Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
2014001684
|
01/10/2014
|
ORD 429
|
RENZO HERNAN PAREDES PAREDES
|
11.455.688-2
|
N/A
|
VISITAS ALUMNOS (ASISTENTE SOCIAL) ESC LOP
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
120000
|
2553
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001689
|
02/10/2014
|
ORD 291
|
DOÑA VICTORIA S.P.A
|
76.091.388-K
|
N/A
|
MATERIALES DE TALLER DE TEATRO ESC 4
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
35800
|
2555
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001690
|
02/10/2014
|
ORD 192
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
117700
|
2554
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001691
|
02/10/2014
|
MEMO 103
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
DESINSECTACION SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
95200
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001692
|
02/10/2014
|
ORD 139
|
DIMAFER LTDA
|
77.590.750-9
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
109956
|
2559
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001693
|
02/10/2014
|
ORD 140
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
MATERIALES DE ASEO ESC BARREALES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
110938
|
2559
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001694
|
02/10/2014
|
ORD 440
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96.589.040-8
|
N/A
|
COMPRA ASPIRADORA ESC LOP
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
39900
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2014001695
|
02/10/2014
|
ORD 83
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL DE MATEMATICAS ESC RINCON DE YAQUIL
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
117000
|
2572
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001696
|
02/10/2014
|
ORD 190
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA TONNER ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
105180
|
2554
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001697
|
02/10/2014
|
MEMO 188
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
FUMIGACION Y OTROS, SALA CUNA VILLA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
80000
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001698
|
02/10/2014
|
ORD 291
|
DISTRIBUIDORA COMERCIAL 22 LIMITADA
|
76.091.737-0
|
N/A
|
ACCESORIO Y MAQUILLAJE TALLER DE TEATRO ESC 4
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
64290
|
2555
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001703
|
06/10/2014
|
MEMO 874
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
10620
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001704
|
06/10/2014
|
MEMO 744
|
CARLOS PATRICIO CISTERNA PAVEZ
|
16.434.099-6
|
N/A
|
SERVICIO DE GASFITERIA Y ALCANTARILLADO LICEO SANTA CRUZ
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
87200
|
2551
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001705
|
06/10/2014
|
ORD 202
|
CESAR IGNACIO CATALAN MUÑOZ
|
16.261.662-5
|
N/A
|
VIAJES EXTRAESCOLARES ESC PANIAHUE
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
110000
|
2556
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001706
|
06/10/2014
|
ORD 281
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE APOYO ESC LA GRANJA
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
104000
|
2557
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001707
|
06/10/2014
|
MEMO 873
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE OFICINA DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
117860
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001712
|
06/10/2014
|
MEMO 218
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES JUNJI
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
120000
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001713
|
06/10/2014
|
MEMO 218
|
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
|
10.529.443-3
|
N/A
|
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA VILLA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
120000
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001714
|
06/10/2014
|
MEMO 871
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA TIMBRE DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
30000
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001715
|
06/10/2014
|
ORD 197
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
AMPLIFICACION CHARLA PARA DAEM
|
P
|
N/A
|
N/A
|
55555
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001716
|
07/10/2014
|
MEMO 875
|
SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DE VALLE LTDA
|
76.330.480-9
|
N/A
|
ARRIENDO TOLDO
|
10% ADM SEP
|
N/A
|
N/A
|
114240
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001717
|
07/10/2014
|
MEMO 875
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM
|
10% ADM SEP
|
N/A
|
N/A
|
55555
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001718
|
07/10/2014
|
ORD 85
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
MATERIALES DE MANTENCION ESC RINCON DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
12240
|
2572
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001719
|
07/10/2014
|
ORD 85
|
DIMAFER LTDA
|
77.590.750-9
|
N/A
|
MATERIALES DE MANTENCION ESC. RINCON DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
56832
|
2572
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001720
|
07/10/2014
|
ORD 197
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
AMPLIFICACION DAEM
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
55555
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001723
|
08/10/2014
|
ORD 205
|
ADRIANA TREJO JORQUERA
|
13.782.057-9
|
N/A
|
ADHESIVOS DIALOGOS EDUCATIVOS DAEM
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
95914
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001724
|
08/10/2014
|
ORD 240
|
DIPROMED S.A
|
86.397.000-8
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
123760
|
2551
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001725
|
08/10/2014
|
ORD 92
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS CONVIVENCIA ESCOLAR ESC LA GRANJA
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
30366
|
2557
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001728
|
08/10/2014
|
ORD 240
|
FARMALATINA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
22610
|
2551
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001729
|
09/10/2014
|
ORD 94
|
EL CASTILLO LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO ADULTOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
119820
|
15574
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001730
|
09/10/2014
|
ord 200
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC ESPECIAL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
110200
|
2554
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001731
|
09/10/2014
|
MEMO 807
|
PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA
|
11.529.193-9
|
N/A
|
CONTROL DE PLAGAS ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
126000
|
2563
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001735
|
09/10/2014
|
MEMO 197
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
AMPLIFICACION DAEM
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
55555
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001738
|
15/10/2014
|
MEMO 888
|
SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DE VALLE LTDA
|
76.330.480-9
|
N/A
|
ARRIENDO MESONES Y MANTELES DAEM
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
124950
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001739
|
15/10/2014
|
MEMO 888
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16.943.877-3
|
N/A
|
AMPLIFICACION DAEM
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
55555
