Última actualización, Martes 29 de Julio de 2025
Transparencia Municipal
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
51 |
03/02/2025 |
51 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA TALONARIOS |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
170.468 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
52 |
03/02/2025 |
52 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
166.620 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
53 |
03/02/2025 |
53 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
99.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
54 |
03/02/2025 |
54 |
6181363-2 |
MARTA |
CABELLO |
ARANGUIZ |
6181363-2 |
N/A |
COMPRA HELADOS |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
60 |
05/02/2025 |
60 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
PAGO LUZ |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
61 |
05/02/2025 |
61 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
41.990 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
62 |
05/02/2025 |
62 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
35.262 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
63 |
05/02/2025 |
63 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
64 |
07/02/2025 |
64 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
07/02/2025 |
07/02/2025 |
132.460 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
65 |
07/02/2025 |
65 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
07/02/2025 |
07/02/2025 |
25.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
66 |
11/02/2025 |
66 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
11/02/2025 |
11/02/2025 |
116.060 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
67 |
11/02/2025 |
67 |
77813295-8 |
UNIDAD DE ATENCIÓN DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN ÑUÑOA SPA |
|
|
77813295-8 |
N/A |
PAGO CUOTA PIERNA ORTOPEDICA |
11/02/2025 |
11/02/2025 |
179.990 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
77 |
13/02/2025 |
77 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
78.970 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
78 |
13/02/2025 |
78 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
135.430 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
79 |
13/02/2025 |
79 |
15697739-K |
CLAUDIO |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
PAGO LENTES OPTICOS |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
180.001 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
80 |
13/02/2025 |
80 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
200.223 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
81 |
13/02/2025 |
81 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
30.550 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
82 |
14/02/2025 |
82 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14/02/2025 |
14/02/2025 |
92.020 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
83 |
14/02/2025 |
83 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14/02/2025 |
14/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
86 |
19/02/2025 |
86 |
18516066-1 |
JENNIFER |
LEON |
VALENZUELA |
18516066-1 |
N/A |
COMPRA TRIPTICOS |
19/02/2025 |
19/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
87 |
20/02/2025 |
87 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
56.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
88 |
20/02/2025 |
88 |
60806000-6 |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
|
|
60806000-6 |
N/A |
COMPRA DUPLICADO PLACA PATENTE |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
24.704 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
89 |
20/02/2025 |
89 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
92.010 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
90 |
20/02/2025 |
90 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
52.320 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
91 |
24/02/2025 |
91 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
24/02/2025 |
24/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
92 |
24/02/2025 |
92 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
24/02/2025 |
24/02/2025 |
89.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
menor a 3 utm |
Orden de Compra |
93 |
27/02/2025 |
93 |
77074049-5 |
EQUIRAD SPA |
|
|
77074049-5 |
N/A |
COMPRA BATERIA |
27/02/2025 |
27/02/2025 |
169.575 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
149 |
02/04/2025 |
149 |
77436841-8 |
SOCIEDAD MEDICA SR SPA |
|
|
77436841-8 |
N/A |
COMPRA AUDIFONOS |
|
02/04/2025 |
$203.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
151 |
02/04/2025 |
151 |
74967500-4 |
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL - LA PATAGUA-LA PATAGUILLA |
|
|
74967500-4 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
02/04/2025 |
$88.050 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
152 |
02/04/2025 |
152 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
|
02/04/2025 |
$142.560 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
153 |
02/04/2025 |
153 |
11068981-0 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
|
02/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
154 |
02/04/2025 |
154 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
02/04/2025 |
$69.340 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
155 |
02/04/2025 |
155 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
02/04/2025 |
$130.990 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
156 |
02/04/2025 |
156 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
02/04/2025 |
$100.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
157 |
02/04/2025 |
157 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA MEDALLAS |
|
02/04/2025 |
$200.100 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
159 |
03/04/2025 |
159 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
03/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
160 |
03/04/2025 |
160 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
03/04/2025 |
$127.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
161 |
03/04/2025 |
161 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
03/04/2025 |
$48.480 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
162 |
03/04/2025 |
162 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
03/04/2025 |
$201.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
163 |
03/04/2025 |
163 |
14049665-0 |
MARCO ANTONIO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA PROTECTOR DE MADERA |
|
03/04/2025 |
$123.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
164 |
03/04/2025 |
164 |
76795393-3 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORAA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA TOALLAS DE PAPEL |
|
03/04/2025 |
$193.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
165 |
03/04/2025 |
165 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPA ALIMENTOS |
|
03/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
166 |
04/04/2025 |
166 |
6980382-2 |
JOSE ELIAS |
PEÑA |
BECERRA |
6980382-2 |
N/A |
COMPRA SERVICIOS DE MOVILIZACION |
|
