Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024
Transparencia Municipal
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 174 | 01/09/2022 | 174 | COMERCIAL SERVICE POINT LTDA. | 76.901.228-1 | N/A | Compra de servicio TAG de vehiculos | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 29.970 |  |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 175 | 05/09/2022 | 175 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para colaciones | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 20.550 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 176 | 05/09/2022 | 176 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra insumos para colaciones saludables | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 74.231 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 177 | 05/09/2022 | 177 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L | 76.519.335-4 | N/A | Compra frutas para Chile Crece Contigo | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 18.612 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 178 | 05/09/2022 | 178 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | Compra de extintores para el Depto Salud | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 126.000 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 179 | 05/09/2022 | 179 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra cinta impresora alphapanel autoclave | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 124.000 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 180 | 07/09/2022 | 180 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | Compra de insumos electrico para Salud Mental | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 112.290 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 181 | 09/09/2022 | 181 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA | 79.533.950-7 | N/A | Compra de combustible para Dirección Salud | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 97.720 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 182 | 09/09/2022 | 182 | COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA | 76.276.399-0 | N/A | Compra de repuestos punzón para perforadora | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 67.990 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 183 | 12/09/2022 | 183 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos de colaciones | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 21.450 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 184 | 12/09/2022 | 184 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra insumos para colaciones saludables | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 96.216 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 185 | 14/09/2022 | 185 | SOCIEDAD ENCHULATE SPA | 76.815.299-3 | N/A | Compra de letreros para el SAR | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 170.099 | |
| Orden de Compra | Orden de compra N° 186 | 14/09/2022 | 186 | LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | Compra de mantención vehiculo institucional | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 85.600 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 187 | 15/09/2022 | 187 | HECTOR ASTORGA CARVAJAL | 11.556.274-6 | N/A | Compra servicio de mantencion fosa septica | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 178.500 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 188 | 21/09/2022 | 188 | CARIBEAN PHARMA LIMITADA | 76.830.090-9 | N/A | Compra mediamentos de salud municipal | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 178.725 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 189 | 23/09/2022 | 189 | MARIO ALFONSO BOZO GONZALEZ (SOLD-GAS) | 7.053.523-8 | N/A | Compra recarga de oxigeno | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 28.900 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 190 | 23/09/2022 | 190 | RAFAEL CUMSILLE Y CIA LIMITADA | 86.559.100-4 | N/A | Compra de botellas de agua Vida Sana | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 157.250 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°191 | 26/09/2022 | 191 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | Compra materiales de electricidad | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 97.000 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°192 | 29/09/2022 | 192 | JUBEL CONTRERAS JARA | 18.616.779-1 | N/A | Compra de vidrio separador de ambiente | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 65.000 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N°193 | 30/09/2022 | 193 | TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA | 84.302.700-8 | N/A | Compra de visitas de evaluación | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 95.200 | |
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace |
| Orden de compra N°194 | 194 | 06/10/2022 | 194 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | Compra servicio de reparación impresora | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 40.000 | |
| Orden de compra N°195 | 195 | 06/10/2022 | 195 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra de colaciones para saludables | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 51.873 | |
| Orden de compra N°196 | 196 | 11/10/2022 | 196 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA | 76.711.330-7 | N/A | Compra medicamentos para farmacia municipal | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 132.804 | |
| Orden de compra N°197 | 197 | 11/10/2022 | 197 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | Compra de alargador para la Dirección de Salud | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 104.280 | |
| Orden de compra N°198 | 198 | 11/10/2022 | 198 | LAB. NATURAL FUCHLOCHER (FNL) | 76.160.163-6 | N/A | Compra medicamentos para farmacia municipal | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 120.142 | |
