Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2015 - Agosto

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015001565
06-08-2015
ORDEN 104
camilo lizana gonzalez
12.779.281-K
N/A
CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA NIDO DE ANGELES
JUNJI
N/A
N/A
$128.520
JUNJI
Orden de Compra
2015001566
06-08-2015
ORDEN 205
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$72.350
2551
 de Compra
2015001567
06-08-2015
ORDEN 113
control green max
76.264.303-0
N/A
servicio fumigacion escuela barreales
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$130.900
2559
Orden de Compra
2015001568
06-08-2015
ORDEN 139
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
medallas esc millahue
LEY SEP
N/A
N/A
$63.000
2565
 de Compra
2015001569
06-08-2015
MEMO 337
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
tintas daem
LEY SEP
N/A
N/A
$26.680
DAEM
Orden de Compra
2015001570
07-08-2015
ORDEN 137
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA
80.714.000-0
N/A
TORTAS ESCUELA MILLAHUE DE APALTA
LEY SEP
N/A
N/A
$27.000
2565
Orden de Compra
2015001571
07-08-2015
ORDEN 193
jorge fernandez donoso
8.477.896-6
N/A
reparasion impresora esc lop
LEY SEP
N/A
N/A
$29.500
2553
 de Compra
2015001573
07-08-2015
ORDEN 130
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
papeleros esc millahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$107.970
2565
 de Compra
2015001575
10-08-2015
MEMO 341
GASCO GLP VL REGION
96.568.740-8
N/A
carga de gas daem
gas
N/A
N/A
$101.721
DAEM
 de Compra
2015001576
11-08-2015
ORDEN 202
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
materiales de ferreteria liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$59.605
2551
Orden de Compra
2015001577
11-08-2015
ORDEN 101
control green max
76.264.303-0
N/A
servicio de fumigacion esc angel arrigorriaga
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$130.900
2577
Orden de Compra
2015001578
11-08-2015
ORDEN 215
tecnologico y juridico ltda
76.016.487-9
N/A
PROGRAMACION DE EQUIPOS LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$80.000
2551
Orden de Compra
2015001581
11-08-2015
MEMO 343
carlos romero morales
16.943.877-3
N/A
servicio de amplificacion daem
LEY SEP
N/A
N/A
$120.000
DAEM
Orden de Compra
2015001582
11-08-2015
MEMO 343
LUIS A GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
PREMIOS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$119.910
DAEM
Orden de Compra
2015001585
11-08-2015
MEMO 343
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
medallas daem
LEY SEP
N/A
N/A
$28.800
DAEM
 de Compra
2015001589
11-08-2015
MEMO 343
marta cabello aranguiz
6.181.363-2
N/A
colaciones daem
LEY SEP
N/A
N/A
$120.000
DAEM
 de Compra
2015001592
11-08-2015
MEMO 343
delfin vidal caceres
8.861.619-7
N/A
barreras papales
LEY SEP
N/A
N/A
$83.300
DAEM
Orden de Compra
2015001600
11-08-2015
ORDEN 185
manuel enrique lizama muñoz
9.084.647-7
N/A
mantencion sistema electrico sala cuna lasdon horacio
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
 de Compra
2015001602
11-08-2015
ORDEN 149
mauricio del carmen flores lopez
14.331.054-k
N/A
mantencion sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$128.935
JUNJI
Orden de Compra
2015001603
11-08-2015
ORDEN 142
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO
76.306.321-6
N/A
MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA LAS MORITAS, ORD 142, JUNJI VTF
JUNJI
N/A
N/A
$126.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001605
11-08-2015
ORDEN 110
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
resmas sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$22.500
JUNJI
 de Compra
2015001606
11-08-2015
ORDEN 108
Maria DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
EQUIPO FLUORESCENTE, SALA CUNA LA FINCA, ORD 108, JUNJI VTF
JUNJI
N/A
N/A
$102.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001607
11-08-2015
ORDEN 115
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
77.746.030-7
N/A
GENEROS, SALA CUNA LA FINCA, ORD 115, JUNJI VTF
JUNJI
N/A
N/A
$59.300
JUNJI
 de Compra
2015001611
