Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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CARGO
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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RBD
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de Compra
|
2015000125
|
02/02/2015
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ORD 1
|
EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA DE ARCHIVADOR
|
10 % SEP
|
N/A
|
N/A
|
$18.000
|
15687
|
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Orden de Compra
|
2015000136
|
04/02/2015
|
MEMO 68
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA DE TROFEO GRAVADOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015000149
|
09/02/2015
|
MEMO 79
|
DIMAFER LTDA
|
77.590.750-9
|
N/A
|
COMPRA DE PINTURA ESC LOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$48.719
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2015000155
|
10/02/2015
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
pago adt mes de enero villa don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$28.051
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000156
|
10/02/2015
|
DECRETO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
pago adt mes de febrero villa don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$26.222
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000166
|
13/02/2015
|
MEMO 11
|
MARCELO A POZO PULGAR
|
11.555.067-5
|
N/A
|
CAMBIO DE ACEITE MINI BUS DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$123.760
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015000186
|
18/02/2015
|
ORD 5
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
cuadernos college esc la patagua
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$57.850
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2015000200
|
24/02/2015
|
ORD 13
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
AQUISICION DE EXTINTORES LICEO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$129.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015000201
|
24/02/2015
|
ORD 13
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MANTENCION DE EXTINTORES LICEO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$129.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015000264
|
26/02/2015
|
ORD 13
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.8475.955-4
|
N/A
|
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$90.540
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000265
|
26/02/2015
|
ORD 14
|
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
|
11.995.164-K
|
N/A
|
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$50.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000266
|
26/02/2015
|
ORD 8
|
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS
|
6.153.847-K
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$129.115
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015000267
|
26/02/2015
|
ORD 7
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.8475.955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$112.530
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000268
|
26/02/2015
|
ORD 10
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
MATENCION DE EXTINTORES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$40.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000273
|
27/02/2015
|
ORD 16
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$95.200
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015000274
|
27/02/2015
|
ORD 31
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$95.200
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015000281
|
27/02/2015
|
ORD 12
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$95.200
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000282
|
27/02/2015
|
ORD 11
|
EMPRESA CONSTRUCTORA M.FS. P SANTA CRUZ LIMITADA
|
76.405.469-5
|
N/A
|
REPARACION REPISAS SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000283
|
27/02/2015
|
ORD 12
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
SERVICIO DE BANQUETERIA, SALA CUNA LAS MARITAS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$117.810
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000284
|
27/02/2015
|
ORD 26
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000285
|
27/02/2015
|
ORD 27
|
DENISSE MORALES NAVARRO
|
11.996.037-1
|
N/A
|
TORTAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$96.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000286
|
27/02/2015
|
ORD 28
|
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS
|
9.621.144-9
|
N/A
|
PECHERAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$105.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000287
|
27/02/2015
|
ORD 18
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000288
|
27/02/2015
|
ORD 17
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.8475.955-4
|
N/A
|
TONER SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$112.410
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015000289
|
27/02/2015
|
ORD 17
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646
|
N/A
|
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
JUNJI
|
|