Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024
Transparencia Municipal
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 2022000509 | 03/05/2022 | 26 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 03/05/2022 | 03/05/2022 | $ 162.780 | JARDIN NICOLAS PALACIOS |  |
| Orden de Compra | 2022000510 | 02/05/2022 | 43 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | TONER | EDUCACION | 02/05/2022 | 02/05/2022 | $ 83.770 | 15687 | |
| Orden de Compra | 2022000511 | 03/05/2022 | 33 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 03/05/2022 | 03/05/2022 | $ 25.972 | 2570 | |
| Orden de Compra | 2022000512 | 03/05/2022 | 33 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 03/05/2022 | 03/05/2022 | $ 7.728 | 2570 | |
| Orden de Compra | 2022000513 | 03/05/2022 | 261 | emjeca | 77474486-K | N/A | MATERIAL OFICINA | LEY SEP | 03/05/2022 | 03/05/2022 | $ 162.654 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000549 | 06/05/2022 | 153 | CORDONERIA LA MADEJA | 77103999-5 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 06/05/2022 | 06/05/2022 | $ 149.883 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000550 | 06/05/2022 | 5 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRE | EDUCACION | 06/05/2022 | 06/05/2022 | $ 18.500 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000571 | 10/05/2022 | 72 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 10/05/2022 | 10/05/2022 | $ 68.000 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000572 | 10/05/2022 | 15 | IDEAS EDUCATIVAS | 77262930-3 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | FAEP 2020 MOV | 10/05/2022 | 10/05/2022 | $ 81.999 | 2568 | |
| Orden de Compra | 2022000573 | 10/05/2022 | 86 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 10/05/2022 | 10/05/2022 | $ 157.030 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022000574 | 10/05/2022 | 42 | D Y C DEPORTES Y RECREACION | 7639509-9 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | FAEP 2020 MOV | 10/05/2022 | 10/05/2022 | $ 101.198 | 2560 | |
| Orden de Compra | 2022000575 | 10/05/2022 | 170 | centro constructor | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 10/05/2022 | 10/05/2022 | $ 54.494 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000580 | 13/05/2022 | 36 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRES | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 166.600 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2022000581 | 13/05/2022 | 88 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | MANTENCION AIRES | MANTENIMIENTO | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 130.900 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022000582 | 13/05/2022 | 18 | CAPACITACIONES MARCELO ENRIQUE SEREY | 76676359-6 | N/A | CURSO GUARDIA | EDUCACION | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 70.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000583 | 13/05/2022 | 23 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | MANTENCION IMPRESORAS | MANTENIMIENTO | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 60.000 | 2558 | |
| Orden de Compra | 2022000584 | 13/05/2022 | 54 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRES | EDUCACION | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 92.500 | 2554 | |
| Orden de Compra | 2022000585 | 13/05/2022 | 42 | GRACIELA MUÑOZ | 4873088-4 | N/A | MANTENCION CALEFONT | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 55.000 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2022000586 | 13/05/2022 | 25 | MARIA MENESES | 18229656-2 | N/A | TALLER DANZA | EDUCACION | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 113.960 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000588 | 13/05/2022 | 25 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | AFICHES | EDUCACION | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 120.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000589 | 13/05/2022 | 63 | MATERIAL ENSEÑANZA | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 160.055 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000590 | 13/05/2022 | 62 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL ASEO | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 160.500 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000591 | 13/05/2022 | 70 | METALURGICA SILCOSIL | 79909150-K | N/A | MOBILIARIO | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 140.942 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000594 | 13/05/2022 | 64 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 160.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000596 | 13/05/2022 | 29 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | JUNJI-VTF | 13/05/2022 | 13/05/2022 | $ 19.999 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2022000618 | 18/05/2022 | 31 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | EDUCACION | 18/05/2022 | 18/05/2022 | $ 72.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000619 | 18/05/2022 | 30 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRES | JUNJI-VTF | 18/05/2022 | 18/05/2022 | $ 166.600 | JARDIN LAS MORITAS | |
