Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2015 - Julio

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015001527
31/07/2015
ORDEN 132
Carlos Corvalan Galaz
14.053.069-7
N/A
Instalacion aire acondicionado esc isla de yaquil
FAGEM
N/A
N/A
$124.950
2562
Orden de Compra
2015001523
30/07/2015
ORDEN 135
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
Material didactio sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$108.840
JUNJI
Orden de Compra
2015001521
30/07/2015
ORDEN 136
El Castillo
77.307.460-7
N/A
Materiales de oficina sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$125.690
JUNJI
 de Compra
2015001518
29/07/2015
ORDEN 126
Guillermo Parra Campos
12.415.030-2
N/A
Recarga de extintores esc quinahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$24.000
2561
 de Compra
2015001517
29/07/2015
ORDEN 134
Luis Galaz Piñeda
8.235.075-6
N/A
RECARGA DE GAS, SALA CUNA LAS MORITAS,
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001516
29/07/2015
ORDEN 95
Guillermo Parra Campos
12.415.030-2
N/A
Mantencion extintores sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$16.001
JUNJI
Orden de Compra
2015001515
29/07/2015
ORDEN 96
Comercial Chandia SPA
76.110.921-9
N/A
Confites sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$99.710
JUNJI
Orden de Compra
2015001514
29/07/2015
ORDEN 100
Ernesto Carvacho Zuñiga
10.529.443-3
N/A
Mantencion area verde sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$100.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001513
29/07/2015
ORDEN 99
Juan Carlos Carreño Donoso
11.995.164-k
N/A
carga de gas sala cuna la nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$80.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001511
29/07/2015
ORDEN 173
Manuel Enrique Lizama Muñoz
9.084.647-7
N/A
mantencion tubos fluorescentes sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$123.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001510
29/07/2015
ORDEN 104
Alejandro Peñaloza Zuñiga
11.812.616-5
N/A
carga de gas sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$92.500
JUNJI
 de Compra
2015001509
29/07/2015
ORDEN 94
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$129.180
JUNJI
 de Compra
2015001508
29/07/2015
ORDEN 66
Juan Manuel Azcobebeitia Ltda
82.574.000-7
N/A
material didactico esc guindo alto
PIE
N/A
N/A
$107.100
2576
 de Compra
2015001506
29/07/2015
ORDEN 69
Nancy Elena Maureira Frazier
7.546.119-4
N/A
libros esc guindo alto
PIE
N/A
N/A
$123.200
2576
Orden de Compra
2015001501
29/07/2015
ORDEN 68
Ediciones Mis Logros E.I.R.L
76.217.561-4
N/A
COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO
PIE
N/A
N/A
$126.380
2576
Orden de Compra
2015001500
29/07/2015
ORDEN 67
Comercializadora Santa Graciela Ltda
76.213.985-5
N/A
MATERIAL DIDACTICO GUINDO ALTO
PIE
N/A
N/A
$28.034
2576
 de Compra
2015001497
27/07/2015
ORDEN 93
Farmacia Allende S.A.
99.536.560-k
N/A
alcohol sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001496
27/07/2015
ORDEN 92
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
material de enseñanza sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$128.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001495
27/07/2015
ORDEN 159
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
compra toner sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$70.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001494
27/07/2015
ORDEN 161
Manuel Enrique Lizama Muñoz
9.084.647-7
N/A
instalacion proteccion de estufas sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001493
27/07/2015
ORDEN 158
Ernesto Carvacho Zuñiga
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$127.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001490
27/07/2015
ORDEN 160
María F. Farias Muñoz
8.679.197-8
N/A
material didactico, sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$122.370
JUNJI
Orden de Compra
2015001489
27/07/2015
ORDEN 88
Comercial Muñoz y Compañía Ltda
78.906.980-8
N/A
material de aseo, sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$97.889
JUNJI
 de Compra
2015001476
22/07/2015
MEMO 331
Comercializadora REICOL SPA
76.356.855-5
N/A
COMPRA DE PIZARRA DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$71.388
DAEM
 de Compra
2015001475
22/07/2015
MEMO 333
Empresa Correos de Chile
60.503.000-9
N/A
PAGO DE CASILLA DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$72.488
DAEM
 de Compra
2015001474
22/07/2015
ORD 74
Dismar Ltda
77.435.070-5
N/A
materiales de aseo sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$129.183
JUNJI
Orden de Compra
2015001468
21/07/2015
ORDEN 60
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
COMPRA MATERIAL LIBRERÍA ESC LA PATAGUA
LEY SEP
N/A
N/A
$119.720
2563
 de Compra
2015001459
20/07/2015
MEMO 332
La Plaza S.A.
