Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2015 - Febrero

Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015000125
02/02/2015
ORD 1
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
COMPRA DE ARCHIVADOR
10 % SEP
N/A
N/A
$18.000
15687
Orden de Compra
2015000136
04/02/2015
MEMO 68
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
COMPRA DE TROFEO GRAVADOS
LEY SEP
N/A
N/A
$120.000
DAEM
Orden de Compra
2015000149
09/02/2015
MEMO 79
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
COMPRA DE PINTURA ESC LOP
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$48.719
2553
Orden de Compra
2015000155
10/02/2015
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
pago adt mes de enero villa don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$28.051
JUNJI
Orden de Compra
2015000156
10/02/2015
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
pago adt mes de febrero villa don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$26.222
JUNJI
Orden de Compra
2015000166
13/02/2015
MEMO 11
MARCELO A POZO PULGAR
11.555.067-5
N/A
CAMBIO DE ACEITE MINI BUS DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$123.760
DAEM
Orden de Compra
2015000186
18/02/2015
ORD 5
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
cuadernos college esc la patagua
LEY SEP
N/A
N/A
$57.850
2563
Orden de Compra
2015000200
24/02/2015
ORD 13
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
AQUISICION DE EXTINTORES LICEO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$129.000
2551
Orden de Compra
2015000201
24/02/2015
ORD 13
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MANTENCION DE EXTINTORES LICEO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$129.000
2551
Orden de Compra
2015000264
26/02/2015
ORD 13
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.8475.955-4
N/A
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$90.540
JUNJI
Orden de Compra
2015000265
26/02/2015
ORD 14
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
11.995.164-K
N/A
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$50.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000266
26/02/2015
ORD 8
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS
6.153.847-K
N/A
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$129.115
JUNJI
 de Compra
2015000267
26/02/2015
ORD 7
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.8475.955-4
N/A
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$112.530
JUNJI
Orden de Compra
2015000268
26/02/2015
ORD 10
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
MATENCION DE EXTINTORES
JUNJI
N/A
N/A
$40.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000273
27/02/2015
ORD 16
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
76.170.004-9
N/A
FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI
N/A
N/A
$95.200
JUNJI
 de Compra
2015000274
27/02/2015
ORD 31
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
76.170.004-9
N/A
FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$95.200
JUNJI
 de Compra
2015000281
27/02/2015
ORD 12
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
76.170.004-9
N/A
FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$95.200
JUNJI
Orden de Compra
2015000282
27/02/2015
ORD 11
EMPRESA CONSTRUCTORA M.FS. P SANTA CRUZ LIMITADA
76.405.469-5
N/A
REPARACION REPISAS SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000283
27/02/2015
ORD 12
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
13.050.220-2
N/A
SERVICIO DE BANQUETERIA, SALA CUNA LAS MARITAS
JUNJI
N/A
N/A
$117.810
JUNJI
Orden de Compra
2015000284
27/02/2015
ORD 26
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000285
27/02/2015
ORD 27
DENISSE MORALES NAVARRO
11.996.037-1
N/A
TORTAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$96.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000286
27/02/2015
ORD 28
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS
9.621.144-9
N/A
PECHERAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$105.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000287
27/02/2015
ORD 18
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000288
27/02/2015
ORD 17
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.8475.955-4
N/A
TONER SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$112.410
JUNJI
Orden de Compra
2015000289
27/02/2015
ORD 17
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646
N/A
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI