Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Educación Año 2015 - Abril

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales  (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2015000703
30/04/2015
OF 52
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$54.900
2577
 
Orden de Compra
2015000702
30/04/2015
memo 43
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC BARREALES
PIE
N/A
N/A
$55.600
2559
 
Orden de Compra
2015000701
30/04/2015
ord 53
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
compra de oleo esc barreales
REVITALIZACION
N/A
N/A
$125.075
2559
Orden de Compra
2015000700
30/04/2015
ord 56
GUILLERMO PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
compra de extintor esc paniahue
REVITALIZACION
N/A
N/A
$115.999
2556
Orden de Compra
2015000698
30/04/2015
MEMO 186
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA DE TONER DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$124.900
DAEM
 de Compra
2015000697
30/04/2015
MEMO 187
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
INSUMOS DE LIBRERÍA DAEM
LEY SEP
N/A
N/A
$39.380
DAEM
Orden de Compra
2015000696
30/04/2015
ord 34
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
compra de estufa sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$90.350
JUNJI
Orden de Compra
2015000693
30/04/2015
ord 123
comercial muñoz y compañía ltda
78.906.980-8
N/A
materiales de aseo esc la finca
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$68.512
2558
Orden de Compra
2015000692
30/04/2015
ord 38
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
materiales de librería sala cuna nido de angeles
JUNJI
N/A
N/A
$116.320
JUNJI
Orden de Compra
2015000691
29/04/2015
ord 89
lipigas sta cruz e.i.r.l.
76357.546-2
N/A
recarga de gas liceo politecnico
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$126.000
2552
Orden de Compra
2015000689
29/04/2015
ORD 50
SOCIEDAD DE TRANSPORTES QUINAPAY
76.029.146-3
N/A
TRASLADO PARVULOS SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$129.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000686
29/04/2015
ord 61
sociedad comercial todo deportes ltda
76.861.150-5
N/A
materiales de deportivos barreales
LEY SEP
N/A
N/A
$108.900
2559
 de Compra
2015000685
29/04/2015
ord 50
amada muñoz gonzalez
7.251.245-6
N/A
utiles de aseo esc lenguaje
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$116.089
15687
Orden de Compra
2015000682
29/04/2015
ORD 27
control green max
76.264.303-0
N/A
FUMIGACION ESC RINCON DE YAQUIL
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$89.250
2572
Orden de Compra
2015000681
29/04/2015
ord 28
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
compra material de apoyo esc rincon de yaquil
LEY SEP
N/A
N/A
$122.000
2572
Orden de Compra
2015000680
29/04/2015
ord 51
Maria DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
EQUIPO ALTA EFICIENCIA ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$92.500
15687
Orden de Compra
2015000666
07/04/2015
MEMO 27
control green max
76.264.303-0
N/A
fumigacion esc isla de yaquil
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$89.250
2562
Orden de Compra
2015000658
27/04/2015
ORD 47
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS
6.153.847-K
N/A
MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$114.240
JUNJI
Orden de Compra
2015000657
27/04/2015
ORD 79
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS
6.153.847-K
N/A
PACK DE NOVA SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$113.883
JUNJI
Orden de Compra
2015000656
27/04/2015
ord 38
opciones s.a
96.523.180-3
N/A
compra de toner esc la patagua
LEY SEP
N/A
N/A
$87.480
2563
Orden de Compra
2015000655
27/04/2015
ord 71
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
LAVAMANOS ESC QUIMAHUE
REVITALIZACION
N/A
N/A
$112.000
2561
Orden de Compra
2015000643
23/04/2015
ORD 41
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MANUELIDADES DIA DE LA MADRE SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$119.170
JUNJI
Orden de Compra
2015000633
22/04/2015
ord 22
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
materiales de librería esc rincon de yaquil
LEY SEP
N/A
N/A
$123.900
2572
Orden de Compra
2015000632
22/04/2015
ord 73
manuel enrique lizama muñoz
9.084.647-7
N/A
mantencion yt reparacion sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$120.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000631
22/04/2015
ord 38
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
contenedores sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$119.400
JUNJI
Orden de Compra
2015000630
22/04/2015
ord 40
soc comercial san jose limitada
77.746.030-7
N/A
material de enseñanza sala cuna las moritas
JUNJI
N/A
N/A
$119.300
JUNJI
Orden de Compra
2015000629
22/04/2015
ord 51
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria esc millahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$92.470
2565
Orden de Compra
2015000627
22/04/2015
memo 47
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
PERFIL PARA PLATAN DE TRATAMIENTO GUINDO ALTO
FAGEM
N/A
N/A
$11.000
DAEM
Orden de Compra
2015000626
22/04/2015
ord 74
MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESALA CUNA DON HORACIO
JUNJI
N/A
N/A
$121.700
JUNJI
Orden de Compra
2015000625
22/04/2015
ord 41
CARLOS TOBAR TOBAR
11.665.848-8
N/A
anclaje arco de futbol esc especial
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$110.000
2554
Orden de Compra
2015000624
22/04/2015
ord 71
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
basurero esc quinahue
REVITALIZACION
N/A
N/A
$20.900
2561
Orden de Compra
2015000623
22/04/2015
ord 50
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
papeleros esc millahue
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$121.200
2565
Orden de Compra
2015000622
22/04/2015
ord 57
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
compra de basureros esc la lajuela
REVITALIZACION
N/A
N/A
$125.400
2560
Orden de Compra
2015000621
22/04/2015
ord 39
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS
6.153.847-K
N/A
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$114.240
JUNJI
Orden de Compra
2015000619
21/04/2015
ORD 79
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA
 