96.909.050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
LEY SEP
N/A
N/A
$53.550
DAEM
Orden de Compra
2015001458
20/07/2015
ORDEN 128
Avelino Fondon y CIA Ltda
77.410.610-3
N/A
compra de pintura esc millahue de apalta
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$105.670
2565
Orden de Compra
2015001457
17/07/2015
ORDEN 102
control green max
76.264.303-0
N/A
servicio de fumigacion esc la lajuela
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$130.900
2560
Orden de Compra
2015001456
17/07/2015
ORDEN 91
Sociedad Caceres Ferretería Ltda.
76.339.578-2
N/A
materiales de ferreteria sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$55.345
JUNJI
Orden de Compra
2015001455
17/07/2015
ORDEN 90
Distribuidora MULTIHOGAR
96.589.040-8
N/A
radio sala cuna nicolas palacio
JUNJI
N/A
N/A
$41.990
JUNJI
Orden de Compra
2015001454
17/07/2015
ORDEN 152
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$76.000
JUNJI
 de Compra
2015001453
17/07/2015
ORDEN 151
Denisse Morales Navarro
11.996.037-1
N/A
tortas sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001452
17/07/2015
ORDEN 149
María F. Farias Muñoz
8.679.197-8
N/A
suvenires sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$129.888
JUNJI
Orden de Compra
2015001451
17/07/2015
ORDEN 148
Comercial Chandia SPA
76.110.921-9
N/A
confites sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$125.460
JUNJI
 de Compra
2015001450
17/07/2015
ORDEN 147
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
materiales varios, sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$126.160
JUNJI
Orden de Compra
2015001449
17/07/2015
ORDEN 146
Adriana Trejo Jorquera
13.782.057-9
N/A
chapitas sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$125.950
JUNJI
Orden de Compra
2015001448
17/07/2015
ORDEN 87
Soc. Comerciual San José Limitada
77.746.030-7
N/A
genero sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$124.200
JUNJI
 de Compra
2015001447
17/07/2015
ORDEN 120
Comercial Chandia SPA
76.110.921-9
N/A
colaciones sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$125.460
JUNJI
Orden de Compra
2015001446
17/07/2015
ORDEN 122
Camilo Lizana Gonzalez
12.779.281-k
N/A
deportes y recreacion sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$119.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001445
17/07/2015
ORDEN 126
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
basureros sal cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$123.650
JUNJI
Orden de Compra
2015001443
17/07/2015
ORDEN 127
Farmacia Allende S.A.
99.536.560-K
N/A
MATERIAL DE HIGIENE SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$122.700
JUNJI
 de Compra
2015001442
17/07/2015
ORDEN 85
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
material didactico sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$96.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001441
17/07/2015
ORDEN 86
Rodrigo Rubio Torres
12.415.341-7
N/A
adquisicion de mueble sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001439
17/07/2015
MEMO 39
Comercial Los Prados Ltda
76.412.950-4
N/A
COMPRA DE NYLON SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$63.560
JUNJI
Orden de Compra
2015001412
14/07/2015
ORDEN 124
Control Green Max
76.264.303-0
N/A
servicio de fumigacion es cmillahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$130.900
2565
 de Compra
2015001411
14/07/2015
MEMO 3
Constructora La Palmera
77.356.120-6
N/A
compra extractores de aire esc guindo alto
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$109.049
2558
Orden de Compra
2015001407
14/07/2015
ORDEN 65
Mundo Didactico Ltda
77.248.320-1
N/A
material didactico esc guindo alto
pie
N/A
N/A
$41.113
2576
Orden de Compra
2015001400
14/07/2015
ORDEN 70
Mario Enrique Gonzalez Espinoza
7.970.939-5
N/A
COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO
PIE
N/A
N/A
$40.815
2576
Orden de Compra
2015001399
14/07/2015
MEMO 39
Avelino Fondon y Cia. Ltda
77.410.610-3
N/A
materiales de contruccion esc isla de yaquil
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$28.400
2562
 de Compra
2015001398
14/07/2015
OFICIO 89
Felipe Antonio Lizana Calderon
15.114.540-K
N/A
REPARACION NOTEBOOK ESC ANGEL A.
