117.810
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001072
|
01-06-2015
|
Orden 139
|
Lipigas Santa Cruz E.I.R.L.
|
76.357.546-2
|
N/A
|
RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 78.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2015001073
|
01-06-2015
|
Orden 42
|
Edmundo de Jesus Rojas Rojas
|
6.153.847-k
|
N/A
|
materiales de aseo sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.186
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001074
|
01-06-2015
|
Orden 140
|
Marcelo A Pozo Pulgar
|
11.555.067-5
|
N/A
|
CAMBIO DE ACEITE POLI
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.766
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2015001075
|
01-06-2015
|
Orden 39
|
DIMAFER Ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
materiales de aseo esc rincon de yaquil
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 104.614
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2015001082
|
02-06-2015
|
Orden 74
|
Supermercado Mayorista La Fama
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES ESC LA GRANJA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 92.832
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2015001099
|
04-06-2015
|
Orden 98
|
Victoria Araneda Carreño
|
10.246.414-1
|
N/A
|
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.400
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2015001100
|
04-06-2015
|
Orden 102
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.430
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2015001130
|
04-06-2015
|
Orden 255
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LOS MAITENES
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.260
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2015001131
|
04-06-2015
|
Orden 47
|
Edmundo de Jesus Rojas Rojas
|
6.153.847-K
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.973
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001132
|
04-06-2015
|
Orden 61
|
Maria F. Farias Muñoz
|
8.679.197-9
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.240
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001133
|
04-06-2015
|
Orden 164
|
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
|
76.339.578-2
|
N/A
|
material de ferreteria liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.257
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001134
|
05-06-2015
|
Orden 12
|
Maria de la Cruz Verdugo Barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
compra de tubos fluorescentes esc panama
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 48.750
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2015001135
|
05-06-2015
|
Orden 67
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA DE CORCHETES ESC MILLAHUE DE APALTA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.700
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2015001136
|
05-06-2015
|
Orden 77
|
Horacio Rafael Guzman Vargas
|
6.770.898-9
|
N/A
|
reparacion impreosra esc paniahue
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.016
|
2556
|
|
de Compra
|
2015001137
|
05-06-2015
|
Orden 23
|
DISMAR Ltda
|
77.435.070-5
|
N/A
|
materiales de aseo esc panama
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 95.712
|
2568
|
|
de Compra
|
2015001138
|
05-06-2015
|
Orden 159
|
EL Castillo
|
77.307.460-7
|
N/A
|
compra de timbre esc lop pie
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 15.000
|
2553
|
|
de Compra
|
2015001139
|
05-06-2015
|
Orden 151
|
DISMAR Ltda
|
77.435.070-5
|
N/A
|
dispensador de jabon liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.710
|
2551
|
|
de Compra
|
2015001140
|
05-06-2015
|
Orden 151
|
DISMAR Ltda
|
77.435.070-5
|
N/A
|
cloro liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 2.559
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001141
|
05-06-2015
|
MEMO 1
|
Roberto Gonzalo Ramirez Toledo
|
6.273.980-0
|
N/A
|
TALONARIO DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 48.000
|
DAEM
|
|
de Compra
|
2015001146
|
05-06-2015
|
Orden 60
|
Comercial Editorial Santiago
|
76.306.321-6
|
N/A
|
material didactico sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.000
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001148
|
08-06-2015
|
Orden 62
|
Comercial Editorial Santiago
|
76.306.321-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.000
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001149
|
08-06-2015
|
Orden 62
|
Juan Carlos Carreño Donoso
|
11.995.164-K
|
N/A
|
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 123.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001150
|
08-06-2015
|
Orden 63
|
Luis Alberto Vargas Mardones Comercial E.I.R.L
|
76.183.924-1
|
N/A
|
material didactico sala cuna nido de angeles
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 116.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001151
|
08-06-2015
|
Orden 101
|
Comercial Editorial Santiago
|
76.306.321-6
|
N/A
|
material de enseñanaza sala cuna don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001155
|
09-06-2015
|
Decreto 1418
|
ADT SECURITY Services S.A.