N/A
COMPRA DESODORANTES AMBIENTES ESC LOP
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$31.458
2553
Orden de Compra
2015000618
21/04/2015
ord 135
sandra ballesteros pulgares
76.203.861-7
N/A
textos escolares esc la finca
LEY SEP
N/A
N/A
$66.000
2558
Orden de Compra
2015000617
21/04/2015
memo 49
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
 
N/A
COMPRA MANGA PLASTICA GUINDO ALTO
FAGEM
N/A
N/A
$16.200
DAEM
Orden de Compra
2015000616
21/04/2015
ord 57
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ
11.455.505-3
N/A
compra cierre caracol esc la lajuela
REVITALIZACION
N/A
N/A
$125.000
2560
Orden de Compra
2015000615
21/04/2015
memo 184
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
compra de tintas daem
10% SEP
N/A
N/A
$118.750
DAEM
Orden de Compra
2015000614
21/04/2015
memo 185
EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
COMPRA DE TONER DAEM
10% SEP
N/A
N/A
$110.500
DAEM
Orden de Compra
2015000610
20/04/2015
ord 39
farmacia allende s.a
99.536.560-k
N/A
INSUMOS DE ENFERMERIA SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$118.100
JUNJI
Orden de Compra
2015000608
20/04/2015
ord 43
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE, SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI
N/A
N/A
$116.470
JUNJI
Orden de Compra
2015000606
20/04/2015
ord 47
GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA
16.165.645-3
N/A
hervidor esc especial
REVITALIZACION
N/A
N/A
$99.960
2554
Orden de Compra
2015000602
17/04/2015
ord 32
lampara de emergencia esc lenguaje
.55.741-9
N/A
lampara de emergencia esc lenguaje
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$13.730
15687
Orden de Compra
2015000601
17/04/2015
ord 102
sandra ballesteros pulgares
11.24.616-1
N/A
material de enseñanza esc 4
LEY SEP
N/A
N/A
$84.000
2555
Orden de Compra
2015000600
17/04/2015
ord 103
sociedad reccursos educativos terra libros ltda
76.367.625-0
N/A
compra de libros esc 4
LEY SEP
N/A
N/A
$128.000
2555
Orden de Compra
2015000598
16/04/2015
ORD 212
JORGE TORO LOPEZ
12.414.638-0
N/A
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOS MAITENES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$3.500
2570
Orden de Compra
2015000597
16/04/2015
FOLIO 1
MARCELO TORRES PARRAGUEZ
18.597.515-0
N/A
REPARACION EQUIPO ESC 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$35.700
2555
Orden de Compra
2015000596
16/04/2015
ord 43
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
mateiales de librería sala cuna la finca
JUNJI
N/A
N/A
$41.730
JUNJI
Orden de Compra
2015000595
16/04/2015
ord 37
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria esc paniahue
REVITALIZACION
N/A
N/A
$118.000
2556
Orden de Compra
2015000594
16/04/2015
ord 37
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria esc paniahue
REVITALIZACION
N/A
N/A
$41.050
2556
Orden de Compra
2015000592
16/04/2015
ord 37
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria esc paniahue
REVITALIZACION
N/A
N/A
$124.500
2556
Orden de Compra
2015000591
16/04/2015
ord 30
CARLOS TOBAR TOBAR
11.665.848-8
N/A
