Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2015001565
|
06-08-2015
|
ORDEN 104
|
camilo lizana gonzalez
|
12.779.281-K
|
N/A
|
CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$128.520
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001566
|
06-08-2015
|
ORDEN 205
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$72.350
|
2551
|
|
de Compra
|
2015001567
|
06-08-2015
|
ORDEN 113
|
control green max
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio fumigacion escuela barreales
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$130.900
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2015001568
|
06-08-2015
|
ORDEN 139
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas esc millahue
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$63.000
|
2565
|
|
de Compra
|
2015001569
|
06-08-2015
|
MEMO 337
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
tintas daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$26.680
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001570
|
07-08-2015
|
ORDEN 137
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA
|
80.714.000-0
|
N/A
|
TORTAS ESCUELA MILLAHUE DE APALTA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$27.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2015001571
|
07-08-2015
|
ORDEN 193
|
jorge fernandez donoso
|
8.477.896-6
|
N/A
|
reparasion impresora esc lop
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$29.500
|
2553
|
|
de Compra
|
2015001573
|
07-08-2015
|
ORDEN 130
|
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
papeleros esc millahue
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$107.970
|
2565
|
|
de Compra
|
2015001575
|
10-08-2015
|
MEMO 341
|
GASCO GLP VL REGION
|
96.568.740-8
|
N/A
|
carga de gas daem
|
gas
|
N/A
|
N/A
|
$101.721
|
DAEM
|
|
de Compra
|
2015001576
|
11-08-2015
|
ORDEN 202
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
materiales de ferreteria liceo santa cruz
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$59.605
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001577
|
11-08-2015
|
ORDEN 101
|
control green max
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio de fumigacion esc angel arrigorriaga
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$130.900
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2015001578
|
11-08-2015
|
ORDEN 215
|
tecnologico y juridico ltda
|
76.016.487-9
|
N/A
|
PROGRAMACION DE EQUIPOS LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$80.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2015001581
|
11-08-2015
|
MEMO 343
|
carlos romero morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
servicio de amplificacion daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001582
|
11-08-2015
|
MEMO 343
|
LUIS A GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
PREMIOS DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$119.910
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001585
|
11-08-2015
|
MEMO 343
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$28.800
|
DAEM
|
|
de Compra
|
2015001589
|
11-08-2015
|
MEMO 343
|
marta cabello aranguiz
|
6.181.363-2
|
N/A
|
colaciones daem
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
DAEM
|
|
de Compra
|
2015001592
|
11-08-2015
|
MEMO 343
|
delfin vidal caceres
|
8.861.619-7
|
N/A
|
barreras papales
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$83.300
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001600
|
11-08-2015
|
ORDEN 185
|
manuel enrique lizama muñoz
|
9.084.647-7
|
N/A
|
mantencion sistema electrico sala cuna lasdon horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$120.000
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001602
|
11-08-2015
|
ORDEN 149
|
mauricio del carmen flores lopez
|
14.331.054-k
|
N/A
|
mantencion sala cuna las moritas
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$128.935
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001603
|
11-08-2015
|
ORDEN 142
|
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO
|
76.306.321-6
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA LAS MORITAS, ORD 142, JUNJI VTF
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$126.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001605
|
11-08-2015
|
ORDEN 110
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
resmas sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$22.500
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001606
|
11-08-2015
|
ORDEN 108
|
Maria DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
EQUIPO FLUORESCENTE, SALA CUNA LA FINCA, ORD 108, JUNJI VTF
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$102.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001607
|
11-08-2015
|
ORDEN 115
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
GENEROS, SALA CUNA LA FINCA, ORD 115, JUNJI VTF
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$59.300
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001611
|
13-08-2015
|
ORDEN 144
|
carlos romero morales
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SSERVICIO DE AMPLIFICACION, ESC MILLAHUE DE APALTA, ORD 144, LEY SEP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$77.778
|
2565
|
|
de Compra
|
2015001613
|
13-08-2015
|
DECRTEO 1418
|
ADT SECURITY SERVICES S.A
|
96.719.620-7
|
N/A
|
PAGO ADT MES AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$25.843
