Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024
Transparencia Municipal
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°155 | 06/09/2023 | 155 | EQOFFICE SPA | 77.277.771-K | N/A | Compra de taburete silla cajero | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 105.910 |  |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°157 | 07/09/2023 | 170 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | Compra de insumos de coffe break programa adulto mayor | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 28.925 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°175 | 08/09/2023 | 175 | SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA | 78.750.790-5 | N/A | Compra de melamina | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 79.949 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°176 | 08/09/2023 | 176 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de tintas para oficina OIRS | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 152.280 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°177 | 08/09/2023 | 177 | MARCO ANTONIA RETAMALES PINO | 11.556.646-6 | N/A | Compra de materiales de ferreteria para la DSM | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 141.510 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°178 | 08/09/2023 | 178 | MARIO ALFONSO BOZO GONZALEZ | 7.053.523-8 | N/A | Compra recarga medicinal | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 112.200 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°181 | 11/09/2023 | 181 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para coffe break | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 37.794 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°182 | 11/09/2023 | 182 | LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | Compra de reparacion de vehiculo institucionales | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 41.500 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°183 | 11/09/2023 | 183 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | Compra de insumos para coffe break | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 182.704 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°184 | 12/09/2023 | 184 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | Compra de reparación de sillon dental | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 83.300 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°185 | 13/09/2023 | 185 | LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | Compra de mantención vehiculo institucional | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 150.350 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°186 | 14/09/2023 | 186 | BIOSCOM CHILE LTDA | 76.919.840-7 | N/A | Compra mantención preventiva electrocardiografo | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 142.800 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°188 | 15/09/2023 | 188 | EQOFFICE SPA | 77.277.771-k | N/A | Compra de apoya pies para CALL Center | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 128.520 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°189 | 15/09/2023 | 189 | LABORATORIO NATURAL | 76.160.163-6 | N/A | Compra de medicamentos farmacia municipal | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 186.806 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°190 | 20/09/2023 | 190 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | Compra de presentes para Consejo de Desarrollo | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 35.700 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°191 | 20/09/2023 | 191 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | Compra de de insumos para el consejo desarrollo | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 127.275 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°192 | 20/09/2023 | 192 | . | 9.522.053-3 | N/A | Compra de insumos de electricos para salud mental | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 164.330 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°193 | 21/09/2023 | 193 | LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | Compra de servicio de reparación de vehiculo | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 122.927 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°194 | 21/09/2023 | 194 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GLOBAL STORE | 77.544.631-5 | N/A | Compra de impresora laser | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 148.750 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°195 | 21/09/2023 | 195 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de insumos de librería | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 172.820 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°197 | 22/09/2023 | 197 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | Compra de insumos para talleres Programa Chile Crece Contigo | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 27.136 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°198 | 25/09/2023 | 198 | SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | Compra insumos de laboratorio | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 111.384 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°199 | 25/09/2023 | 199 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA | 76.098.804-9 | N/A | Compra set de ajedrez para Programa Buenas practicas | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 86.736 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°200 | 26/09/2023 | 200 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | Compra medicamentos para la farmacia municipal | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 187.815 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°220 | 29/09/2023 | 220 | MARIO ALFONSO BOZO GONZALEZ | 7.053.523-8 | N/A | Compra de regualdor de oxigenoterapia | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 86.000 | |