| Orden de Compra | 2022000620 | 18/05/2022 | 120 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | nova y papel | EDUCACION | 18/05/2022 | 18/05/2022 | $ 121.190 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000632 | 12/05/2022 | 72 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | N/A | DETECCION FUGA | MANTENIMIENTO | 12/05/2022 | 12/05/2022 | $ 66.000 | 2562 | |
| Orden de Compra | 2022000633 | 12/05/2022 | 69 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 12/05/2022 | 12/05/2022 | $ 169.550 | 2562 | |
| Orden de Compra | 2022000634 | 12/05/2022 | 33 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | PLANIFICACIONES | LEY SEP | 12/05/2022 | 12/05/2022 | $ 156.075 | 2570 | |
| Orden de Compra | 2022000635 | 19/05/2022 | 168 | IMPORTADORA BILINGUAL | 76098804-9 | N/A | PALETAS | LEY SEP | 19/05/2022 | 19/05/2022 | $ 159.600 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000636 | 19/05/2022 | 103 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | IMPLEMENTACIO SALA DE CLASES | MANTENIMIENTO | 19/05/2022 | 19/05/2022 | $ 151.700 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022000637 | 23/05/2022 | 45 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | MANTENIMIENTO | 23/05/2022 | 23/05/2022 | $ 169.999 | 15574 | |
| Orden de Compra | 2022000638 | 19/05/2022 | 95 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | INSUMOS PREVENCION | LEY SEP | 19/05/2022 | 19/05/2022 | $ 87.951 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022000646 | 25/05/2020 | 73 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | N/A | REPARACION FUGA | MANTENIMIENTO | 25/05/2020 | 25/05/2020 | $ 170.000 | 2562 | |
| Orden de Compra | 2022000655 | 25/05/2022 | 143 | MARCO RETANMALES | 14049665-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 25/05/2022 | 25/05/2022 | $ 59.500 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022000656 | 26/05/2022 | 140 | EMJECA | 77474486-K | N/A | CERRADURAS | MANTENIMIENTO | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 169.997 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022000657 | 25/05/2022 | 42 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TINTAS | LEY SEP | 25/05/2022 | 25/05/2022 | $ 153.000 | 2556 | |
| Orden de Compra | 2022000658 | 25/05/2022 | 7 | MARIA PAZ GONZALEZ | 13050220-2 | N/A | COLACIONES | PRFE | 25/05/2022 | 25/05/2022 | $ 67.000 | PRFE | |
| Orden de Compra | 2022000665 | 26/05/2022 | 37 | MANUEL ALARCON | 16843179-1 | N/A | ARBITRAJE | EDUCACION | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 170.940 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000666 | 26/05/2022 | 37 | MAXIMILIANO SALINAS | 19876342-K | N/A | ARBITRAJE | EDUCACION | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 88.889 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000667 | 26/05/2022 | 37 | VICTOR CONTRERAS | 15118192-9 | N/A | ARBITRAJE | EDUCACION | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 34.188 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000677 | 26/05/2022 | 37 | ANDRES GUZMAN | 19215719-6 | N/A | ARBITRAJE | EDUCACION | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 108.262 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000678 | 26/05/2022 | 37 | CRISTIAN CARVAJAL | 14050147-6 | N/A | ARBITRAJE | EDUCACION | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 79.772 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000679 | 26/05/2022 | 37 | JUAN NUÑEZ | 18516212-5 | N/A | ARBITRAJE | EDUCACION | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 100.285 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000680 | 26/05/2022 | 216 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURAS | MANTENIMIENTO | 26/05/2022 | 26/05/2022 | $ 10.440 | 2551 | |
|
Orden de Compra |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
CARGO |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
RBD |
Enlace |
|
Orden de Compra |
2022000693 |
01/06/2022 |
55 |
COMERCIAL FCO MARTINES |
76685126-6 |
N/A |
MASCARIILLAS |
LEY SEP |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
$ 170.182 |
2570 |
|
|
Orden de Compra |
2022000694 |
01/06/2022 |
34 |
NIBALDO GAETE |
13782532-5 |
N/A |
AIRE ACONDICIONADO |
JUNJI-VTF |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
$ 166.600 |
JARDIN NIDO DE ANGELES |
|
|
Orden de Compra |
2022000695 |
01/06/2022 |
40 |
GUILLERMO PARRA |
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
JUNJI-VTF |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
$ 49.998 |
JARDIN LAS MORITAS |
