Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024
Transparencia Municipal
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 3 | 04/07/2023 | 213 | PILARDIGITAL SPA | 76934791-7 | SWITCH | LEY SEP | $ 58.429 | DAEM |  |
| Orden de Compra | 6 | 04/07/2023 | 212 | COMERCIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | PAPEL HIGIENICO | EDUCACION | $ 95.081 | DAEM | |
| Orden de Compra | 9 | 04/07/2023 | 51 | COMERCIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | MASCARILLAS | EDUCACION | $ 188.020 | DAEM | |
| Orden de Compra | 10 | 05/07/2023 | 98 | SOCIEDAD DE SOLUCIONES AMBIENTALES CONTROL GREEN MAX LTDA | 76264303-0 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INDUSTRIAL | EDUCACION | $ 95.200 | 2565 | |
| Orden de Compra | 11 | 05/07/2023 | 66 | IMPRENTA REGNER LIMITADA | 77696680-0 | 40 BITÁCORAS DE 100 HOJAS PARA LOS VEHÍCULOS DE EDUCACIÓN | EDUCACION | $ 188.020 | DAEM | |
| Orden de Compra | 18 | 05/07/2023 | 60 | CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA | 76538654-3 | INSIGNI8A VOLUMETRICA EN TROVICEL | LEY SEP | $ 135.660 | 2572 | |
| Orden de Compra | 25 | 07/07/2023 | 125 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | 96.589.040-8 | MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN LA FINCA | JUNJI-VTF | $ 79.980 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 26 | 07/07/2023 | 87 | MARIA F.FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN DON HORACIO | JUNJI-VTF | $ 158.400 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 30 | 11/07/2023 | 311 | JUAN CASRLOS PALOMINO MARCHANT | 10580548-9 | COMPRA TALLER DE MUSICA LICEO SANTA CRUZ | LEY SEP | $ 160.000 | LICEO SANTA CRUZ | |
| Orden de Compra | 43 | 12/07/2023 | 98 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA PANIAHUE | LEY SEP | $ 179.700 | ESCUELA PANIAHUE | |
| Orden de Compra | 44 | 12/07/2023 | 91 | FARMACIA ALLIENDE S.A | 99536560-K | MATERIAL DE HIGIENE,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | JUNJI-VTF | $ 180.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 45 | 12/07/2023 | 52 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | TONER, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | JUNJI-VTF | $ 181.870 | JARDIN NIDO DE ANGELES | |
| Orden de Compra | 46 | 13/07/2023 | 281 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE VESTUARIO Y CONFECCIÓN TEXTIL LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ | LEY SEP | $ 109.900 | 2552 | |
| Orden de Compra | 47 | 13/07/2023 | 59 | DISTRIBUIDOR COLON SPA | 77.013.511-7 | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | JUNJI-VTF | $ 124.933 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 48 | 14/07/2023 | 49 | COMERCIAL FRANCISCO MARTÍNEZ EIRL | 76.685.126-6 | COMPRA DE MASCARILLAS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | JUNJI-VTF | $ 179.071 | JARDIN NIDO DE ANGELES | |
| Orden de Compra | 53 | 17/07/2023 | 50 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES ,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS | JUNJI-VTF | $ 57.998 | JARDIN LAS MORITAS | |
| Orden de Compra | 74 | 24/07/2023 | 231 | PILARDIGITAL SPA | 76934791-7 | ACCESORIOS CONEXIÓN | EDUCACION | $ 68.592 | DAEM | |
| Orden de Compra | 75 | 24/07/2023 | 228 | CONSTANZA ARIAS | 18966424-9 | COFFE | EDUCACION | $ 102.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 76 | 24/07/2023 | 68 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | MANTENCION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO | $ 188.972 | 2572 | |
| Orden de Compra | 77 | 24/07/2023 | 73 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO | $ 41.650 | 2563 | |
| Orden de Compra | 78 | 24/07/2023 | 107 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | CARGA DE GAS 45 KL | EDUCACION | $ 177.800 | 2555 | |
| Orden de Compra | 83 | 25/07/2023 | 43 | PILARDIGITAL SPA | 76934791-7 | SWITCH | LEY SEP | $ 173.728 | 2561 | |
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 101 | 01/08/2023 | 139 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | JUNJI-VTF | $ 75.400 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 105 | 01/08/2023 | 128 | LUIS GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | JUNJI-VTF | $ 188.260 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 112 | 03/08/2023 | 96 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA LA GRANJA | MANTENIMIENTO | $ 36.000 | 2557 | |
