Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024
Transparencia Municipal
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de creación OC |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace |
Orden de Compra |
Orden de compra N°156 |
01/09/2021 |
156 |
LUZ ELIANA TAPIA PIÑA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de sacos de papel Farmacia Municipal |
01/09/2021 |
01/09/2021 |
49200 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°157 |
06/09/2021 |
157 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
Compra de materiales de librería para el CECOSF |
06/09/2021 |
06/09/2021 |
83350 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°158 |
06/09/2021 |
158 |
DORALIZA LUAN PARRAGUEZ |
13.673.406-7 |
N/A |
Compra de bordado Programa Mas Adultos Mayores |
06/09/2021 |
06/09/2021 |
73185 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°159 |
07/09/2021 |
159 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A |
96.556.940-5 |
N/A |
Compra insumos de librería para Elige Vida Sana |
07/09/2021 |
07/09/2021 |
92563 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°160 |
13/09/2021 |
160 |
PATRICIO FRANCISCO SANTELICE JARA |
9.417.964-5 |
N/A |
Compra de polarizado para Resolutividad |
13/09/2021 |
13/09/2021 |
28560 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°161 |
13/09/2021 |
161 |
CLAUDIA LEON REYES EIRL |
76.476.837-k |
N/A |
Compra batería vehiculo institucional |
13/09/2021 |
13/09/2021 |
120000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°162 |
14/09/2021 |
162 |
PURISIMA DELCARMEN CATALAN PIZARRO |
11.556.531-1 |
N/A |
Compra de balon para Promoción de la Salud |
14/09/2021 |
14/09/2021 |
50000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°163 |
14/09/2021 |
163 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78.624.110-3 |
N/A |
Compra de estimulos para Promoción de Salud |
14/09/2021 |
14/09/2021 |
90000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°164 |
14/09/2021 |
164 |
INPUT MEDICAL SPA |
76.645.686-3 |
N/A |
Compra insumos medicos para el SAR |
14/09/2021 |
14/09/2021 |
72947 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°165 |
15/09/2021 |
165 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
Compra materiales de librería MAIS |
15/09/2021 |
15/09/2021 |
62630 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°166 |
21/09/2021 |
166 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra de lentejas Programa Promoción Salud |
21/09/2021 |
21/09/2021 |
60000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°167 |
14/09/2020 |
167 |
CARIBEAN PHARMA LIMITADA |
76.830.090-9 |
N/A |
Compra Medicamentos Farmacia Municipal Tú StaCruz |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
150635 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°168 |
22/09/2021 |
168 |
KUTRALWE CHILE SPA |
76.828.166-1 |
N/A |
Compra de bidones de agua para el Depto de Salud |
22/09/2021 |
22/09/2021 |
157500 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°169 |
22/09/2021 |
169 |
LUIS GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra de librería para el Programa CHCC |
22/09/2021 |
22/09/2021 |
24640 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°170 |
22/09/2021 |
170 |
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES |
76.476.837-k |
N/A |
Compra batería vehiculo institucional |
22/09/2021 |
22/09/2021 |
120000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°171 |
22/09/2021 |
171 |
D Y C DEPORTES Y RECREACION |
76.395.409-9 |
N/A |
Compra silicona para trotadora Elige Vida Sana |
22/09/2021 |
22/09/2021 |
97461 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°172 |
27/09/2021 |
172 |
LABORATORIO CHILE SA |
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA FCIA MUNICIPAL TU STACRU |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
157675 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°173 |
27/09/2021 |
173 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
N/A |
Compra de librería para el Programa Elige Vida Sana |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
122331 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°174 |
27/09/2021 |
174 |
RAFAEL CUMSILLE Y CIA LIMITADA |
86.559.100-4 |
N/A |
Compra de agua envasada Elige Vida Sana |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
149941 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°175 |
27/09/2021 |
175 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
79.533.950-7 |
N/A |