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 221 | 02/10/2023 | 221 | SOC. IMPRESORA ZONAL LIMITADA | 85.599.700-2 | Compra servicio de publicación concurso interno | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 190.400 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 236 | 04/10/2023 | 236 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | Compra de insumos de librería | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 173.990 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 237 | 04/10/2023 | 237 | SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | Compra de insumos para laboratorio | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 55.692 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 240 | 05/10/2023 | 240 | CASA DENTAL JV SANTA CRUZ SPA | 77.757.859-6 | Compra de tintas para oficina OIRS | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 95.200 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 249 | 06/10/2023 | 249 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-K | Compra servicio de reparación dental | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 83.300 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 251 | 06/10/2023 | 251 | CAROLINA ORIAS PEREZ | 16.432.834-1 | Compra pendón roller | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 50.000 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 252 | 06/10/2023 | 252 | COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L | 76.476.837-K | Compra de batería para grupo electrogeno | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 166.600 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 255 | 10/10/2023 | 255 | LABORATORIO RECALCINE S.A | 91.637.000-8 | Compra medicamentos para la farmacia municipal | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 190.195 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 256 | 10/10/2023 | 256 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | Adquisción de cables para sillón dental | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 19.800 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 257 | 11/10/2023 | 257 | JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | Compra de tintas para impresora | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 83.800 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 258 | 11/10/2023 | 258 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | Compra de cajas plásticas | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 49.694 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 267 | 12/10/2023 | 267 | SOC. IMPRESORA ZONAL LIMITADA | 85.599.700-2 | Compra servicio de publicación concurso interno | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 64.260 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 268 | 12/10/2023 | 268 | PV EQUIP S.A | 79.895.670-1 | Compra de insumos para laboratorio | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 176.715 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 269 | 12/10/2023 | 269 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA | 76.800.277-0 | Compra de letreros para farmacia municipal | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 14.280 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 270 | 12/10/2023 | 270 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | Compra de materiales de librería para promoción | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 108.270 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 271 | 13/10/2023 | 271 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GLOBAL STORE | 77.544.631-5 | Compra de cargadores | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 107.683 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 272 | 17/10/2023 | 272 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | Adquisición de reconocimiento para consejo de desarrollo | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 29.000 |
|
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 273 | 17/10/2023 | 273 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | Compra de insumos para capacitación funcionaria | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 77.144 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 274 | 17/10/2023 | 274 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646.6 | Compra de insumos para capacitación funcionaria | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 10.948 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 275 | 17/10/2023 | 275 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-K | Compra servicio de reparación sillón dental movil | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 130.900 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 282 | 19/10/2023 | 282 | COMERCIAL CHILEACTIVO SPA | 77.198.280-8 | Comrpra de insumos para talleres de autocuidado HPVII | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 142.987 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 285 | 23/10/2023 | 285 | FARMACEUTICA CARIBEAN PHARMA SPA | 76.830.090-9 | Compra de medicamentos Pharma Spa | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 190.514 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 289 | 24/10/2023 | 289 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | Compra de insumos para consejo de desarrollo | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 17.493 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 290 | 24/10/2023 | 290 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | Compra de insumos para consejo de desarrollo | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 110.660 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 