|
|
Orden de Compra |
2022000696 |
02/06/2022 |
51 |
GUILLERMO PARRA |
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
JUNJI-VTF |
02/06/2022 |
02/06/2022 |
$ 29.999 |
JARDIN LA FINCA |
|
|
Orden de Compra |
2022000716 |
06/06/2022 |
228 |
EMPRESA DE SERVICIO ASEO |
7633934-3 |
N/A |
DESRATIZACION |
MANTENIMIENTO |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 166.600 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000717 |
06/06/2022 |
93 |
IMPRENTA REGNER |
77696680-0 |
N/A |
BITACORAS |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 158.270 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000719 |
06/06/2022 |
29-04-1900 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 72.100 |
2559 |
|
|
Orden de Compra |
2022000720 |
06/06/2022 |
33 |
DIPROSAN |
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 98.894 |
2577 |
|
|
Orden de Compra |
2022000724 |
06/06/2022 |
140 |
JORGE FERNANDEZ |
8477896-6 |
N/A |
REPARACION IMPREOSRA |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 25.000 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000731 |
06/06/2022 |
165-168 |
MARCELO PEREZ |
11455509-6 |
N/A |
REPARACION BAÑOS |
MANTENIMIENTO |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 136.752 |
2552 |
|
|
Orden de Compra |
2022000732 |
06/06/2022 |
143 |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DEL VALLE |
76330480-9 |
N/A |
SERVICIO CALEFACCION |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 47.600 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000754 |
15/06/2022 |
69 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
GABINETE |
JUNJI-VTF |
15/06/2022 |
15/06/2022 |
$ 48.350 |
JARDIN LA FINCA |
|
|
Orden de Compra |
2022000768 |
16/06/2022 |
39 |
DIMAFER |
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 159.001 |
2549 |
|
|
Orden de Compra |
2022000769 |
16/06/2022 |
20 |
EMJECA |
77474486-K |
N/A |
IMPLEMENTACION NOCHERO |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 89.714 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000770 |
16/06/2022 |
253 |
GRACIELA MUÑOZ |
4873088-4 |
N/A |
REPARACIONES |
MANTENIMIENTO |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 130.900 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000771 |
16/06/2022 |
61 |
LUIS FREDES |
6789992-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 48.900 |
15574 |
|
|
Orden de Compra |
2022000772 |
16/06/2022 |
241 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS SALUD |
LEY SEP |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 150.137 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000773 |
16/06/2022 |
43 |
MANI NAVARRO |
9570040-3 |
N/A |
PRESENTACION MAPUCHE |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 170.940 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000776 |
16/06/2022 |
43 |
ARTEKDIGITAL SPA |
77411437-8 |
N/A |
IMPRESIONES |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 150.000 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000778 |
16/06/2022 |
137 |
MARIA PAZ GONZALEZ |
13050220-2 |
N/A |
COLACIONES |
LEY SEP |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 154.700 |
2553 |
|
|
Orden de Compra |
2022000779 |
16/06/2022 |
137 |
MARIBEL QUEVEDO |
11366209-3 |
N/A |
STRANSPORTE |
LEY SEP |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 120.000 |
2553 |
|
|
Orden de Compra |
2022000808 |
22/06/2022 |
85 |
MANI NAVARRO |
9570040-3 |
N/A |
PREENTACION MAPUCHE |
LEY SEP |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 170.940 |
2555 |
|
|
Orden de Compra |
2022000816 |
23/06/2022 |
140 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
23/06/2022 |
23/06/2022 |
$ 114.530 |
2559 |
|
|
Orden de Compra |
2022000817 |
22/06/2022 |
195 |
CRISTINA ROJAS |
16621531-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
MANTENIMIENTO |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 77.350 |
2552 |
|
|
Orden de Compra |
2022000818 |
22/06/2022 |
38 |
NADIA GOMEZ |
16260855-K |
N/A |
VIESTUARIO |
EDUCACION |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 49.000 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000819 |
22/06/2022 |
27 |
DIMAFER |
77590750-9 |
N/A |
HUINCHAS |
EDUCACION |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 93.801 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000820 |
24/06/2022 |
88 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
MANTENIMIENTO |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 132.970 |
2555 |
|
|
Orden de Compra |
2022000821 |
24/06/2022 |
160 |
SERVICIOS INFORMATICOS |
77381875-4 |
N/A |
MANTENCION CAMARAS |
MANTENIMIENTO |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 113.050 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000822 |
24/06/2022 |
279 |
D Y C DEPORTES Y RECREACION |
76395409-9 |
N/A |
PRODUCTOS SALUDABLES |