Compra de combustible para Depto Salud |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
47960 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°176 |
28/09/2021 |
176 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra de insumos para Chile crece Contigo |
28/09/2021 |
28/09/2021 |
45.815 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°177 |
28/09/2021 |
177 |
MULTICENTRO |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra de notebook para el MAIS |
28/09/2021 |
28/09/2021 |
39.990 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°178 |
30/09/2021 |
178 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9.522.053-3 |
N/A |
Compra de alargadores para MAIS |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
11600 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N°179 |
30/09/2021 |
179 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
78.750.790-5 |
N/A |
Compra cubierta para el CESFAM |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
69999 |
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace |
Orden de Compra |
Orden de Compra N°180 |
02/10/2021 |
180 |
LAS ENCINAS LUIS GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra de materiales de librería |
02/10/2021 |
02/10/2021 |
41.240 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°181 |
06/10/2021 |
181 |
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LITDA |
76.936.031-k |
N/A |
Compra de conos de señalización |
06/10/2021 |
06/10/2021 |
42.002 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°182 |
06/10/2021 |
182 |
MANUEL ALEJANDRO ALARCON ABRIGO |
16.843.179-1 |
N/A |
Compra servicio arbitraje x 12 partidos |
06/10/2021 |
06/10/2021 |
100.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°184 |
07/10/2021 |
184 |
MARCO RATAMALES PINO |
14.049.665-0 |
N/A |
compra de materiales de ferretería |
07/10/2021 |
07/10/2021 |
70.924 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°185 |
12/10/2021 |
185 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra materiales de librería Elige Vida Sana |
12/10/2021 |
12/10/2021 |
43.610 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°186 |
12/10/2021 |
186 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
59.077.290-9 |
N/A |
Compra de agujas hipodermicas 21Gx1 1/2 |
12/10/2021 |
12/10/2021 |
133.280 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°187 |
12/10/2021 |
187 |
JUAN PABLO CATALAN ARRATIA VERDULERIA EL POTRO |
14.180.365-4 |
N/A |
JUAN PABLO CATALAN ARRATIA (VEDULERIA EL POTRO) |
12/10/2021 |
12/10/2021 |
100.555 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°188 |
12/10/2021 |
188 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. |
85.599-700-2 |
N/A |
Publicación llamado concurso interno diario Local |
12/10/2021 |
12/10/2021 |
77.350 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°189 |
12/10/2021 |
189 |
ALLMEDICA S.A |
96.636.310-k |
N/A |
Servicio Mantención preventivia electrocardiografo |
12/10/2021 |
12/10/2021 |
101.150 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°190 |
13/10/2021 |
190 |
OPPICI S.A |
80.695.500-0 |
N/A |
Compra de cinta de impresora |
13/10/2021 |
13/10/2021 |
82.705 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°191 |
15/10/2021 |
191 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra insumos para Promocion de la salud |
15/10/2021 |
15/10/2021 |
131.380 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°192 |
18/10/2021 |
192 |
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
76.815.299-3 |
N/A |
Lienzo roller Mas Adulto Mayor Autovalente |
18/10/2021 |
18/10/2021 |
45.999 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°193 |
18/10/2021 |
193 |
FABIOLA CORREA SAAVEDRA |
15.527.648-7 |
N/A |
Compra de colaciones saludables (vasos con fruta) |
18/10/2021 |
18/10/2021 |
70.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°194 |
19/10/2021 |
194 |
LABORATORIO CHILE SA |
77.596.940-7 |
N/A |
Compra de lovastinana para el CESFAM |
19/10/2021 |
19/10/2021 |
157.080 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°195 |
20/10/2021 |
195 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra opalina tamaño carta color blanca |
20/10/2021 |
20/10/2021 |
36.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°196 |
20/10/2021 |
196 |
BIOLINE LTDA |
76.020.650-4 |
N/A |
Compra insumos de laboratorio |
20/10/2021 |
20/10/2021 |
150.154 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°197 |
20/10/2021 |
197 |
FARMALATINA LTDA |
79.728.570-6 |
N/A |
Compra insumos de laboratorio |