| Orden de Compra | 113 | 03/08/2023 | 133 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 84759554 | MATERIAL EDUCATIVO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | JUNJI-VTF | $ 187.630 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 114 | 03/08/2023 | 65 | ARTICULOS FERRETEROS EL FLORO | 773472335 | REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN CAÑERIA, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS | JUNJI-VTF | $ 35.700 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 115 | 03/08/2023 | 64 | EMJECA SPA | 77474486K | REPARACIÓN LLAVE EXTERIOR, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | JUNJI-VTF | $ 52.360 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 117 | 07/08/2023 | 106 | MARIA F.FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | JUNJI-VTF | $ 187.425 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 121 | 07/08/2023 | 70 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | MATERIAL DE ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | $ 186.140 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 122 | 07/08/2023 | 72 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | MATERIAL PARA IMPLEMENTACION, JARDIN NICOLAS PALACIOS | JUNJI-VTF | $ 177.770 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 124 | 07/08/2023 | 73 | FARMACIA ALLIENDE S.A | 99536560-K | MATERIAL ASEO E HIGIENE | JUNJI-VTF | $ 179.200 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 125 | 07/08/2023 | 74 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | MATERIAL DE ASEO | JUNJI-VTF | $ 150.300 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 126 | 07/08/2023 | 88 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | COMPRA TIMBRE AUTOMÁTICO,ESCUELA GRANJA ADEONATO GARCÍA VALENZUELA | LEY SEP | $ 21.900 | 2557 | |
| Orden de Compra | 128 | 08/08/2023 | 32 | TALLER GRAFICO | 76800277-0 | DIPLOMAS OHIGGINS | EDUCACION | $ 16.793 | DAEM | |
| Orden de Compra | 130 | 08/08/2023 | 32 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | ARRIENDO BARRERAS OHIGGINS | EDUCACION | $ 178.500 | DAEM | |
| Orden de Compra | 131 | 08/08/2023 | 32 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | OFRENDA OHOIGGINS | EDUCACION | $ 100.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 132 | 08/08/2023 | 54 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | MAYTERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | $ 139.890 | 2560 | |
| Orden de Compra | 142 | 09/08/2023 | 47 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | COMPRA DE GALVANOS, ESCUELA QUINAHUE | LEY SEP | $ 151.200 | 2561 | |
| Orden de Compra | 143 | 09/08/2023 | 111 | SOCIEDAD COMERCIAL GRACIELA E HIJOS LIMITADA | 77.253.014-5 | COLACIONES SALUDABLES,ESCUELA PANIAHUE | LEY SEP | $ 122.000 | 2556 | |
| Orden de Compra | 144 | 09/08/2023 | 308 | CRISTINA ROJAS ROJAS | 16.621.531-5 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | MANTENIMIENTO | $ 61.880 | 2552 | |
| Orden de Compra | 146 | 10/08/2023 | 122 | CORPORACION DE LA EDUCACIÓN APTUS CHILE | 65.020.623-1 | COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA MARÍA VICTORIA ARAYA VALDÉS | LEY SEP | $ 119.952 | 2555 | |
| Orden de Compra | 148 | 10/08/2023 | 311 | COMERCIAL FRANCISCO MARTÍNEZ EIRL | 76.685.126-6 | COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, LICEO BICENTENARIO9 INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. | EDUCACION | $ 183.772 | 2552 | |
| Orden de Compra | 151 | 10/08/2023 | 167 | COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES ISIDIDORA | 15531968-2 | BANDERAS | LEY SEP | $ 176.120 | 2562 | |
| Orden de Compra | 154 | 14/08/2023 | 65 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | LEY SEP | $ 51.000 | 2577 | |
| Orden de Compra | 155 | 14/08/2023 | 64 | MAURICIO ANDRÉS ARAYA IBAÑEZ | 16116870-K | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | LEY SEP | $ 178.500 | 2577 | |
| Orden de Compra | 156 | 14/08/2023 | 36 | GROOM ROJAS SPA | 77681523-3 | ARRIENDO DE CANCHAS,JUEGOS DEPORTIVOS SEGUNDA CATEGORIA. | EDUCACION | $ 160.650 | EDUCACIÓN | |
| Orden de Compra | 157 | 14/08/2023 | 36 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | COMPRA DE CAL,JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES | EDUCACION | $ 29.840 | EDUCACIÓN | |
| Orden de Compra | 159 | 16/08/2023 | 256 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA | LEY SEP | $ 144.400 | 2553 | |
| Orden de Compra | 162 | 17/08/2023 | 380 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | MATERIAL DE FERRETERIA,LICEO SANTA CRUZ | EDUCACION | $ 132.880 | 2551 | |
| Orden de Compra | 164 | 17/08/2023 | 112 | IMPLEMENTACIÓN,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 7557741-9 | IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | JUNJI-VTF | $ 179.700 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 166 | 17/08/2023 | 115 | MARÍA F.FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNAY JARDIN INFANTIL DON HORACIO | JUNJI-VTF | $ 179.688 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 170 | 17/08/2023 | 341 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. | MANTENIMIENTO | $ 122.208 | 2552 | |