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$125.491
2577
Orden de Compra
2015001396
13/07/2015
ORDEN 134
Dagoberto Ribero Gonzalez
7.464.267-5
N/A
servicio de reparacion esc especial
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$116.667
2554
Orden de Compra
2015001395
13/07/2015
ORDEN 100
Guillermo Parrra Campos
12.415.030-2
N/A
mantencion y compra extintores esc barreales
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$67.901
2559
 de Compra
2015001394
13/07/2015
ORDEN 117
Mauricio del Carmen Flores Lopez
14.331.054-k
N/A
instalacion de canoas sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001393
13/07/2015
ORDEN 195
Jose Luis Donoso Vergara
11.555.860-9
N/A
compra de vidrios liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$120.000
2551
Orden de Compra
2015001392
13/07/2015
ORDEN 171
Jorge Fernandez Donoso
8.477.896-6
N/A
reparacion y mantencion esc lop
LEY SEP
N/A
N/A
$120.000
2553
Orden de Compra
2015001391
13/07/2015
ORDEN 229
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
materiales de librería esc 4
LEY SEP
N/A
N/A
$122.510
2555
Orden de Compra
2015001390
13/07/2015
ORDEN 94
Comercial Muñoz y Compañía Ltda
78.906.980-8
N/A
materiales de librería esc barreales
PIE
N/A
N/A
$58.917
2559
 de Compra
2015001389
11/07/2015
ORDEN 76
Control Green Max
76.264.303-0
N/A
servicio fumigacion esc quinahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$130.900
2561
Orden de Compra
2015001388
10/07/2015
ORDEN 75
Control Green Max
76.264.303-0
N/A
servicio fumigacion esc guindo alto
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$130.900
2576
Orden de Compra
2015001378
09/07/2015
MEMO 313
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM
10% sep
N/A
N/A
$130.280
DAEM
Orden de Compra
2015001332
07/07/2015
ORDEN 144
GASCO GLP VI Region
96.568.740-8
N/A
recarga de gas 15 kilos escuela especial
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$60.395
2554
 de Compra
2015001331
07/07/2015
ORDEN 136
GASCO GLP VI Region
96.568.740-8
N/A
compra cilindro gas 15 kilos esc especial
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$120.000
2554
Orden de Compra
2015001329
07/07/2015
DECRETO 1418
ADT SECURITY Services S.A.
96.719.620-7
N/A
cancela adt mes de julio sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$25.734
JUNJI
 de Compra
2015001327
06/07/2015
ORDEN 122
Comercial Arenas Ltda.
78.624.110-3
N/A
medallas esc millahue
LEY SEP
N/A
N/A
$75.000
2565
Orden de Compra
2015001326
06/07/2015
ORDEN 119
Carmen Gloria Rojas Guzman
11.174.382-7
N/A
mantencion extintores esc millahue de apalta
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$92.000
2565
Orden de Compra
2015001325
06/07/2015
ORDEN 184
Tecnologico y Juridico Ltda
76.016.487-9
N/A
reparacion circuito electrico liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$120.000
2551
Orden de Compra
2015001324
06/07/2015
MEMO 6
Avelino Fondon y Cia. Ltda.
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$81.380
2551
Orden de Compra
2015001323
06/07/2015
ORDEN 113
Gabriela Muñoz Millacaris
9.621.144-9
N/A
uniformes personal sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
 de Compra
2015001322
06/07/2015
ORDEN 75
Comercial Carranza y Cia. Ltda.
76.170.004-9
N/A
servicio de fumigacion sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$107.100
JUNJI
Orden de Compra
2015001321
06/07/2015
ORDEN 108
Mauricio del Carmen Flores Lopez
14.331.054-k
N/A
mantencion sistema electrico sala cuna las mopritas
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
 de Compra
2015001320
06/07/2015
ORDEN 106
Comercial Editorial Santiago
76.306.321-6
N/A
rotaFOLIO IMÁGENES SALA CUNA Las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$126.000
JUNJI
 de Compra
2015001319
06/07/2015
OFICIO 75
Felipe Antonio Lizana Calderon
15.114.540-K
N/A
MANTENCION DE NOTEBOOK ESC ANGLE A
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$126.497
2577
Orden de Compra
2015001318
06/07/2015
ORDEN 89
Jaime Farias Muñoz
8.475.955-4
N/A
LIBROS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$16.270
JUNJI
Orden de Compra
2015001317
06/07/2015
MEMO 90
Luz Eliana Piña Tapia
11.556.646-6
N/A
compra de cofias y otros sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$21.000
JUNJI
 
Orden de Compra
2015001316
06/07/2015
MEMO 309
Pedro Antonio Avila Tobar
7.920.296-7
N/A
marcos diplomas dia de la bandera
10% sep
N/A
N/A
$48.000
DAEM
Orden de Compra
2015001299
02/07/2015
MEMO 5
Avelino Fondon y Cia. Ltda.
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC RINCON DE YAQUIL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$55.610
2572