| Orden de compra N°199 | 199 | 12/10/2022 | 199 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | Compra de guillotinas para el convenio VR | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 36.000 | |
| Orden de compra N°200 | 200 | 13/10/2022 | 200 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de carpetas para Unidad de Finanzas | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 180.000 | |
| Orden de compra N°201 | 201 | 14/10/2022 | 201 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | Compra insumos para el Programa Elige Vida Sana | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 135.000 | |
| Orden de compra N°202 | 202 | 17/10/2022 | 202 | ANAMEDICAL SPA | 77.466.836-5 | N/A | Compra de jabon para sala Procedimiento | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 172.840 | |
| Orden de compra N°203 | 203 | 18/10/2022 | 203 | X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. | 77.031.210-8 | N/A | Compra servicio radiologico para el SAR | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 10.000 | |
| Orden de compra N°204 | 204 | 18/10/2022 | 204 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra librería para el CHCC | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 83.830 | |
| Orden de compra N°205 | 205 | 19/10/2022 | 205 | DIGIPLOT LTDA | 78.720.140-7 | N/A | Compra de bateria para el CCR | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 61.030 | |
| Orden de compra N°206 | 206 | 19/10/2022 | 206 | SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA | 76.014.545-9 | N/A | Compra de alcohol para le SAR | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 150.000 | |
| Orden de compra N°207 | 207 | 19/10/2022 | 207 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | Compra de insumos medicos para el programa de la mujer | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 161.245 | |
| Orden de compra N°208 | 208 | 20/10/2022 | 208 | WILLIAM ORLANDO ALEGRE MARIN | 9.420.166-7 | N/A | Compra servicio de servicios | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 66.910 | |
| Orden de compra N°209 | 209 | 20/10/2022 | 209 | JENNIFER LEON VALENZUELA | 18.516.066-1 | N/A | Compra de pendon roller | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 100.000 | |
| Orden de compra N°210 | 210 | 20/10/2022 | 210 | ETHON PHARMACEUTICALS | 76.956.140-4 | N/A | Compra de medicamentos para el SAR | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 165.291 | |
| Orden de compra N°211 | 211 | 21/10/2022 | 211 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14.049.665-0 | N/A | Compra escalera plegable | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 79.000 | |
| Orden de compra N°212 | 212 | 24/10/2022 | 212 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | Compra de electrodomestico para la Dirección de Salud | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 156.700 | |
| Orden de compra N°213 | 213 | 25/10/2022 | 213 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA | 85.599.700-2 | N/A | Servicio publicación concurso público | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 142.800 | |
| Orden de compra N°214 | 214 | 214 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para el MAIS | |
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| Orden de compra N°215 | 215 | 25/10/2022 | 215 | BPM SERVICIOS SPA | 77.254.296-8 | N/A | Compra de insumos para el Programa Elige Vida Sana | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 95.474 | |
| Orden de compra N°216 | 216 | 27/10/2022 | 216 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de insumos de librería para el CHCC | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 130.890 | |
| Orden de compra N°217 | 217 | 27/10/2022 | 217 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra de insumos para capacitación | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 63.528 | |
| Orden de compra N°218 | 218 | 27/10/2022 | 218 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para capacitación | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 153.272 | |
| Orden de compra N°219 | 219 | 27/10/2022 | 219 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L. | 76.519.335-4 | N/A | Compra de insumos para capacitación | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 106.315 | |
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace |
| Orden de compra N° 220 | 220 | 02/11/2022 | 220 | JENNIFER LEON VALENZUELA | 18.516.066-1 | N/A | Compra instalación de froster para la Dirección de Salud | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 129.600 | |
| Orden de compra N° 221 | 221 | 02/11/2022 | 221 | EMJECA SPA | 77.474.486-K | N/A | Compra de balones de futbol para Promoción | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 179994 | |
| Orden de compra N° 222 | 222 | 02/11/2022 | 222 | DENTAL LAVAL LIMITADA | 79.595.850-9 | N/A | Compra de insumos para dental | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 175549 | |
| Orden de compra N° 223 | 223 | 03/11/2022 | 223 | DIPROLAB LIMITADA | 78.027.120-5 | N/A | Compra de rollos parafilm 10 cm | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 178399 | |
| Orden de compra N° 224 | 224 | 04/11/2022 | 224 | SERVICIOS INTEGRALES FECROMAQ. LTDA | 76.292.734-9 | N/A | Compra evaluacion maquina de ejercicios | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 178500 | |
| Orden de compra N° 225 | 225 | 07/11/2022 | 225 | BPM SERVICIOS SPA | 77.254.296-8 | N/A | Compro de bolso ejecutivo | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 76398 | |
| Orden de compra N° 226 | 226 | 07/11/2022 | 226 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra de colaciones saludable | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 102489 | |