mantencion area verde sala cuna nicolas palacios
JUNJI
N/A
N/A
$125.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000585
15/04/2015
ORD 27
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA
77.335.750-1
N/A
MATERIALES DE ASEO LA GRANJA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$114.218
2557
Orden de Compra
2015000583
15/04/2015
ord 35
MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
compra de radio esc la granja
REVITALIZACION
N/A
N/A
$36.900
2557
Orden de Compra
2015000582
15/04/2015
ORD 36
farmacia allende s.a
99.536.560-K
N/A
ADQUISICION PARA BOTIQUIN SALA CUNA LA FINCA
JUNJI
N/A
N/A
$119.600
JUNJI
Orden de Compra
2015000579
14/04/2015
MEMO 35
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
60.503.000-9
N/A
CANCELA CASILLA CORREOS DE CHILE
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$72.488
DAEM
Orden de Compra
2015000557
13/04/2015
ord 52
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria poliecnico
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$18.250
2552
Orden de Compra
2015000556
13/04/2015
ORD 95
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ
 
N/A
ADQUISICION DE VIDRIOS ESC 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$19.040
2555
Orden de Compra
2015000555
13/04/2015
MEMO 173
LA PLAZA S.A
96.909.050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
10% SEP
N/A
N/A
$53.550
DAEM
Orden de Compra
2015000554
13/04/2015
ord 68
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA
8.578.004-2
N/A
OTORRINO LICEO POLITECNICO
PIE
N/A
N/A
$50.000
2552
Orden de Compra
2015000553
13/04/2015
ord 67
 
8.578.004-2
N/A
OTORRINO ESC BARREALES
PIE
N/A
N/A
$25.000
2559
Orden de Compra
2015000552
13/04/2015
ord 67
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA
8.578.004-2
N/A
OTORRINO ISLA DE YAQUIL
PIE
N/A
N/A
$25.000
2562
Orden de Compra
2015000540
13/04/2015
ord 67
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA
8.578.004-2
N/A
OTORRINO ESC LA GRANJA
PIE
N/A
N/A
$75.000
2557
Orden de Compra
2015000536
13/04/2015
ord 68
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA
8.791.851-3
N/A
NEUROLOGO ESC 4
PIE
N/A
N/A
$100.000
2555
Orden de Compra
2015000533
10/04/2015
ord 99
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
toner esc 4
LEY SEP
N/A
N/A
$42.000
2555
Orden de Compra
2015000532
10/04/2015
ord 227
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria los maitenes
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$1.800
2570
Orden de Compra
2015000531
10/04/2015
ord 63
FRANCISCO JAVIER AVELLO GOMEZ
7.421.914-4
N/A
TRASLADO DE ALUMNO ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$120.000
2552
Orden de Compra
2015000525
08/04/2015
ord 37
maria farias muñoz
8.679.197-8
N/A
decoracion sala cuna nido
JUNJI
N/A
N/A
$54.750
JUNJI
Orden de Compra
2015000524
08/04/2015
ord 72
constructora la palmera
77.356.120-6
N/A
materiales de ferreteria liceo
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$19.533
2551
Orden de Compra
2015000523
08/04/2015
ord 71
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
 