| Orden de Compra | 173 | 24/08/2023 | 173 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA | 76.216415-9 | ENTRADAS LABERINTO SAN FERNANDO | LEY SEP | $ 160.000 | 2559 | |
| Orden de Compra | 176 | 24/08/2023 | 176 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | MATERIAL DE FERRETERIA,ESCUELA RINCON DE YAQUIL | MANTENIMIENTO | $ 86.130 | 2572 | |
| Orden de Compra | 190 | 24/08/2023 | 190 | DORALIZA LUAN | 13673406-7 | BOINAS | LEY SEP | $ 129.234 | 2565 |
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| Orden de Compra | 192 | 24/08/2023 | 192 | IMPRENTA REGNER | 77696680-0 | CARTULINA PARA LEGAJHAR | EDUCACION | $ 179.452 | DAEM | |
| Orden de Compra | 202 | 29/08/2023 | 142 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | ADQUISICIÓN DE ESTÍMULOS, ESCUELA MILLAHUE DE APALTA | LEY SEP | $ 84.600 | 2562 | |
| Orden de Compra | 212 | 31/08/2023 | 212 | JOSE ALFREDO VILLAR CANCINO | 11984115-1 | SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SANTA CRUZ A UNIVERSIDAD DE OHIGGINS, PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL DELIBERA | LEY SEP | $ 180.000 | 2551 | |
| Orden de Compra | 218 | 08/08/2023 | 32 | JESSICA MIRANDA | 77752277-9 | COLACIONES OHIGGINS | EDUCACION | $ 70.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 219 | 04/09/2023 | 80 | FELIPE PARRA | 12415030-2 | MANTENCION EXTINTORES | JUNJI-VTF | $ 18.000 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 220 | 04/09/2023 | 83 | MARIA FARIASD | 8679197-8 | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | $ 189.471 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 221 | 04/09/2023 | 234 | FABIOLA CORREA | 15527648-7 | COLACIONES PARQUE EN EL AIRE | LEY SEP | $ 182.102 | 2559 | |
| Orden de Compra | 222 | 04/09/2023 | 43 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | MATERIAL FERRETERIA | EDUCACION | $ 88.840 | DAEM | |
| Orden de Compra | 223 | 04/09/2023 | 124 | ACADEMIA DIGITAL DE SICOLOGIA Y APRENDIZAJE | 77245985-8 | CAPACITACION | PIE | $ 60.000 | 2556 | |
| Orden de Compra | 227 | 05/09/2023 | 87 | LUZ ELIANA PIÑA | 11556646-6 | BASUREROS | JUNJI-VTF | $ 180.000 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 228 | 05/09/2023 | 86 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | ACCESORIOS Y MOBILIARIO | JUNJI-VTF | $ 108.800 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 229 | 06/09/2023 | 113 | MABEDUNA COMERCIAL LTDA | 77211666-7 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS | PIE | $ 137.443 | 15574 | |
| Orden de Compra | 234 | 07/09/2023 | 106 | MAURICIO ANDRÉS ARAYA IBAÑEZ | 16116870-K | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ESCUELA GRANJA ADEODATO GARCIA VALENZUELA | LEY SEP | $ 178.500 | 2557 | |
| Orden de Compra | 251 | 11/09/2023 | 281 | PILARDIGITAL SPA | 76934791-7 | PENDRIVE | EDUCACION | $ 82.110 | DAEM | |
| Orden de Compra | 256 | 12/09/2023 | 162 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | $ 186.890 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 257 | 12/09/2023 | 161 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | $ 187.000 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 259 | 12/09/2023 | 163 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | MATERIAL EDUCATIVO | JUNJI-VTF | $ 188.310 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 265 | 14/09/2023 | 120 | JORGE EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ | 10.731.032-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO,ESCUELA LA GRANJA ADEODATO GARCIA VALENZUELA | LEY SEP | $ 116.620 | 2557 | |
| Orden de Compra | 266 | 15/09/2023 | 87 | FABIOLA CORREA | 15527648-7 | COLACIONES 26/09 | LEY SEP | $ 149.940 | 2558 |
|
| Orden de Compra | 270 | 22/09/2023 | 299 | MARIA MADARIAGA | 99472391 | BANDERA | LEY SEP | $ 65.000 | 2553 | |
| Orden de Compra | 271 | 22/09/2023 | 194 | MAURICIO VALENZUELA | 14331079-5 | TRANSPORTE | LEY SEP | $ 190.000 | 2562 | |
| Orden de Compra | 272 | 22/09/2023 | 168 | MARIA FARIASD | 8679197-8 | MATERIAL DIDACTICO | JUNJI-VTF | $ 189.424 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 283 | 26/09/2023 | 189 | VIÑA SANTA CRUZ | 99540010-3 | ENTRADAS TOUR | LEY SEP | $ 176.000 | 2553 | |
| Orden de Compra | 285 | 26/09/2023 | 251 | MAURICIO VALENZUELA VALENZUELA | 14331079-5 | SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANJA LOS ESPINOS, ESCUELA BARREALES | LEY SEP | $ 120.000 | 2559 | |
| Orden de Compra | 289 | 27/09/2023 | 286 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA BARREALES | 9522053-3 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS,ESCUELA BARREALES | MANTENIMIENTO | $ 30.600 | 2559 | |