EDUCACION |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 136.762 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000823 |
24/06/2022 |
146 |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
60910000-1 |
N/A |
RESTAURACION DOMINIO |
EDUCACION |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 36.405 |
2553 |
|
|
Orden de Compra |
2022000824 |
28/06/2022 |
151 |
CAROLINA PACHECO |
15736017-5 |
N/A |
TALLERPREVENCION SALUD |
EDUCACION |
28/06/2022 |
28/06/2022 |
$ 170.000 |
DAEM |
|
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 2022000845 | 01/07/2022 | 90 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 01/07/2022 | 01/07/2022 | $ 41.140 | 2555 | |
| Orden de Compra | 2022000846 | 01/07/2022 | 44 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE | JUNJI-VTF | 01/07/2022 | 01/07/2022 | $ 160.700 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2022000847 | 01/07/2022 | 73 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 01/07/2022 | 01/07/2022 | $ 128.700 | 2565 | |
| Orden de Compra | 2022000848 | 01/07/2022 | 65 | RIGOBERTO CATALAN | 8734252-2 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 01/07/2022 | 01/07/2022 | $ 38.389 | 15574 |
|
| Orden de Compra | 2022000899 | 18/07/2022 | 163 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | TONER | LEY SEP | 18/07/2022 | 18/07/2022 | $ 161.900 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000900 | 18/07/2022 | 155 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | MANTENIMIENTO | 18/07/2022 | 18/07/2022 | $ 149.988 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022000901 | 18/07/2022 | 305 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | BANDAS | LEY SEP | 18/07/2022 | 18/07/2022 | $ 150.000 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000903 | 18/07/2022 | 171 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION IMPREOSRAS | EDUCACION | 18/07/2022 | 18/07/2022 | $ 118.385 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000908 | 19/07/2022 | 318 | SERVICIOS INFORMATICOS LICHE | 77381875-4 | N/A | INSTALACION CAMARAS | MANTENIMIENTO | 19/07/2022 | 19/07/2022 | $ 111.264 | 2551 |
|
| Orden de Compra | 2022000914 | 20/07/2022 | 307 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | FOCO LED | MANTENIMIENTO | 20/07/2022 | 20/07/2022 | $ 66.640 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000915 | 20/07/2022 | 40 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | EDUCACION | 20/07/2022 | 20/07/2022 | $ 130.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000916 | 21/07/2022 | 32 | JULIO CESAR DE LA RIVA | 15531917-8 | N/A | REGULARIZACION PROYECTO | EDUCACION | 21/07/2022 | 21/07/2022 | $ 166.937 | 2554 | |
| Orden de Compra | 2022000960 | 29/07/2022 | 70 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | MANTENIMIENTO | 29/07/2022 | 29/07/2022 | $ 58.500 | 15574 | |
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 2022000966 | 01/08/2022 | 188 | IMPRENTA REGNER | 77696680-0 | N/A | HOJAS LEGAJOS | EDUCACION | 01/08/2022 | 01/08/2022 | $ 95.200 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022000967 | 02/08/2022 | 82 | COMERCISL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | INSUMOS HIGIENE | EDUCACION | 02/08/2022 | 02/08/2022 | $ 118.536 | 15687 | |
| Orden de Compra | 2022000974 | 02/08/2022 | 39 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | TELAS | JUNJI-VTF | 02/08/2022 | 02/08/2022 | $ 37.400 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2022000975 | 02/08/2022 | 80 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 02/08/2022 | 02/08/2022 | $ 160.055 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000980 | 03/08/2022 | 338 | BRIAN MENDOZA | 17485836-5 | N/A | DJ | LEY SEP | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 176.000 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022000981 | 03/08/2022 | 77 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ASEO | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 175.000 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2022000982 | 03/08/2022 | 104 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 160.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000983 | 03/08/2022 | 103 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 160.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000984 | 03/08/2022 | 101 | FARMACIA ALLIENDE | 9536560-K | N/A | INSUMOS DE HIGIENE | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 160.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000985 | 03/08/2022 | 108 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 160.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000986 | 03/08/2022 | 102 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 172.500 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022000987 | 03/08/2022 | 45 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | JUNJI-VTF | 03/08/2022 | 03/08/2022 | $ 77.800 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2022001000 | 09/08/2022 | 80 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | ESTANTES METALICOS | EDUCACION | 09/08/2022 | 09/08/2022 | $ 148.400 | 15687 | |