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001672
|
20-08-2015
|
ORDEN 118
|
carlos corvalan galaz
|
14.053.069-7
|
N/A
|
INSTALACION AIRE acondicionado esc QUINAHUE
|
fagem
|
N/A
|
N/A
|
$124.950
|
2561
|
|
de Compra
|
2015001623
|
13-08-2015
|
ORD 170
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
|
77.335.750-1
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$117.313
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2015001624
|
10-08-2015
|
ORDEN 200
|
GASCO GLP VL REGION
|
96.568.740-8
|
N/A
|
carga de gas politecnico
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$74.749
|
2552
|
|
de Compra
|
2015001628
|
18-08-2015
|
ORDEN 48
|
GUILLERMO PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC RINCON DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$24.001
|
2572
|
|
de Compra
|
2015001629
|
18-08-2015
|
ORDEN 253
|
barraca de fierro castro ltda
|
78.507.380-0
|
N/A
|
marteriales de ferreteria esc 4
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$46.412
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2015001630
|
18-08-2015
|
ORDEN 254
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC 4, ORD 254, MANTENIMIENTO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$21.900
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2015001631
|
18-08-2015
|
ORDEN 216
|
central de abastecimiento limitada
|
76.219.804-5
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 216, LEY SEP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$61.489
|
2551
|
|
de Compra
|
2015001633
|
18-08-2015
|
ORDEN 105
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA, ORD 105, ESC LENGUAJE, MANTENIMIENTO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$104.920
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2015001634
|
18-08-2015
|
ORDEN 102
|
EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERIA, ESC LA GRANJA, ORD 102, LEY SEP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$119.200
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2015001639
|
18-08-2015
|
MEMO 347
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
|
3.779.912-2
|
N/A
|
OFRENDA FLORAL NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS DAEM
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$80.000
|
DAEM
|
|
de Compra
|
2015001640
|
18-08-2015
|
ORDEN 116
|
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO
|
76.306.321-6
|
N/A
|
material didactico sala cuna la finca
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$130.000
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001641
|
18-08-2015
|
ORDEN117
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 117, JUNJI VTF
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$14.500
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001663
|
20-08-2015
|
ORDEN 221
|
GASCO GLP VL REGION
|
96.568.740-8
|
N/A
|
COMPRA DE GAS, ORD 221, LICEO POLITECNICO, MANTENIMIENTO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$112.634
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2015001648
|
19-08-2015
|
ORDEN 126
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 126, JUNJI
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$32.742
|
JUNJI
|
|
de Compra
|
2015001650
|
19-08-2015
|
ORDEN 3
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL, ORD 3, MANTENIMIENTO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$5.750
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2015001651
|
19-08-2015
|
MEMO 2
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MEMO 2, MANTENIMIENTO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$66.430
|
2557
|
|
de Compra
|
2015001662
|
20-08-2015
|
ORDEN 175
|
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
materiales didacticos esc quinahue
|
pie
|
N/A
|
N/A
|
$132.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2015001664
|
20-08-2015
|
ORDEN 117
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas esc a. arrigorriaga
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$25.200
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2015001665
|
20-08-2015
|
ORDEN 117
|
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
cañamo esc angel a
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$8.032
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2015001666
|
20-08-2015
|
MEMO 352
|
LA PLAZA S.A
|
96.909.050-3
|
N/A
|
PUBLICACION DIARIO
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$41.650
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001667
|
20-08-2015
|
ORDEN 123
|
carlos corvalan galaz
|
14.053.069-7
|
N/A
|
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
|
fagem
|
N/A
|
N/A
|
$124.950
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2015001671
|
20-08-2015
|
ORDEN 149
|
miguel ponce medina
|
7.146.513-6
|
N/A
|
DISEÑO DE ESCUDO ESC MILLAHUE DE APALTA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$100.000
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2015001680
|
21-08-2015
|
MEMO 353
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOS MAITENES, MEMO 353, REVITALIZACION 3° CUOTA
|
REVITALIZACION
|
N/A
|
N/A
|
$68.870
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2015001696
|
24-08-2015
|
ORDEN 355
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
GALVANOS
|
10% LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$46.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001695
|
24-08-2015
|
ORDEN 165
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