292 | 25/10/2023 | 292 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | Compra de insumos para consejo de desarrollo | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 44.754 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 300 | 26/10/2023 | 300 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | Compra de tazas para el Convenio MAIS | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 188.020 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 302 | 26/10/2023 | 302 | SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | Compra insumos de laboratorio | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 170.646 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 306 | 26/10/2023 | 306 | COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L | 76.476.837-K | Compra de batería para furgon JHBF-84 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 166.600 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 307 | 30/10/2023 | 307 | CAROLINA ORIAS PEREZ | 16.432.834-1 | Compra de logos institucionales | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 51.765 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 308 | 31/10/2023 | 308 | RAFAEL CUMSILLE Y CIA LIMITADA | 86.559.100-4 | Compra de insumos taller nadie es perfecto | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 64.360 | |
|
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 312 | 31/10/2023 | 312 | KOMAX S.A | 96.572.420-6 | Compra de bastones de treking para buenas practicas | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 99.979 | |
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
321 |
02/11/2023 |
321 |
76.074.614-2 |
PCINBOX SPA |
|
|
|
|
Compra de disco dura externo para convenio MAIS |
02/11/2023 |
02/11/2023 |
169.620 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
328 |
07/11/2023 |
328 |
76.830.090-9 |
FARMACEUTICA CARIBEAN PHARMA SPA |
|
|
|
|
compra de medicamentos para la Farmacia Municipal |
07/11/2023 |
07/11/2023 |
190.959 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
330 |
08/11/2023 |
330 |
7.912.761-2 |
LUIS ELIAS |
OLAVE |
NUÑEZ |
|
|
Compra de mantención vehiculos |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
141.300 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
334 |
09/11/2023 |
334 |
77.544.631-5 |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE |
|
|
|
|
Compra de grabadores de voz digital |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
146.800 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
335 |
09/11/2023 |
335 |
9.522.053-3 |
MARIA DE LA CRUZ |
VERDUGO |
BARRAZA |
|
|
Compra de cordon electrico para unidad dental |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
95.000 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
336 |
09/11/2023 |
336 |
8.475.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
|
|
Compra de guillotina para farmacia municipal |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
36.000 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
337 |
09/11/2023 |
337 |
96.589.040-8 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A |
|
|
|
|
Compra de hervidor para la Dirección de Salud |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
29.990 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
338 |
10/11/2023 |
338 |
76.496.294-K |
CAVIMED DE CHILE SPA |
|
|
|
|
Compra de papel de electrocardiograma |
10/11/2023 |
10/11/2023 |
176.715 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
341 |
13/11/2023 |
341 |
76.424.230-0 |
SOCIEDAD DE EQUIPOS MEDICOS LTDA |
|
|
|
|
Compra de instrumental para Salud Rural |
13/11/2023 |
13/11/2023 |
163.506 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
347 |
15/11/2023 |
347 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
|
|
Compra de insumos para el Programa Chile Crece Contigo |
15/11/2023 |
15/11/2023 |
49.560 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
349 |
15/11/2023 |
349 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
|
|
Compra de insumos para el Programa Chile Crece Contigo |
15/11/2023 |
15/11/2023 |
23.633 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
360 |
21/11/2023 |
360 |
84.759.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
|
|
Compra de tintas para Resolutividad |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
181.500 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
361 |
21/11/2023 |
361 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
|
|
Compra de sacos de papel para la farmacia municipal |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
71.800 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
362 |
21/11/2023 |
362 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
|
|
Compra de opalina para programa adulto mayor |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
77.950 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
363 |
21/11/2023 |
363 |
78.750.790-5 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
|
|
Compra de melamina e insumos para la Dirección de Salud |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
171.499 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
369 |
22/11/2023 |
369 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
|
|
Compra de vasos polipapel para el SAR |
22/11/2023 |
22/11/2023 |
123.165 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
372 |
22/11/2023 |
372 |
78.624.110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
|
Compra de medallas para Promoción de la Salud |
22/11/2023 |
22/11/2023 |
102.000 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
377 |
23/11/2023 |
377 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
|
|
Compra de carpetas vinilica sobre oficio |
23/11/2023 |
23/11/2023 |
30.000 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