20/10/2021 |
20/10/2021 |
92.582 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°198 |
21/10/2021 |
198 |
SOC. COM. DE IMPORT Y EXPORT. LTDA |
78.144.460-K |
N/A |
Compra de insumos para el CCR |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
156.800 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°199 |
22/10/2021 |
199 |
COMERCIALIZADORA CALVAC SPA |
76.137.646-2 |
N/A |
Compra de sifon para esterilización |
22/10/2021 |
22/10/2021 |
58.062 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°200 |
22/10/2021 |
200 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de cajas plásticas |
22/10/2021 |
22/10/2021 |
54.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°201 |
26/10/2021 |
201 |
DIMERC |
96.670.840-9 |
N/A |
Compra materiales de librería |
26/10/2021 |
26/10/2021 |
48.195 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°202 |
26/10/2021 |
202 |
SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA |
76.040.480-2 |
N/A |
Compra de sellos de seguridad para el SAR |
26/10/2021 |
26/10/2021 |
157.080 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°203 |
27/10/2021 |
203 |
LABORATORIO CHILE SA |
77.596.940-7 |
N/A |
Compra de medicamentos para Farmacia Municipal |
27/10/2021 |
27/10/2021 |
158.275 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°204 |
28/10/2021 |
204 |
LABORATORIO CHILE SA |
77.596.940-7 |
N/A |
Compra de medicamentos para Farmacia del CESFAM |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
153.272 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°205 |
28/10/2021 |
205 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de insumos para el CESFAM |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
124.600 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°206 |
28/10/2021 |
206 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
14.049.665-0 |
N/A |
Compra materiales de ferretarias |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
52.001 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°207 |
28/10/2021 |
207 |
VALTEK S.A. |
79.568.850-1 |
N/A |
Compra insumos de laboratorio |
28/10/2021 |
28/10/2021 |
135.095 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°208 |
29/10/2021 |
208 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78.624.110-0 |
N/A |
Compra de estimulos para Promoción |
29/10/2021 |
29/10/2021 |
150.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°209 |
29/10/2021 |
209 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9.522.053-3 |
N/A |
Compra de interruptor automatico para postas |
29/10/2021 |
29/10/2021 |
102.900 |
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace |
Orden de Compra |
Orden de compra N° 210 |
03/11/2021 |
210 |
BIOLINE LTDA |
76.020.650-4 |
N/A |
Compra de glucosa para Laboratorio |
03/11/2021 |
03/11/2021 |
152320 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 211 |
03/11/2021 |
211 |
COMERCIAL TOTAL PACK LIMITADA |
79.948.840-K |
N/A |
Compra de lector de huella para Salud Mental |
03/11/2021 |
03/11/2021 |
77350 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 212 |
03/11/2021 |
212 |
MARIO ALFONSO BOZO GONZALEZ |
7.053.523-8 |
N/A |
Compra de cilindro oxigeno 6M3 |
03/11/2021 |
03/11/2021 |
20900 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 214 |
08/11/2021 |
214 |
ETHON PHARMACEUTICALS |
76.956.140-4 |
N/A |
Compra medicamentos para el SAR |
08/11/2021 |
08/11/2021 |
115787 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 215 |
08/11/2021 |
215 |
SOC. CACERES FERRETERIA LTDA |
76.339.578-2 |
N/A |
Compra de palas para Postas |
08/11/2021 |
08/11/2021 |
68401 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 216 |
09/11/2021 |
216 |
MARCO RETAMALES PINO |
14.049.665-0 |
N/A |
Compra de linternas frontal para Postas |
09/11/2021 |
09/11/2021 |
61404 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 217 |
10/11/2021 |
217 |
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
76.815.299-3 |
N/A |
Compra servicio reparación biombo |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
39312 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 218 |
12/11/2021 |
218 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra de insumos librería para el CESFAM |
12/11/2021 |
12/11/2021 |
33140 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 219 |
12/11/2021 |
219 |
INSUMOS CLINICOS LIMITADA |
76.301.407-k |
N/A |
Compra de removedor de óxido |
12/11/2021 |
12/11/2021 |
71162 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 220 |