|
96.719.620-7
|
N/A
|
periodo mes de junio sala cuna don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 25.813
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001156
|
09-06-2015
|
Orden 85
|
Mauricio del Carmen Flores Lopez
|
14.331.054-k
|
N/A
|
instalacion de fanelos sala cuna las moritas
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001159
|
09-06-2015
|
Orden 73
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 121.750
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001160
|
09-06-2015
|
Orden 75
|
Berta Muñoz Lorca
|
10.136.330-9
|
N/A
|
REPARACION DE NOTEBBOK SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 38.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001161
|
09-06-2015
|
Orden 66
|
Comercial Editorial Santiago
|
76.306.321-6
|
N/A
|
material didactico sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 125.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001166
|
09-06-2015
|
Orden 79
|
Alejandro Peñaloza Zuñiga
|
11.812.616-5
|
N/A
|
COMPRA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 129.500
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001167
|
09-06-2015
|
Orden 64
|
Luz Eliana Piña Tapia
|
11.556.646-6
|
N/A
|
bolsas y cofias sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 19.350
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001168
|
09-06-2015
|
Orden 63
|
Luz Eliana Piña Tapia
|
11.556.646-6
|
N/A
|
compra de plasticos sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.250
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001169
|
09-06-2015
|
Orden 106
|
Ricardo Nicolas Urra Pavez
|
12.467.928-1
|
N/A
|
compra de parlantes esc especial
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.880
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2015001171
|
09-06-2015
|
Orden 60
|
Avelino Fondon y Cia Ltda
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra de materiales para malla esc guindo alto
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 55.200
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2015001172
|
10-06-2015
|
Orden 64
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
compra material de librería sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.360
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001173
|
10-06-2015
|
Orden 76
|
Luz Eliana Piña Tapia
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA DE LIBRO DE APOYO AULA ESC LA GRANJA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 53.000
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2015001174
|
10-06-2015
|
Orden 79
|
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
|
76.339.578-2
|
N/A
|
materiles de construccion sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.185
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001177
|
11-06-2015
|
Orden 14
|
Carmen Gloria Rojas Guzman
|
11.174.382-7
|
N/A
|
mantencion de extintores esc guindo alto
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2015001186
|
11-06-2015
|
Orden 76
|
DIMAFER Ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
HERRAMIENTAS DE JARDINERIA ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.291
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2015001190
|
12-06-2015
|
MEMO 275
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
compra de resmas de oficio
|
10% sep
|
N/A
|
N/A
|
$ 112.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001203
|
15-06-2015
|
Orden 175
|
Comercial Multicetro Ltda
|
79.982.490-6
|
N/A
|
COMPRA DE IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 89.990
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001204
|
15-06-2015
|
Orden 83
|
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
|
76.339.578-2
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 26.682
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001205
|
15-06-2015
|
Orden 103
|
Luis Galaz Piñeda
|
8.235.075-6
|
N/A
|
recarga de gas sala cuna las moritas
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 120.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001206
|
15-06-2015
|
MEMO 277
|
Luis Gonzalez Hidalgo
|
10.354.298-7
|
N/A
|
transporte para mauro zarate y cristobal zarate daem
|
10% sep
|
N/A
|
N/A
|
$ 110.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001207
|
15-06-2015
|
Orden 50
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
compra insumos liceo santa cruz
|
pie
|
N/A
|
N/A
|
$ 114.540
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001217
|
18-06-2015
|
MEMO 297
|
Avelino Fondon y Cia Ltda
|
77.410.610-3
|
N/A
|
METROS DE CABLE LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.100
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001218
|
18-06-2015
|
MEMO 296
|
Maria de la Cruz Verdugo Barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
INSUMOS ELECTRICOS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 110.900
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001219
|
18-06-2015
|
Orden 118
|
Ernesto Carvacho Zuñiga
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 127.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001220
|
18-06-2015
|
Orden 96
|
Alvaro Rubio Medina
|
7.557.741-9
|
N/A
|
ESTUFA SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 101.660
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001221
|
18-06-2015
|
Orden 116
|
El Castillo
|
77.307.460-7
|
N/A
|
resmas de oficio sala cuna don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 124.200