379 |
24/11/2023 |
379 |
76.276.399-0 |
COMERCIAL ROAIN STORE LTDA |
|
|
|
|
Compra de insumos para capacitación funcionaria |
24/11/2023 |
24/11/2023 |
32.808 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
380 |
24/11/2023 |
380 |
77.634.877-5 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
|
|
Compra de insumos para actividad Salud Rural |
24/11/2023 |
24/11/2023 |
85.102 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
382 |
24/11/2023 |
382 |
96.572.420-6 |
KOMAX S.A |
|
|
|
|
Compra de bastones de trekking para buenas prácticas |
24/11/2023 |
24/11/2023 |
99.979 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
383 |
24/11/2023 |
383 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
|
|
Compra de insumos para Programa cuidados dependencia severa |
24/11/2023 |
24/11/2023 |
13.328 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
384 |
27/11/2023 |
384 |
78.624.110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
|
Compra de medallas para actividad consejo de desarrollo |
27/11/2023 |
27/11/2023 |
29.000 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
385 |
27/11/2023 |
385 |
11.556.274-6 |
HECTOR |
ASTORGA |
CARVAJAL |
|
|
Compra servicio limpieza fosa septica |
27/11/2023 |
27/11/2023 |
191.879 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
389 |
30/11/2023 |
389 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
|
|
Compra agendas para Consejo desarrollo |
30/11/2023 |
30/11/2023 |
71.900 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
403 |
28/11/2023 |
403 |
14.049.665-0 |
MARCO ANTONIO |
RETAMALES |
PINO |
|
|
Compra de herramientas para unidad de operaciones |
28/11/2023 |
28/11/2023 |
122.700 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
409 |
29/11/2023 |
409 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
|
|
Compra de insumos de librería para promoción |
29/11/2023 |
29/11/2023 |
14.500 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
430 |
30/11/2023 |
430 |
76.936.031-K |
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA |
|
|
|
|
Compra cono 36" para el SAR |
30/11/2023 |
30/11/2023 |
43.799 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
431 |
30/11/2023 |
431 |
96.981.470-6 |
CONVENSIONES SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
|
Compra mantenición de aire acondicionado de vehiculo |
30/11/2023 |
30/11/2023 |
178.500 |
Pesos |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
446 |
04/12/2023 |
446 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
No aplica |
|
Compra de insumos de librería |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
$ 142.411,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
448 |
04/12/2023 |
448 |
77.634.877-5 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
|
|
Compra de insumos programa dependencia severa |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
$ 122.359,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
450 |
04/12/2023 |
450 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
No aplica |
|
Compra de insumos programa dependencia severa |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
$ 39.746,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
453 |
05/12/2023 |
453 |
8.475.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
No aplica |
|
Compra de tintas para impresora |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
$ 185.900,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
456 |
07/12/2023 |
456 |
77.031.210-8 |
X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA |
|
|
|
|
Compra de dosimetros para el CESFAM |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
$ 157.080,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
459 |
11/12/2023 |
459 |
76.605.885-K |
ROLLER Y DECO LTDA |
|
|
|
|
Compra de cortina para bodega |
11/12/2023 |
11/12/2023 |
$ 106.488,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
460 |
11/12/2023 |
460 |
7.053.523-8 |
MARIO ALFONSO |
BOZO |
GONZALEZ |
No aplica |
|
Compra de oxigena para el CESFAM Santa Cruz |
11/12/2023 |
11/12/2023 |
$ 32.100,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
462 |
11/12/2023 |
462 |
76.377.649-2 |
AGUASIN SPA |
|
|
|
|
Compra de kit de analizador de dureza |
11/12/2023 |
11/12/2023 |
$ 97.096,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
463 |
11/12/2023 |
463 |
7.912.761-2 |
LUIS ELIAS |
OLAVE |
NUÑEZ |
No aplica |
|
Compra de servicio mantención vehiculo institucional |
11/12/2023 |
11/12/2023 |
$ 119.900,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
465 |
11/12/2023 |
465 |
8.475.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
No aplica |
|
Compra insumos programa espacios amigables |
11/12/2023 |
11/12/2023 |
$ 134.250,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
467 |
11/12/2023 |
467 |
78.624.110-6 |
COMERCIAL ARENAS LIMITADA |
|
|
|
|
Compra de reconocimiento consejo desarrollo |
11/12/2023 |
11/12/2023 |
$ 80.920,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
469 |
12/12/2023 |
469 |
77.333.369-6 |
PUNTO PC SPA |
|
|
|
|
|
12/12/2023 |
12/12/2023 |
$ 58.970,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
470 |
12/12/2023 |
470 |
16.432.834-1 |
CAROLINA |
ORIAS |
PEREZ |
No aplica |
|
Compra manteles espacios amigables |
12/12/2023 |
12/12/2023 |
$ 80.920,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
472 |
12/12/2023 |
472 |
7.234.217-8 |
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PEREZ |
|
|
Compra insumos servicios bienestar |
12/12/2023 |
12/12/2023 |
$ 39.900,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
473 |
12/12/2023 |
473 |
77.277.771-K |
EQOFFICE SPA |
|
|
|
|
Compra silla de cajero para Farmacia Municipal |
12/12/2023 |
12/12/2023 |
$ 113.050,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
484 |
14/12/2023 |