16/11/2021 |
220 |
CARIBEAN PHARMA LIMITADA |
76.830.090-9 |
N/A |
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
16/11/2021 |
16/11/2021 |
159634 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 221 |
16/11/2021 |
221 |
BIOLINE LTDA |
76.020.650-4 |
N/A |
Compra de insumos de laboratorio |
16/11/2021 |
16/11/2021 |
118952 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 223 |
18/11/2021 |
223 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA |
76.238.028-5 |
N/A |
Compra de porta credencial y cintas |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
133280 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 224 |
18/11/2021 |
224 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra de insumos de librería |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
56330 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 226 |
18/11/2021 |
226 |
MARIA JOSEFINA YAÑEZ (TIMBRE) |
18.2289.848-9 |
N/A |
Compra de fechero para la Farmacia |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
92001 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 227 |
19/11/2021 |
227 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra de colaciones saludable |
19/11/2021 |
19/11/2021 |
160040 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 228 |
22/11/2021 |
228 |
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
76.815.299-3 |
N/A |
Compra de triptico para el convenio MAIS |
22/11/2021 |
22/11/2021 |
100000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 229 |
23/11/2021 |
229 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
7.557.741-9 |
N/A |
Compra de ventilador para el SAR |
23/11/2021 |
23/11/2021 |
81980 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 230 |
23/11/2021 |
230 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
Compra de teclado y mouse para el SAR |
23/11/2021 |
23/11/2021 |
83840 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 231 |
25/11/2021 |
231 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
78.624.110-3 |
N/A |
Compra de atril de madera |
25/11/2021 |
25/11/2021 |
55800 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 232 |
26/11/2021 |
232 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
76.800.277-0 |
N/A |
Compra de empavonado para el SAR |
26/11/2021 |
26/11/2021 |
59997 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 233 |
26/11/2021 |
233 |
SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA |
76.236.706-8 |
N/A |
Compra de recetas para el CESFAM |
26/11/2021 |
26/11/2021 |
124950 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 234 |
29/11/2021 |
234 |
CARIBEAN PHARMA LIMITADA |
76.830.090-9 |
N/A |
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
29/11/2021 |
29/11/2021 |
160314 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 235 |
29/11/2021 |
235 |
LABORATORIO CHILE SA |
77.596.940-7 |
N/A |
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
29/11/2021 |
29/11/2021 |
160150 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 236 |
29/11/2021 |
236 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra insumos de librería para el EDLI |
29/11/2021 |
29/11/2021 |
136800 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 237 |
30/11/2021 |
237 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
76.800.277-0 |
N/A |
Compra de insumos de imprenta |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
133780 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 238 |
30/11/2021 |
238 |
EDUARDO FABIAN OLGUIN MENESES |
7.721.981-7 |
N/A |
Compra servicio de movilizacion para EDLI |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
80000 |
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace |
Orden de Compra |
Orden de compra N° 241 |
02/12/2021 |
241 |
SEREMI DE SALUD REGION DE O'HIGGINS |
61.601.000-K |
N/A |
Compra de resolución sanitaria D. Portales |
02/12/2021 |
02/12/2021 |
7700 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 242 |
02/12/2021 |
242 |
SOC. COM. DE IMPORT Y EXPORT. LTDA |
78.144.460-K |
N/A |
Compra de insumos para terapias complementarias |
02/12/2021 |
02/12/2021 |
42500 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 243 |
03/12/2021 |
243 |
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
76.800.277-0 |
N/A |
Compra de empavonados Depto de Salud |
03/12/2021 |
03/12/2021 |
93290 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 244 |
03/12/2021 |
244 |
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
76.815.299-3 |
N/A |