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001222
|
18-06-2015
|
Orden 115
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
tintas sala cuna don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 105.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001224
|
18-06-2015
|
Orden 97
|
EL Castillo
|
77.307.460-7
|
N/A
|
compra de tintas sala cuna las moritas
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.860
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001227
|
18-06-2015
|
Orden 109
|
Edmundo de Jesús Rojas Rojas
|
6.153.847-K
|
N/A
|
PAPEL HIGIENICO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.520
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001230
|
18-06-2015
|
Orden 72
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
tintas sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 96.940
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001233
|
18-06-2015
|
MEMO 56
|
Jorge Toro Lopez
|
12.414.638-0
|
N/A
|
materiales de ferreteria esc la finca
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 8.000
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2015001234
|
18-06-2015
|
Orden 76
|
Sociedad De Transportes Quinapay
|
76.029.146-3
|
N/A
|
servicio de transporte sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 64.500
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001235
|
18-06-2015
|
Orden 125
|
Manuel Enrique Lizama Muñoz
|
9.084.647-7
|
N/A
|
CAMBIO DE LIMINARIA, SALA CUNA DON HORACIO, ORD 125, JUNJI VT
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 130.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001236
|
18-06-2015
|
Orden 95
|
Mauricio del Carmen Flores Lopez
|
14.331.054-k
|
N/A
|
mantencion tubos fluorescentes sala cuna las moritas
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 77.360
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001237
|
18-06-2015
|
Orden 114
|
Doña Victoria SPA
|
76.091.388-K
|
N/A
|
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 105.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001238
|
18-06-2015
|
Orden 70
|
Comercial Editorial Santiago
|
76.306.321-6
|
N/A
|
comp´ra libro sala cuna nicolas palacios
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 126.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001240
|
18-06-2015
|
Orden 69
|
Soc. Comercial San José Litda
|
77.746.030-7
|
N/A
|
genero sala cuna nido de angeles
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.400
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001241
|
18-06-2015
|
Orden 79
|
EL Castillo
|
77.307.460-7
|
N/A
|
materiales de librería esc la granja
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.930
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2015001242
|
18-06-2015
|
Orden 38
|
Miguel Angel Salas Lopez
|
8.561.746-K
|
N/A
|
REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ESC GUINDO ALTO
|
|
N/A
|
N/A
|
$ 70.000
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2015001258
|
22-06-2015
|
Orden 178
|
Sociedad Caceres Ferretería Ltda
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 57.820
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001260
|
23-06-2015
|
MEMO 302
|
GASCO GLP VI Región
|
96.568.740-8
|
N/A
|
COMPRA DE GAS, DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.648
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001265
|
24-06-2015
|
MEMO 56
|
Avelino Fondon y Cia Ltda
|
77.410.610-3
|
N/A
|
materiales de ferreteria esc la finca
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.740
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2015001266
|
24-06-2015
|
Orden 56
|
Control Green Max
|
76.264.303-0
|
N/A
|
DESRATIZACION ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.000
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2015001267
|
24-06-2015
|
Orden 92
|
Carmen Gloria Rojas Guzman
|
11.174.392-7
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2015001268
|
25-06-2015
|
MEMO 2
|
Avelino Fondon y Cia Ltda
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra de tablas para techop liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 62.200
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001269
|
25-06-2015
|
MEMO 305
|
Jaime Farias Muñoz
|
8.475.955-4
|
N/A
|
materiales de librería daem
|
10% sep
|
N/A
|
N/A
|
$ 49.570
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001288
|
30-06-2015
|
Orden 93
|
Ruben Bustamante Sanchez
|
13.571.986-2
|
N/A
|
tubos fluorescentes sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$ 47.800
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001289
|
30-06-2015
|
Oorden 74
|
DIMAFER Ltda
|
77.590.750-9
|
N/A
|
tubos fluorescentes esc barreales
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 17.606
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2015001290
|
30-06-2015
|
MEMO 309
|
Carlos Romero Morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
servicio de amplificacion daem
|
10% ADM CENTRA
|
N/A
|
N/A
|
$ 111.111
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001291
|
30-06-2015
|
MEMO 309
|
Comercial Arenas Ltda
|
78.624.110-3
|
N/A
|
ESTIMULOS DIA DE LA BANDERA DAEM
|
10% ADM CENTRA
|
N/A
|
N/A
|
$ 131.200
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001292
|
30-06-2015
|
MEMO 309
|
Luis A Gonzalez Perez
|
7.234.217-8
|
N/A
|
material de librería daem
|
10% ADM CENTRA
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.260
|
DAEM
|
|