| Orden de compra N° 227 | 227 | 07/11/2022 | 227 | CARIBEAN PHARMA LIMITADA | 76.830.090-9 | N/A | Compra de medicamentos Farmacia Municipal | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 182091 | |
| Orden de compra N° 228 | 228 | 10/11/2022 | 228 | BPM SERVICIOS SPA | 77.254.296-8 | N/A | Compra de maletines | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 59500 | |
| Orden de compra N° 229 | 229 | 10/11/2022 | 229 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra insumos librería | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 18380 | |
| Orden de compra N° 230 | 230 | 10/11/2022 | 230 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra de colaciones saludables | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 182481 | |
| Orden de compra N° 231 | 231 | 10/11/2022 | 231 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para colaciones saludables | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 81200 | |
| Orden de compra N° 232 | 232 | 10/11/2022 | 232 | JUAN ACUÑA PRADO | 76.519.335-4 | N/A | Compra de frutas de la estación | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 155295 |
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| Orden de compra N° 233 | 233 | 16/11/2022 | 233 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA | 85.599.700-2 | N/A | Compra servicio de publicación | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 29750 | |
| Orden de compra N° 234 | 234 | 16/11/2022 | 234 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra de colaciones saludables | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 56330 | |
| Orden de compra N° 235 | 235 | 16/11/2022 | 235 | COMERCIAL ARENAS LIMITADA | 78.624.110-3 | N/A | Compra de pilas para el SAR | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 170000 | |
| Orden de compra N° 236 | 236 | 16/11/2022 | 236 | LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | Compra servicio reparacion vehiculo | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 141750 | |
| Orden de compra N° 237 | 237 | 16/11/2022 | 237 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para colaciones | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 61500 | |
| Orden de compra N° 238 | 238 | 17/11/2022 | 238 | GONZALO ALIAGA DURAN E.I.R.L | 76.710.276-3 | N/A | Compra de mantenimiento correctivo de aire acondicionado | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 30000 | |
| Orden de compra N° 239 | 239 | 21/11/2022 | 239 | MARIO ALFONSO BOZO GONZALEZ (SOLD-GAS) | 7.053.523-8 | N/A | Compra cilindro oxigeno 1 M3 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 168000 | |
| Orden de compra N° 240 | 240 | 23/11/2022 | 240 | SOC. IMPORTADORA Y COM. MEBAC LTDA | 77.359.651-4 | N/A | Compra de cintas de seguridad para la Dirección de Salud | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 142705 | |
| Orden de compra N° 241 | 241 | 23/11/2022 | 241 | FELIPE ABARCA FUENTES | 17.875.090-9 | N/A | Compra de poleras basicas para promoción | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 120000 | |
| Orden de compra N° 242 | 242 | 23/11/2022 | 242 | UBALDINA PARRAGUEZ VARGAS | 11.760.417-9 | N/A | Compra servicio de movilizacion | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 142500 | |
| Orden de compra N° 243 | 243 | 23/11/2022 | 243 | REPUESTOS JOSE DIAZ SPA | 76.330.158-3 | N/A | Compra de repuestos para vehiculos institucionales | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 41097 | |
| Orden de compra N° 244 | 244 | 24/11/2022 | 244 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra de colaciones saludables | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 182291 | |
| Orden de compra N° 245 | 245 | 24/11/2022 | 245 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de insumos para colaciones saludables | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 43600 | |
| Orden de compra N° 246 | 246 | 24/11/2022 | 246 | JUAN ACUÑA PRADO | 76.519.335-4 | N/A | Compra de frutas de la estación | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 160442 | |
| Orden de compra N° 247 | 247 | 25/11/2022 | 247 | SERVICIOS DE MONTAJES LIMITADA | 76.422.767-0 | N/A | Compra de lavamanos para rural | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 35000 | |
| Orden de compra N° 248 | 248 | 28/11/2022 | 248 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | Compra colaciones saludables para Mas adulto mayor | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 84369 | |
| Orden de compra N° 249 | 249 | 28/11/2022 | 249 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de articulos de aseo para la DSM | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 129800 | |
| Orden de compra N°250 | 250 | 28/11/2022 | 250 | MARIA JOSEFINA YAÑEZ ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | Compra servicio de anillado para el Depto Salud | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28560 | |
| Orden de compra N°251 | 251 | 29/11/2022 | 251 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | Compra de bandeja para el SAR | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 66000 | |
| Orden de compra N°252 | 252 | 30/11/2022 | 252 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | Compra de insumos para laboratorio | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 182534 | |