| Orden de Compra | 2022001001 | 08/08/2022 | 40 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRE | JUNJI-VTF | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 83.300 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2022001002 | 08/08/2022 | 99 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | TINTAS | LEY SEP | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 136.245 | 2555 | |
| Orden de Compra | 2022001003 | 08/08/2022 | 81 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | TONER | EDUCACION | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 126.871 | 15687 | |
| Orden de Compra | 2022001004 | 08/08/2022 | 56 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | EDUCACION | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 174.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001005 | 08/08/2022 | 77 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | REPARACIONES VARIAS | MANTENIMIENTO | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 160.000 | 15574 | |
| Orden de Compra | 2022001006 | 08/08/2022 | 76 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | TELEFONO | EDUCACION | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 25.000 | 15574 | |
| Orden de Compra | 2022001008 | 09/08/2022 | 57 | EDUARDO OLGUIN | 7721981-1 | N/A | TRANSPORTE | EDUCACION | 09/08/2022 | 09/08/2022 | $ 60.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001009 | 08/08/2022 | 58 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | EDUCACION | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 70.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001010 | 08/08/2022 | 58 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | OFRENDA FLORAL | EDUCACION | 08/08/2022 | 08/08/2022 | $ 100.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001021 | 10/08/2022 | 130 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ESTIMULOS | LEY SEP | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 125.580 | 2562 | |
| Orden de Compra | 2022001023 | 10/08/2022 | 172 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TELEFONO | EDUCACION | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 152.600 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022001024 | 10/08/2022 | 57 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 171.023 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2022001025 | 10/08/2022 | 114 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | SOPORTE EXTINTORES | JUNJI-VTF | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 20.002 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022001026 | 10/08/2022 | 235,00 | REPUESTOS CATALAN | 76165499-3 | N/A | BATERIAS | LEY SEP | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 112.500 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022001027 | 10/08/2022 | 112 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | EVALUACIONES | LEY SEP | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 73.086 | 25555 | |
| Orden de Compra | 2022001028 | 10/08/2022 | 112 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | EVALUACIONES | LEY SEP | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 21.741 | 2555 | |
| Orden de Compra | 2022001029 | 10/08/2022 | 353 | JORGE ALVAREZ | 10731032-0 | N/A | GUANTES | LEY SEP | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 176.310 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2022001030 | 10/08/2022 | 59 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | PENDON | EDUCACION | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 82.100 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001031 | 10/08/2022 | 190 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRES | EDUCACION | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 43.900 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001032 | 10/08/2022 | 183 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | LEY SEP | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 30.600 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022001033 | 10/08/2022 | 118 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 165.053 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2022001034 | 10/08/2022 | 61 | SOCIEDAD ENCHULATE | 76815299-3 | N/A | PENDON | JUNJI-VTF | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 59.400 | JARDIN LAS MORITAS | |