ESTIMULOS ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$112.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2015001694
|
24-08-2015
|
ORDEN 158
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COLACIONES VIGILIA ESC QUINAHUE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$80.280
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2015001715
|
26-08-2015
|
ORDEN 255
|
ana magaly toledo arrellano
|
11.455.629-7
|
N/A
|
instalacion vidrios esc lop
|
fagem
|
N/A
|
N/A
|
$110.800
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2015001716
|
26-08-2015
|
ORDEN 198
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
material didactico sala cuna don horacio
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
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$62.040
|
JUNJI
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Orden de Compra
|
2015001717
|
26-08-2015
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ORDEN 186
|
ana magaly toledo arrellano
|
11.455.629-7
|
N/A
|
REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS, ESC ESPECIAL, ORD 186, FAGEM 2014
|
fagem
|
N/A
|
N/A
|
$120.530
|
2554
|
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Orden de Compra
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2015001718
|
26-08-2015
|
ORDEN 282
|
ana magaly toledo arrellano
|
11.455.629-7
|
N/A
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INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, ESC4, ORD 282, FAGEM 2014
|
fagem
|
N/A
|
N/A
|
$102.000
|
2555
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|
Orden de Compra
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2015001721
|
27-08-2015
|
ORDEN 119
|
miguel silva salinas
|
12.400.778-k
|
N/A
|
servicio de amplificacion cuecas internas esc angel a
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$77.778
|
2577
|
|
de Compra
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2015001722
|
27-08-2015
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MEMO 1043
|
JULIO GONZALEZ CARREÑO
|
14.049.841-6
|
N/A
|
PLANILLAJE ECUENTROS DEPORTIVOS DAEM
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LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$104.000
|
DAEM
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|
Orden de Compra
|
2015001723
|
27-08-2015
|
MEMO 1043
|
MAGALI TAPIA GONZALEZ
|
8.699.173-K
|
N/A
|
COLACIONES CAMPEONATO INFALTIL, ORD 1043, DAEM, LEY SEP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$42.000
|
DAEM
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Orden de Compra
|
2015001724
|
27-08-2015
|
ORDEN 100
|
lady arenas orellana
|
15.531.968-2
|
N/A
|
COMPRA DE ESTANDARTE, ESC PANIAHUE, ORD 100, LEY SEP
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$110.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2015001725
|
27-08-2015
|
ORDEN 137
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
ADORNOS FIESTAS PATRIAS, ORD 137, SALA CUNA LA FINCA, JUNJI VTF
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$59.450
|
JUNJI
|
|
Orden de Compra
|
2015001728
|
28-08-2015
|
ORDEN 156
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
calefon esc la finca
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REVITALIZACION
|
N/A
|
N/A
|
$116.990
|
2558
|
|
de Compra
|
2015001729
|
28-08-2015
|
ORDEN 156
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
pinturas esc la finca
|
REVITALIZACION
|
N/A
|
N/A
|
$117.000
|
2558
|
|
de Compra
|
2015001730
|
28-08-2015
|
MEMO 1044
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
medallas daem
|
10% sep
|
N/A
|
N/A
|
$36.000
|
DAEM
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|
Orden de Compra
|
2015001731
|
28-08-2015
|
ORDEN 159
|
control green max
|
76.264.303-0
|
N/A
|
servicio fumigacion esc la finca
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$113.050
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2015001732
|
28-08-2015
|
ORDEN 156
|
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
compra libros esc quinahue
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$119.000
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2015001748
|
31-08-2015
|
ORDEN 358
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
|
77.335.750-1
|
N/A
|
encuentro comunal cueca campesina
|
10% LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$132.016
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001749
|
31-08-2015
|
ORDEN 360
|
cristian cavalla y cia. Ltda
|
86.429.000-0
|
N/A
|
encuentro comunal cueca campesina esc millahue de apalta
|
10% LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$105.000
|
DAEM
|
|
de Compra
|
2015001750
|
31-08-2015
|
MEMO 359
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
actividad extraescolar
|
10% LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$35.640
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2015001751
|
31-08-2015
|
MEMO 11
|
carlos patricio cisterna pavez
|
16.434.099-6
|
N/A
|
reparacion y mantencion para destapar alcantarillado liceo santa cruz
|
fagem
|
N/A
|
N/A
|
$119.000
|
2551
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|
Orden de Compra
|
2015001754
|
24-08-2015
|
ORDEN 192
|
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A
|
91.806.000-6
|
N/A
|
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
$129.709
|
JUNJI
|
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