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001746
|
15/10/2014
|
MEMO 890
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA GALVANOS DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
41800
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001757
|
15/10/2014
|
MEMO 654
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
REPARACION IMPRESORA DAEM
|
10%ADM SEP
|
N/A
|
N/A
|
25000
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001758
|
16/10/2014
|
MEMO 887
|
ADASME RENCORET GUILLERMO ENRIQUE
|
10.857.766-5
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ISLA DE YAQUIL
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
109350
|
2562
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001759
|
16/10/2014
|
ORD 199
|
SELCAP CAPACITACIONES LIMITADA
|
77.578.690-6
|
N/A
|
CAPACITACION ESC. 4
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
95000
|
2555
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001761
|
16/10/2014
|
MEMO 884
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA GALVANOS DAEM
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
62700
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001770
|
20/10/2014
|
ORD 127
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
15601
|
2563
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001771
|
20/10/2014
|
MEMO 122
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
COCKTEIL DIA ABUELO SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
49385
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001772
|
20/10/2014
|
MEMO 221
|
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ
|
6.679.197-8
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA VILLA DON HORACIO
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
122600
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001774
|
20/10/2014
|
OF 84
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
113480
|
2577
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001781
|
21/10/2014
|
MEMO 120
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA SAL CUNA LA FINCA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
117240
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001782
|
21/10/2014
|
OF 85
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77.335.750-1
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
59996
|
2577
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001784
|
21/10/2014
|
MEMO 180
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
|
13.050.220-2
|
N/A
|
COCKTEIL SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
117810
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001786
|
21/10/2014
|
MEMO 176
|
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ
|
6.679.197-8
|
N/A
|
COMPRA ARTICULOS, SALA CUNA LAS MORITAS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
46400
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001787
|
21/10/2014
|
MEMO 121
|
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA
|
85.599.700-2
|
N/A
|
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA LA FINCA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
94000
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001788
|
21/10/2014
|
MEMO 171
|
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ
|
14.331.054-K
|
N/A
|
INSTALACION PASA MANOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
111900
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001790
|
21/10/2014
|
MEMO 222
|
COMERCIAL TAPIA Y GONZALEZ LTDA
|
78.574.610-4
|
N/A
|
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA NIDO DE ANGELES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
107200
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001792
|
21/10/2014
|
ORD 339
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
COMPRA DE VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
119500
|
2551
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001798
|
21/10/2014
|
MEMO 231
|
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS
|
9.621.144-9
|
N/A
|
DELANTAL PERSONAL
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
122500
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001800
|
21/10/2014
|
ORD 470
|
RENZO HERNAN PAREDES PAREDES
|
11.455.688-2
|
N/A
|
TRANSPORTE ESCOLAR
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
120000
|
2553
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001811
|
22/10/2014
|
MEMO 912
|
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA
|
85.985.700-0
|
N/A
|
COMPRA MULTIFUNCIONAL
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
39900
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001812
|
22/10/2014
|
ORD 267
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
COMPRA MEDALLAS
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
108000
|
2551
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001813
|
22/10/2014
|
MEMO 234
|
LUIS VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L
|
76.183.924-1
|
N/A
|
COMPRA LIBROS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
120000
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001814
|
22/10/2014
|
MEMO 233
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
111370
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001815
|
22/10/2014
|
MEMO 236
|
COMERCIAL CHANDIA SPA
|
76.110.921-9
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
30145
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001816
|
22/10/2014
|
MEMO 232
|
VERONICA ESTRADA JIMENEZ
|
13.781.432-3
|
N/A
|
REPARACION DE BAÑOS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
90000
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001818
|
22/10/2014
|
MEMO 231
|
JULIA PEREZ RIVAS
|
13.781.733-0
|
N/A
|
COMPRA SUBWOOFER
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
109900
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001829
|
23/10/2014
|
MEMO 188
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
|
76.170.004-9
|
N/A
|
FUMIGACION Y OTROS
|
JUNJI
|
N/A
|
N/A
|
95200
|
JUNJI
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001830
|
23/10/2014
|
ORD 193
|
CESAR IGNACIO CATALAN MUÑOZ
|
16.261.662-5
|
N/A
|
RETIRO DE ESCOMBROS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
60000
|
2556
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001916
|
27/10/2014
|
ord 335
|
PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA
|
11.529.193-9
|
N/A
|
FUMIGACION
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
126000
|
2551
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001917
|
27/10/2014
|
ORD 307
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA DE LIBROS
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
65000
|
2557
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001918
|
27/10/2014
|
ORD 130
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
CUBRE PISO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
70200
|
2563
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001919
|
28/10/2014
|
ORD 325
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
FERRETERÍA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
25098
|
2555
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001921
|
28/10/2014
|
ORD 323
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERÍA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
37038
|
2555
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001922
|
28/10/2014
|
MEMO 907
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
REPARACION DE IMPRESORA
|
PPTO EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
43000
|
DAEM
|
![](/images/pdf.png)
|
Orden de Compra
|
2014001937
|
29/10/2014
|
ORD 229
|
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
|
96.523.180-3
|
N/A
|
COMPRA TONNER
|
SEP
|
N/A
|
N/A
|
92339
|
2561
|
![](/images/pdf.png)
|