04/04/2025 |
$100.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
167 |
07/04/2025 |
167 |
15697842-6 |
MARCO ANDRES |
CORNEJO |
PEÑA |
15697842-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES |
|
07/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
168 |
08/04/2025 |
168 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
08/04/2025 |
$66.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
169 |
08/04/2025 |
169 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
|
08/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
170 |
11/04/2025 |
170 |
71254500-3 |
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAGUE |
|
|
71254500-3 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
11/04/2025 |
$27.460 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
171 |
11/04/2025 |
171 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
11/04/2025 |
$36.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
172 |
15/04/2025 |
172 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
APORTE CIRUGIA |
|
15/04/2025 |
$202.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
173 |
15/04/2025 |
173 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
15/04/2025 |
$37.700 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
174 |
15/04/2025 |
174 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
|
15/04/2025 |
$89.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
175 |
15/04/2025 |
175 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
|
15/04/2025 |
$103.040 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
176 |
15/04/2025 |
176 |
8679197-8 |
MARIA FRESIA |
FARÍAS |
MUÑOZ |
8679197-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PROGRAMA |
|
15/04/2025 |
$204.827 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
177 |
15/04/2025 |
177 |
77696680-0 |
IMPRENTA REGNER LTDA |
|
|
77696680-0 |
N/A |
COMPRA CARTONES DE LEGAJO |
|
15/04/2025 |
$201.110 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
179 |
16/04/2025 |
179 |
77938689-9 |
EVENTOS Y BANQUETERIA LORENA MOYA PEÑA EIRL |
|
|
77938689-9 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS |
|
16/04/2025 |
$178.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
180 |
16/04/2025 |
180 |
8475955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA TALLER |
|
16/04/2025 |
$201.110 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
181 |
16/04/2025 |
181 |
76981535-k |
SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA |
|
|
76981535-k |
N/A |
COMPRA GRAFICAS |
|
16/04/2025 |
$184.450 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
182 |
21/04/2025 |
182 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
|
21/04/2025 |
$138.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
184 |
21/04/2025 |
184 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
|
21/04/2025 |
$199.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
193 |
25/04/2025 |
193 |
8390773-8 |
JOSE |
LOPEZ |
ESCOBAR |
8390773-8 |
N/A |
PAGO APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
|
25/04/2025 |
$204.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
194 |
25/04/2025 |
194 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA MEDALLAS |
|
25/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
195 |
25/04/2025 |
195 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
25/04/2025 |
$119.630 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
196 |
25/04/2025 |
196 |
76264303-0 |
SOCIEDA SOLUCIONES AMBIENTALES CONTROL GREEN MAX LTDA |
|
|
76264303-0 |
N/A |
PAGO SERVICIO DE FUMIGACION |
|
25/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
197 |
25/04/2025 |
197 |
78222260-0 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
78222260-0 |
N/A |
COMPRA CEMENTOS |
|
25/04/2025 |
$115.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
198 |
25/04/2025 |
198 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
|
25/04/2025 |
$33.330 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
199 |
25/04/2025 |
199 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
|
25/04/2025 |
$132.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
200 |
25/04/2025 |
200 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AFGUA |
|
25/04/2025 |
$42.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
203 |
29/04/2025 |
203 |
76447916-5 |
SOCIEDAD GASTRONIMICA OMMI Y CIA LTDA. |
|
|
76447916-5 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
|
29/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
204 |
29/04/2025 |
204 |
77253014-5 |
SOCIEDAD COMERCIAL GRACIELA E HIJOS LTDA |
|
|
77253014-5 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
|
29/04/2025 |
$200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
273 |
CENTRO IMAGENOLOGIA NUEVA SAN LORENZO S.A. |
|
|
|
76281463-3 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
205.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
274 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
138.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
275 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
205.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LENTES |
03/06/2025 |
276 |
|
CLAUDIA |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
COMPRA LENTES |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
140.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
277 |
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA |
|
|
|
76058887-3 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
22.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO AGUA |
03/06/2025 |
278 |
ESSBIO S.A |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
166.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE COCTEL |
03/06/2025 |
279 |
EVENTOS Y BANQUETERIA LORENA MOYA PEÑA EIRL |
|
|
|
77938689-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE COCTEL |
03/06/2025 |
03/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
285 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
82.180 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO LUZ |
06/06/2025 |
286 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
60.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
287 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
153.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
288 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
289 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
173.480 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EMPANADAS |
06/06/2025 |
290 |
EVENTOS Y BANQUETERIA LORENA MOYA PEÑA EIRL |
|
|
|
77938689-9 |
N/A |
COMPRA EMPANADAS |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
198.968 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
06/06/2025 |
291 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ZAPATOS Y PLANTILLAS ORTOPEDICAS |
10/06/2025 |
292 |
VELASCO Y COMPANIA LIMITADA |
|
|
|
78017820-5 |
N/A |
COMPRA ZAPATOS Y PLANTILLAS ORTOPEDICAS |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
206.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
10/06/2025 |
293 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO LUZ |