Compra de calenadaros para Promoción |
03/12/2021 |
03/12/2021 |
69996 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 245 |
06/12/2021 |
245 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA |
76.014.545-9 |
N/A |
Compra de medicamentos para el EDLI |
06/12/2021 |
06/12/2021 |
9570 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 246 |
06/12/2021 |
246 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra insumos de librería para el MAS |
06/12/2021 |
06/12/2021 |
142860 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 247 |
06/12/2021 |
247 |
ARANCIBIA VIVEROS LIMITADA |
76.571.427-3 |
N/A |
Compra de contador de velcro |
06/12/2021 |
06/12/2021 |
44305 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 248 |
09/12/2021 |
248 |
FERRETERIA CACERES (Memo N°23 CCR) |
76.339.578-2 |
N/A |
Compra tijera para EDLI |
09/12/2021 |
09/12/2021 |
16600 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 249 |
09/12/2021 |
249 |
SOC. COM. DE IMPORT Y EXPORT. LTDA |
78.144.460-K |
N/A |
Compra de set ventosas |
09/12/2021 |
09/12/2021 |
31800 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 250 |
09/12/2021 |
250 |
SOC. MORELL Y MORELL LIMITADA |
78.750.790-5 |
N/A |
Compra materiales para Depto de Salud |
09/12/2021 |
09/12/2021 |
31696 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 251 |
09/12/2021 |
251 |
PEDRO FERNANDO DIAZ GALAZ |
10.162.327-9 |
N/A |
Compra de plano y tubo para el EDLI |
09/12/2021 |
09/12/2021 |
48157 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 252 |
12/12/2021 |
252 |
LAB. NATURAL FUCHSLOCHER (FNL) |
76.160.163-6 |
N/A |
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
12/12/2021 |
12/12/2021 |
159996 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 253 |
13/12/2021 |
253 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. |
85.599.700-2 |
N/A |
Compra servicio de publicación Concurso |
13/12/2021 |
13/12/2021 |
119000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 254 |
13/12/2021 |
254 |
INSUMOS CLINICOS LIMITADA |
76.301.407-k |
N/A |
Compra insumos para esterilización |
13/12/2021 |
13/12/2021 |
142324 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 255 |
14/12/2021 |
255 |
CGL EMPRESAS SPA |
77.230.963-5 |
N/A |
Compra de kinegun Pro |
14/12/2021 |
14/12/2021 |
94991 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 256 |
15/12/2021 |
256 |
JAIME FARIAS (LIBRERÍA CONE) |
8.475.955-4 |
N/A |
Compra lapices tira linea |
15/12/2021 |
15/12/2021 |
105000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 257 |
16/12/2021 |
257 |
INPUT MEDICAL SPA |
76.645.686-3 |
N/A |
Compra de otoscopio |
16/12/2021 |
16/12/2021 |
110908 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 258 |
20/12/2021 |
258 |
COMERCIAL CHILE ACTIVO SPA |
77.198.280-8 |
N/A |
Compra de tobilleras para el EDLI |
20/12/2021 |
20/12/2021 |
41501 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 259 |
21/12/2021 |
259 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
79.533.950-7 |
N/A |
Compra de bencina y petroleo para Depto Salud |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
73720 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 260 |
22/12/2021 |
260 |
EASY RETAIL S.A |
76.568.660-1 |
N/A |
Compra sacos de sal para estelización |
22/12/2021 |
22/12/2021 |
139150 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 261 |
23/12/2021 |
261 |
PATRICIO FRANCISCO SANTELICE JARA |
9.417.964-5 |
N/A |
Compra rollos papel polarizado |
23/12/2021 |
23/12/2021 |
162000 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 262 |
27/12/2021 |
262 |
PROYECTOS PROEMER S.A |
76.056.023-5 |
N/A |
Compra de ferulas semi rigidas |
27/12/2021 |
27/12/2021 |
110670 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 263 |
29/12/2021 |
263 |
ABDIA CRISTOBAL CASTILLO CATALAN |
14.547.680-1 |
N/A |
Compra de tape para el CCR |
29/12/2021 |
29/12/2021 |
55200 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 264 |
30/12/2021 |
264 |
CARIBEAN PHARMA LIMITADA |
76.830.090-9 |
N/A |
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
30/12/2021 |
30/12/2021 |
162454 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 265 |
30/12/2021 |
265 |
LUIS ELIAS OLAVE NUNEZ |
7.912.792-2 |
N/A |
Compra de servicio reparación vehiculo |
30/12/2021 |
20/11/2019 |
110850 |
|
Orden de Compra |
Orden de compra N° 266 |
30/12/2021 |
266 |
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LAB, |
77.700.690-8 |
N/A |
Compra de insumos de laboratorio |
30/12/2021 |
30/12/2021 |
137088 |
|