13-08-2015
ORDEN 144
carlos romero morales
16.943.877-3
N/A
SSERVICIO DE AMPLIFICACION, ESC MILLAHUE DE APALTA, ORD 144, LEY SEP
LEY SEP
N/A
N/A
$77.778
2565
 de Compra
2015001613
13-08-2015
DECRTEO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
PAGO ADT MES AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$25.843
JUNJI
 de Compra
2015001672
20-08-2015
ORDEN 118
carlos corvalan galaz
14.053.069-7
N/A
INSTALACION AIRE acondicionado esc QUINAHUE
fagem
N/A
N/A
$124.950
2561
 de Compra
2015001623
13-08-2015
ORD 170
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$117.313
2554
Orden de Compra
2015001624
10-08-2015
ORDEN 200
GASCO GLP VL REGION
96.568.740-8
N/A
carga de gas politecnico
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$74.749
2552
 de Compra
2015001628
18-08-2015
ORDEN 48
GUILLERMO PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC RINCON DE YAQUIL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$24.001
2572
 de Compra
2015001629
18-08-2015
ORDEN 253
barraca de fierro castro ltda
78.507.380-0
N/A
marteriales de ferreteria esc 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$46.412
2555
Orden de Compra
2015001630
18-08-2015
ORDEN 254
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC 4, ORD 254, MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$21.900
2555
Orden de Compra
2015001631
18-08-2015
ORDEN 216
central de abastecimiento limitada
76.219.804-5
N/A
INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 216, LEY SEP
LEY SEP
N/A
N/A
$61.489
2551
 de Compra
2015001633
18-08-2015
ORDEN 105
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA, ORD 105, ESC LENGUAJE, MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$104.920
15687
Orden de Compra
2015001634
18-08-2015
ORDEN 102
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
MATERIAL DE LIBRERIA, ESC LA GRANJA, ORD 102, LEY SEP
LEY SEP
N/A
N/A
$119.200
2557
Orden de Compra
2015001639
18-08-2015
MEMO 347
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
3.779.912-2
N/A
OFRENDA FLORAL NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$80.000
DAEM
 de Compra
2015001640
18-08-2015
ORDEN 116
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO
76.306.321-6
N/A
material didactico sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$130.000
JUNJI
Orden de Compra
2015001641
18-08-2015
ORDEN117
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 117, JUNJI VTF
JUNJI
N/A
N/A
$14.500
JUNJI
Orden de Compra
2015001663
20-08-2015
ORDEN 221
GASCO GLP VL REGION
96.568.740-8
N/A
COMPRA DE GAS, ORD 221, LICEO POLITECNICO, MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$112.634
2552
Orden de Compra
2015001648
19-08-2015
ORDEN 126
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 126, JUNJI
JUNJI
N/A
N/A
$32.742
JUNJI
 de Compra
2015001650
19-08-2015
ORDEN 3
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL, ORD 3, MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$5.750
2562
Orden de Compra
2015001651
19-08-2015
MEMO 2
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MEMO 2, MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$66.430
2557
 de Compra
2015001662
20-08-2015
ORDEN 175
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
materiales didacticos esc quinahue
pie
N/A
N/A
$132.000
2561
Orden de Compra
2015001664
20-08-2015
ORDEN 117
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
medallas esc a. arrigorriaga
LEY SEP
N/A
N/A
$25.200
2577
Orden de Compra
2015001665
20-08-2015
ORDEN 117
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
76.339.578-2
N/A
cañamo esc angel a
LEY SEP
N/A
N/A
$8.032
2577
Orden de Compra
2015001666
20-08-2015
MEMO 352
LA PLAZA S.A
96.909.050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$41.650
DAEM
Orden de Compra
2015001667
20-08-2015
ORDEN 123
carlos corvalan galaz
14.053.069-7
N/A
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
fagem
N/A
N/A
$124.950
2560
Orden de Compra
2015001671
20-08-2015
ORDEN 149
miguel ponce medina
7.146.513-6
N/A
DISEÑO DE ESCUDO ESC MILLAHUE DE APALTA
LEY SEP