10/06/2025 |
294 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
55.200 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
10/06/2025 |
295 |
SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA |
|
|
|
77395088-1 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
206.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
10/06/2025 |
296 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
117.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
10/06/2025 |
297 |
|
BERNARDA |
CONTRETAS |
CARVACHO |
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CARRO YEGUA |
10/06/2025 |
298 |
|
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA CARRO YEGUA |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
52.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION |
11/06/2025 |
300 |
|
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
76.470 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS |
11/06/2025 |
301 |
|
JULIA |
PEREZ |
RIVAS |
13781733-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
161.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VALES DE GAS |
11/06/2025 |
302 |
|
LUIS |
PEÑALOZA |
ZUÑIGA |
11812616-5 |
N/A |
COMPRA VALES DE GAS |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
112.931 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LUMINARIAS |
11/06/2025 |
303 |
|
MARIA |
CRUZ |
BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
COMPRA LUMINARIAS |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
148.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA POLIETILENO |
11/06/2025 |
304 |
|
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA POLIETILENO |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
129.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO AGUA |
17/06/2025 |
306 |
ESSBIO S.A |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
76.810 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
307 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
70.870 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
308 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
309 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO TRATAMIENTO DENTAL |
17/06/2025 |
311 |
FUNDACION DR.ALFREDO GANTZ MANN |
|
|
|
70532500-6 |
N/A |
PAGO TRATAMIENTO DENTAL |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
156.200 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
313 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
153.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
315 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
86.740 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
317 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
318 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO AGUA |
17/06/2025 |
319 |
ESSBIO S.A |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
70.230 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
320 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
142.560 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
17/06/2025 |
321 |
SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA |
|
|
|
77395088-1 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
206.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
322 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
95.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO LUZ |
17/06/2025 |
323 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
82.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO AGUA |
17/06/2025 |
324 |
ESSBIO S.A |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
187.080 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
325 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
105.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
17/06/2025 |
326 |
|
BORIS |
PAREDES |
PEÑALOZA |
14049827-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PARKAS |
17/06/2025 |
327 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. |
|
|
|
96589040-8 |
N/A |
COMPRA PARKAS |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
194.970 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
17/06/2025 |
328 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
17/06/2025 |
329 |
|
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO MANTENCION PLOTTER |
17/06/2025 |
330 |
SERV TECNOLOGICOS CRISTIAN FELIPE CÁCERES ELGUETA EIRL |
|
|
|
77224613-7 |
N/A |
PAGO MANTENCION PLOTTER |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
142.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
18/06/2025 |
333 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/06/2025 |
18/06/2025 |
95.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO LUZ |
23/06/2025 |
337 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
23/06/2025 |
23/06/2025 |
45.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO VIVITA DIAGNOSTICO |
23/06/2025 |
338 |
TEK CHILE S.A. |
|
|
|
78090950-1 |
N/A |
PAGO VIVITA DIAGNOSTICO |
23/06/2025 |
23/06/2025 |
201.720 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
23/06/2025 |
340 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
23/06/2025 |
23/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VALES DE GAS |
23/06/2025 |
341 |
SERVIGAS |
|
|
|
77019229-3 |
N/A |
COMPRA VALES DE GAS |
23/06/2025 |
23/06/2025 |
173.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
24/06/2025 |
342 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
24/06/2025 |
24/06/2025 |
50.560 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO LUZ |
26/06/2025 |
348 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
26/06/2025 |
26/06/2025 |
96.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
26/06/2025 |
349 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
26/06/2025 |
26/06/2025 |
165.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO RADIOGRAFIAS DENTALES |
26/06/2025 |
350 |
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA |
|
|
|
76058887-3 |
N/A |
PAGO RADIOGRAFIAS DENTALES |
26/06/2025 |
26/06/2025 |
28.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
26/06/2025 |
351 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
26/06/2025 |
26/06/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
352 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
27/06/2025 |
142.560 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO LUZ |
27/06/2025 |
353 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
27/06/2025 |
27/06/2025 |
205.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
354 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
27/06/2025 |
86.740 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
355 |
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA |
|
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
27/06/2025 |
153.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
356 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/06/2025 |
27/06/2025 |
68.130 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO AGUA |
30/06/2025 |
357 |
ESSBIO S.A |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
30/06/2025 |
30/06/2025 |
205.000 |
PESOS |
|
|
|
|