N/A
papelero liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$3.400
2551
Orden de Compra
2015000522
08/04/2015
ord 71
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
basureros liceo santa cruz
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$11.458
2551
Orden de Compra
2015000521
08/04/2015
ord 94
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
compra de materiales de ferreteria esc 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$119.907
2555
Orden de Compra
2015000520
08/04/2015
ord 93
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
compra de materiales de ferreteria esc 4
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$16.265
2555
Orden de Compra
2015000519
08/04/2015
decreto 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
pago adt sala cuna don horacio
JUNJI
N/A
N/A
$25.965
JUNJI
Orden de Compra
2015000518
08/04/2015
ord 44
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
compra de toner esc lop
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$95.920
2553
Orden de Compra
2015000513
08/04/2015
ord 37
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
compra de libros esc la granja
LEY SEP
N/A
N/A
$64.000
2557
Orden de Compra
2015000512
08/04/2015
ord 37
maria elena barros vergara
11.455.128-7
N/A
confeccion de estandarte esc la lajuela
REVITALIZACION
N/A
N/A
$126.140
2560
 
Orden de Compra
2015000511
08/04/2015
ord 39
maria elena barros vergara
11.455.128-7
N/A
confeccion de bandera esc la lajuela
REVITALIZACION
N/A
N/A
$128.520
2560
Orden de Compra
2015000510
08/04/2015
ORD 220
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
RECARGA DE EXTINTORES ESC LOS MAITENES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$59.700
2570
Orden de Compra
2015000509
08/04/2015
ORD 49
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
TONER ESCUELA QUINAHUE
PIE
N/A
N/A
$57.980
2561
Orden de Compra
2015000506
08/04/2015
ord 31
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
compra de textos esc la lajuela
LEY SEP
N/A
N/A
$123.000
2560
Orden de Compra
2015000505
08/04/2015
ORD 32
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA
76.367.625-0
N/A
COMPRA DE LIBROS ESC LA LAJUELA
LEY SEP
N/A
N/A
$104.000
2560
Orden de Compra
2015000504
08/04/2015
ord 28
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
CUBRE PISO ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$92.000
15687
Orden de Compra
2015000503
08/04/2015
ord 29
DIMAFER LTDA
77.590.750-9
N/A
CUBRE PISO ESC LENGUAJE
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$60.450
15687
Orden de Compra
2015000502
08/04/2015
ord 66
SARA DEL CARMEN OLGUIN SERRANO
7.830.201-1
N/A
SERVICIO DE ALIMENTACIOS ESC 4
PIE
N/A
N/A
$24.990
2555
Orden de Compra
2015000500
07/04/2015
ORD 29
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI
N/A
N/A
$48.000
JUNJI
Orden de Compra
2015000498
06/04/2015
ord 57
central de abastecimiento limitada
76.219.804-5
N/A
insumos de enfermeria liceo santa cruz
LEY SEP
N/A
N/A
$112.704
2551
Orden de Compra
2015000496
06/04/2015
ORD 28
GUILLERMO PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION DE EXTINTORES LOP
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$78.003
2553
Orden de Compra
2015000486
01/04/2015
ord 16
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
tintas esc la ganja
LEY SEP
N/A
N/A
$99.920
2557
 
Orden de Compra
2015000485
01/04/2015
ord 45
LUIS A GONZALEZ PEREZ
7.234.217-8
N/A
INSUMOS DE IMPRESORAS ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$37.470
2553