N/A
N/A
$100.000
2565
Orden de Compra
2015001680
21-08-2015
MEMO 353
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOS MAITENES, MEMO 353, REVITALIZACION 3° CUOTA
REVITALIZACION
N/A
N/A
$68.870
2570
Orden de Compra
2015001696
24-08-2015
ORDEN 355
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
GALVANOS
10% LEY SEP
N/A
N/A
$46.000
DAEM
Orden de Compra
2015001695
24-08-2015
ORDEN 165
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
ESTIMULOS ESC QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$112.000
2561
Orden de Compra
2015001694
24-08-2015
ORDEN 158
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
COLACIONES VIGILIA ESC QUINAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$80.280
2561
Orden de Compra
2015001715
26-08-2015
ORDEN 255
ana magaly toledo arrellano
11.455.629-7
N/A
instalacion vidrios esc lop
fagem
N/A
N/A
$110.800
2553
Orden de Compra
2015001716
26-08-2015
ORDEN 198
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
material didactico sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$62.040
JUNJI
Orden de Compra
2015001717
26-08-2015
ORDEN 186
ana magaly toledo arrellano
11.455.629-7
N/A
REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS, ESC ESPECIAL, ORD 186, FAGEM 2014
fagem
N/A
N/A
$120.530
2554
Orden de Compra
2015001718
26-08-2015
ORDEN 282
ana magaly toledo arrellano
11.455.629-7
N/A
INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, ESC4, ORD 282, FAGEM 2014
fagem
N/A
N/A
$102.000
2555
Orden de Compra
2015001721
27-08-2015
ORDEN 119
miguel silva salinas
12.400.778-k
N/A
servicio de amplificacion cuecas internas esc angel a
LEY SEP
N/A
N/A
$77.778
2577
 de Compra
2015001722
27-08-2015
MEMO 1043
JULIO GONZALEZ CARREÑO
14.049.841-6
N/A
PLANILLAJE ECUENTROS DEPORTIVOS DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$104.000
DAEM
Orden de Compra
2015001723
27-08-2015
MEMO 1043
MAGALI TAPIA GONZALEZ
8.699.173-K
N/A
COLACIONES CAMPEONATO INFALTIL, ORD 1043, DAEM, LEY SEP
LEY SEP
N/A
N/A
$42.000
DAEM
Orden de Compra
2015001724
27-08-2015
ORDEN 100
lady arenas orellana
15.531.968-2
N/A
COMPRA DE ESTANDARTE, ESC PANIAHUE, ORD 100, LEY SEP
LEY SEP
N/A
N/A
$110.000
2556
Orden de Compra
2015001725
27-08-2015
ORDEN 137
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
ADORNOS FIESTAS PATRIAS, ORD 137, SALA CUNA LA FINCA, JUNJI VTF
JUNJI
N/A
N/A
$59.450
JUNJI
Orden de Compra
2015001728
28-08-2015
ORDEN 156
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
calefon esc la finca
REVITALIZACION
N/A
N/A
$116.990
2558
 de Compra
2015001729
28-08-2015
ORDEN 156
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
pinturas esc la finca
REVITALIZACION
N/A
N/A
$117.000
2558
 de Compra
2015001730
28-08-2015
MEMO 1044
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
medallas daem
10% sep
N/A
N/A
$36.000
DAEM
Orden de Compra
2015001731
28-08-2015
ORDEN 159
control green max
76.264.303-0
N/A
servicio fumigacion esc la finca
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$113.050
2558
Orden de Compra
2015001732
28-08-2015
ORDEN 156
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
compra libros esc quinahue
LEY SEP
N/A
N/A
$119.000
2561
Orden de Compra
2015001748
31-08-2015
ORDEN 358
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
encuentro comunal cueca campesina
10% LEY SEP
N/A
N/A
$132.016
DAEM
Orden de Compra
2015001749
31-08-2015
ORDEN 360
cristian cavalla y cia. Ltda
86.429.000-0
N/A
encuentro comunal cueca campesina esc millahue de apalta
10% LEY SEP
N/A
N/A
$105.000
DAEM
 de Compra
2015001750
31-08-2015
MEMO 359
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
actividad extraescolar
10% LEY SEP
N/A
N/A
$35.640
DAEM
Orden de Compra
2015001751
31-08-2015
MEMO 11
carlos patricio cisterna pavez
16.434.099-6
N/A
reparacion y mantencion para destapar alcantarillado liceo santa cruz
fagem
N/A
N/A
$119.000
2551
Orden de Compra
2015001754
24-08-2015
ORDEN 192
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A
91.806.000-6
N/A
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$129.709
JUNJI