| Orden de Compra | 2022001035 | 10/08/2022 | 79 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 160.000 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2022001036 | 10/08/2022 | 83,00 | LUZ ELIANA PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 118.500 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2022001038 | 10/08/2022 | 98 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | RECARGA EXTINTORES | MANTENIMIENTO | 10/08/2022 | 10/08/2022 | $ 129.562 | 2554 | |
| Orden de Compra | 2022001045 | 12/08/2022 | 60 | COMERCIAL CLAUDIO RUBIO | 76316955-3 | N/A | TELAS | EDUCACION | 12/08/2022 | 12/08/2022 | $ 97.961 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001046 | 12/08/2022 | 60 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | EDUCACION | 12/08/2022 | 12/08/2022 | $ 174.093 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001047 | 16/08/2022 | 183 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | LEY SEP | 16/08/2022 | 16/08/2022 | $ 44.200 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022001048 | 16/08/2022 | 194 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | SILLA | EDUCACION | 16/08/2022 | 16/08/2022 | $ 154.700 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001049 | 16/08/2022 | 178 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TINTAS | PIE | 16/08/2022 | 16/08/2022 | $ 172.500 | 2553 | |
| Orden de Compra | 2022001050 | 16/08/2022 | 177 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | TINTAS | LEY SEP | 16/08/2022 | 16/08/2022 | $ 175.644 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022001052 | 16/08/2022 | 263 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MADERAS | MANTENIMIENTO | 16/08/2022 | 16/08/2022 | $ 82.000 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022001064 | 17/08/2022 | 101 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRE | MANTENIMIENTO | 17/08/2022 | 17/08/2022 | $ 53.550 | 2563 | |
| Orden de Compra | 2022001065 | 17/08/2022 | 80 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE SALIDAS | LEY SEP | 17/08/2022 | 17/08/2022 | $ 100.000 | 2556 | |
| Orden de Compra | 2022001066 | 17/08/2022 | 262 | MATERIAL ENSEÑANZA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 17/08/2022 | 17/08/2022 | $ 155.500 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022001072 | 19/08/2022 | 263 | SOCIEDAD COMERCIAL MORELL | 78750790-5 | N/A | MELAMINA | MANTENIMIENTO | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $ 82.001 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022001073 | 19/08/2022 | 63 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES SALUDABLE BDO OHIGGINS | EDUCACION | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $ 58.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001074 | 19/08/2022 | 53 | BRAIAN MENDOZA | 17485836-5 | N/A | AMPLIFICACION CMPTO CUECAS | LEY SEP | 19/08/2022 | 19/08/2022 | $ 176.000 | 2577 | |
| Orden de Compra | 2022001075 | 22/08/2022 | 62 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | N/A | ARRIENDO BARRERAS | EDUCACION | 22/08/2022 | 22/08/2022 | $ 71.400 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001076 | 21/08/2022 | 190 | EMJECA | 77474486-K | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES | LEY SEP | 21/08/2022 | 21/08/2022 | $ 107.746 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022001077 | 22/08/2022 | 64 | CRISTIAN CARVAJAL | 14050147-6 | N/A | ARBITRAJE DE FUTBOL | EDUCACION | 22/08/2022 | 22/08/2022 | $ 79.772 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001078 | 21/08/2022 | 64 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | EDUCACION | 21/08/2022 | 21/08/2022 | $ 116.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001079 | 21/08/2022 | 64 | MANUEL ALARCON | 16843179-1 | N/A | ARBITRAJE JUEZ DE LINEA | EDUCACION | 21/08/2022 | 21/08/2022 | $ 79.772 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001093 | 24/08/2022 | 64 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | LEY SEP | 24/08/2022 | 24/08/2022 | $ 97.600 | LEY SEP | |
| Orden de Compra | 2022001094 | 24/08/2022 | 277 | EMJECA | 77474486-K | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | LEY SEP | 24/08/2022 | 24/08/2022 | $ 149.133 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2022001097 | 24/08/2022 | 185-191 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | LEY SEP | 24/08/2022 | 24/08/2022 | $ 54.400 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2022001099 | 25/08/2022 | 66 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES | EDUCACION | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $ 23.200 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001100 | 25/08/2022 | 139 | SOC. COMERCIAL FRANGAL | 76795393-3 | N/A | ARTICULOS ASEO VEHICULOS | EDUCACION | 25/08/2022 | 25/08/2022 | $ 161.711 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2022001127 | 30/08/2022 | 55 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | N/A | CARGA GAS | EDUCACION | 30/08/2022 | 30/08/2022 | $ 178.000 | 2554 | |