484 |
78.914.950-K |
SALLES ZAPATA Y CIA LTDA |
|
|
|
|
Compra de medicamentos farmacia municipal |
14/12/2023 |
14/12/2023 |
$ 133.280,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
485 |
14/12/2023 |
485 |
16.528.967-6 |
MARCO ANTONIO |
ALBORNOZ |
SOTO |
No aplica |
|
Compra de sal para ablandador esterilización |
14/12/2023 |
14/12/2023 |
$ 166.481,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
486 |
14/12/2023 |
486 |
77.694.531-5 |
TAPICERIA IRIARTE EIRL |
|
|
|
|
Compra de cuerina colo verde para reparación de sillas |
14/12/2023 |
14/12/2023 |
$ 136.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
487 |
14/12/2023 |
487 |
85.599.700-2 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA |
|
|
|
|
Compra de publicación de concurso interno |
14/12/2023 |
14/12/2023 |
$ 111.860,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
491 |
15/12/2023 |
491 |
78.624.110-3 |
COMERCIAL ARENAS LIMITADA |
|
|
|
|
Compra de reconocimiento para Promoción |
15/12/2023 |
15/12/2023 |
$ 69.999,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
492 |
15/12/2023 |
492 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
No aplica |
|
Compra de cajas plásticas para sala de estimulación |
15/12/2023 |
15/12/2023 |
$ 52.110,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
493 |
18/12/2023 |
493 |
7.053.523-8 |
MARIO ALFONSO |
BOZO |
GONZALEZ |
No aplica |
|
|
18/12/2023 |
18/12/2023 |
$ 178.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
494 |
18/12/2023 |
494 |
96.589.040-8 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A |
|
|
|
|
Compra hervidor para bodega |
18/12/2023 |
18/12/2023 |
$ 26.990,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
496 |
18/12/2023 |
496 |
8.475.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
No aplica |
|
Compra pizarra acrilica para bodega |
18/12/2023 |
18/12/2023 |
$ 57.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
501 |
19/12/2023 |
501 |
18.228.848-9 |
MARIA JOSEFINA |
YÁÑEZ |
ESPINOZA |
No aplica |
|
Compra de timbres para bodega |
19/12/2023 |
19/12/2023 |
$ 48.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
|
|
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
502 |
19/12/2023 |
502 |
11.556.274-6 |
HECTOR |
ASTORGA |
CARVAJAL |
No aplica |
|
Compra de servicio extracción de residuos fosa |
19/12/2023 |
19/12/2023 |
$ 192.648,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
504 |
19/12/2023 |
504 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
No aplica |
|
Compra de mesa y basureros para Gonzalo Bulnes |
19/12/2023 |
19/12/2023 |
$ 182.903,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
510 |
21/12/2023 |
510 |
77.364.392-K |
LUP DENTAL SPA |
|
|
|
|
Reparación sillón dental |
21/12/2023 |
21/12/2023 |
$ 142.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
512 |
21/12/2023 |
512 |
77.346.968-7 |
VENTAS DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS |
|
|
|
|
Compra de insumos para capacitación |
21/12/2023 |
21/12/2023 |
$ 190.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
515 |
22/12/2023 |
515 |
76.306.790-4 |
COMERCIAL RENNER LIMITDA |
|
|
|
|
Compra de neumaticos para buddy black |
22/12/2023 |
22/12/2023 |
$ 190.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
516 |
22/12/2023 |
516 |
76.395.409-9 |
D Y C DEPORTES Y RECREACION SPA |
|
|
|
|
Compra de balones de futbol |
22/12/2023 |
22/12/2023 |
$ 189.995,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
517 |
22/12/2023 |
517 |
14.180.365-4 |
JUAN PABLO |
CATALAN |
ARRATIA |
No aplica |
|
Compra de fruta para Buenas Practicas |
22/12/2023 |
22/12/2023 |
$ 189.995,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
518 |
22/12/2023 |
518 |
77.211.097-9 |
AGUA PURA COLCHAGUA SPA |
|
|
|
|
Compra de agua para Buenas Practicas |
22/12/2023 |
22/12/2023 |
$ 190.000,00 |
Pesos |
|
|
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2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
520 |
26/12/2023 |
520 |
8.475.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
No aplica |
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Compra de insumos para convenio capacitación |
26/12/2023 |
26/12/2023 |
$ 192.000,00 |
Pesos |
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2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
526 |
26/12/2023 |
526 |
96.572.420-6 |
KOMAX S.A |
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Compra de bastones de trekking |
26/12/2023 |
26/12/2023 |
$ 159.969,00 |
Pesos |
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2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
527 |
26/12/2023 |
527 |
78.914.950-K |
SALLES ZAPATA Y CIA LTDA |
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26/12/2023 |
26/12/2023 |
$ 185.640,00 |
Pesos |
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2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
528 |
26/12/2023 |
528 |
11.556.646-6 |
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
No aplica |
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Compra de cajas plásticas |
26/12/2023 |
26/12/2023 |
$ 161.840,00 |
Pesos |
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2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
536 |
27/12/2023 |
536 |
16.432.834-1 |
CAROLINA |
ORIAS |
PEREZ |
No aplica |
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27/12/2023 |
27/12/2023 |
$ 50.000,00 |
Pesos |
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2023 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
537 |
27/12/2023 |
537 |
8.475.955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
No aplica |
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Compra insumos para buenas practicas |
27/12/2023 |
27/12/2023 |
$ 13.990,00 |
Pesos |
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