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 253 | 02/12/2022 | 253 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de vasos polipapel para el SAR | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 72000 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 254 | 05/12/2022 | 254 | CARIBEAN PHARMA LIMITADA | 76.830.090-9 | N/A | Compra medicamentos farmacia Municipal | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 183014 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 255 | 05/12/2022 | 255 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA | 76.936.031-K | N/A | Compra de botiquin equipado | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 154998 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 256 | 06/12/2022 | 256 | LAB. NATURAL FUCHSLOCHER (FNL) | 76.160.163-6 | N/A | Compra medicamentos farmacia Municipal | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 138885 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 257 | 06/12/2022 | 257 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de librería para Promoción | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 125730 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 258 | ANULADA | ANULADA | 76.014.545-9 | N/A | Compra de medicamentos para el EDLI | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 9570 | ||
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 259 | 07/12/2022 | 259 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-K | N/A | Compra de reparación sillón dental | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 47600 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 260 | 07/12/2022 | 260 | INSUMOS CLINICOS LIMITADA | 76.301.407-K | N/A | Compra de removerdor de oxido | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 178500 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 261 | 12/12/2022 | 261 | RICARDO ALBERTO FLORES RAMIREZ | 76.301.407-K | N/A | Compra de Dryquat para el SAR | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 107100 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 262 | 12/12/2022 | 262 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA | 76.800.277-0 | N/A | Compra logo troquelado para movilización | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 37485 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 263 | 12/12/2022 | 263 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra insumos para Dirección de Salud | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 101910 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 264 | 12/12/2022 | 264 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L | 76.519.335-4 | N/A | Compra de colaciones participación ciudadana | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 52301 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 265 | 13/12/2022 | 265 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra sobres de papel para CESFAM | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 178500 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 266 | 14/12/2022 | 266 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de insumos de librería Mas Adultos | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 20460 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 267 | 14/12/2022 | 267 | DISTRIBUIDORA, COMERCIAL E IMPORTADORA | 76.495.187-5 | N/A | Compra toalla roll para el SAR | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 181070 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 268 | 14/12/2022 | 268 | LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | Compra servicio de reaparación vehiculo | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 154350 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 269 | 15/12/2022 | 269 | GONZALO ALIAGA DURAN E.I.R.L | 76.710.276-3 | N/A | Compra recarga de aire acondicionado | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 130900 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 270 | 16/12/2022 | 270 | ALVARO RUBIO MEDIMA | 7.557.741-9 | N/A | Compra ventilador para el CESFAM | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 110908 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 271 | 16/12/2022 | 271 | NATALIA RIVERA TOBAR | 17.127.865-5 | N/A | Compra de colaciones saludables | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 45850 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 272 | 19/12/2022 | 272 | LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | Compra de tintas para el CCR | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 176720 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 273 | 19/12/2022 | 273 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | Compra de insumos para colaciones saludables | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 29326 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 274 | 21/12/2022 | 274 | JOSE BENJAMIN REYES LARENAS | 9.089.923-6 | N/A | Compra de catalico para comioneta | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 77350 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 275 | 22/12/2022 | 275 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de sacos de papel para F. Municipal | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 63784 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 276 | 26/12/2022 | 276 | CARIBEAN PHARMA LIMITADA | 76.830.090-9 | N/A | Compra medicamentos farmacia Municipal | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 183164 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 277 | 26/12/2022 | 277 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de vasos polipapel para odontologico | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 183379 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 278 | 27/12/2022 | 278 | AGUA PURA COLCHAGUA SPA | 77.211.097-9 | N/A | Compra recargas bidones para Promoción | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 50000 | |
| Orden de Compra | Orden de Compra N° 279 | 27/12/2022 | 279 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | Compra de sobres de papel farmacia CESFAM | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 178500 | |